监督索引号53040000232600100000

玉溪市农业科学院2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市农业科学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业科学院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市农业科学院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市农业科学院主要从事粮油作物、高效经济作物的新品种引进、培育和配套丰产技术研究及推广，植物营养诊断及无土栽培技术和设施农业工程技术等新技术的研究应用和开发。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、农业科技信息中心、粮油作物研究所、药用植物研究所、果蔬作物研究所、花卉作物研究所、薯类作物研究所、作物施肥技术研究所、柑桔研究所；无所属单位。

（三）重点工作概述

结合单位职能职责继续抓好重点产业有关新品种、新技术研发、示范、推广应用工作。一是落实好“藏粮于地、藏粮于技”战略，为全市主要粮食、油料安全生产提供科技支撑，实施优质粳稻新品种选育及绿色轻简技术集成等研究，开展小麦育种攻关及关键生产技术研究，开展玉米新品种选育及配套技术应用研究，做好马铃薯绿色高质高效种植技术及品种鉴定、品种区试等工作，做好优质油菜新品种选育及配套种植技术应用研究。二是继续实施荞麦、藜麦、高粱等云南特色杂粮作物专用品种选育及关键技术研究相关工作，开展甘薯新品种选育优异材料品系区试工作，开展食用豆种质创新、品种选育及应用研究相关工作。三是继续开展特色蔬菜作物品种引进资源的育种和栽培技术研究工作。四是开展柑桔新品种研发和促早技术示范推广工作，抓好早熟柑桔品种区域试验及示范推广项目，推进玉溪柑桔种植土壤与营养调控技术体系的集成与示范应用；开展蓝莓、草莓等水果新品种、新技术研究和示范推广工作。五是深化与中国农科院及市内职业院校、科技企业的合作，开展月季杂交育种及高效栽培技术研究与示范，继续开展绣球、长寿花、天竺葵等花卉新品种育种攻关和相关花卉盆栽高效生产技术研究。六是开展滇黄精优良品种选育及品系鉴定，与林草部门合作实施林下中药材生产种植研究工作，继续开展毛萼香茶菜、绞股蓝、除虫菊等新品种选育和种子繁育、育苗和大田种植等技术研究。七是建好、用好现有相关科研创新平台，持续建好用好本单位高原特色现代农业（贾井）科研试验示范基地，丰富其科研试验示范功能，进一步将其打造为本单位对外宣传交流的重要窗口；管好用好云南省省级农作物种质资源玉溪库，进一步丰富资源库存管资源，夯实农业科研和推动实施种业振兴的基础。八是实施好国家现代农业柑桔产业技术体系云南极早熟柑桔综合试验站项目以及由本单位承担实施的云南省水稻、麦类、玉米、油料、花卉苗木相关产业技术体系综合试验站工作。九是继续推进实施云南省澄江食用豆产业科技特派团、华宁优质鲜食玉米产业科技特派团、红塔区花卉产业科技特派团、新平核桃林下魔芋产业科技特派团、峨山食用豆产业科技特派团、元江特色水果产业科技特派团相关项目。十是持续推进科技成果转移转化，强化农业科技在产业发展中的引领支撑作用，积极向上级有关部门报告工作，主动对接市场主体，强化本单位科技成果宣传力度，深入推进实施本单位科技成果转化激励管理办法，进一步完善相关措施，推动更多科研成果转化应用在实际生产中，助力相关产业发展。十一贯彻落实推进深化改革工作要求，抓好科技人才队伍建设，进一步健全科技人才激励和评价机制，为服务“三农”、服务乡村振兴提供有力的人才和机制保障。十二根据安排，配合做好沪滇协作相关工作，三湖农业面源污染防治和湖泊保护相关研究，强化科技力量对现代农业基地建设的支撑作用，配合抓好固定资产投资和市场主体倍增相关工作，积极拓展市校合作的宽度和深度，促进产学研融合发展。十三完成上级安排的其他临时性工作任务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有47人，其中：财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员37人，其中：离休0人，退休37人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,129,891.43元，其中：一般公共预算15,073,358.03元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,056,533.40元。

与上年同期总收入14,759,810.66元对比增加5,370,080.77元，增长36.38%，主要原因是2025年将上年结转结余纳入预算。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入15,073,358.03元，其中:本年收入11,910,731.54元，上年结转收入3,162,626.49元。本年收入中，一般公共预算财政拨款11,910,731.54元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年拨入的财政资金11,759,810.66元对比增加3,313,547.37元，增长28.18%，主要原因是2025年将上年结转收入纳入预算。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,129,891.43元。财政拨款安排支出15,073,358.03元，其中：基本支出11,532,731.54元，与上年11,035,810.66元对比增加496,920.88元，增长4.50%，主要原因是单位人员增加；项目支出3,540,626.49元，与上年724,000.00元对比增加2,816,626.49元，增长389.04%，主要原因是2025年将上年结转的项目资金纳入预算。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2060302社会公益研究安排支出8,223,243.87元，主要用于人员经费及单位正常运转支出。

2060702科普活动安排支出132,642.00元，主要用于实施单位科研项目。

2080502事业单位离退休安排支出999,000.00元，主要用于离退休生活补助及离退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排777,642.24元，主要用于养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出安排200,000.00元，主要用于2025年职业年金缴费。

2080801死亡抚恤安排支出28,000.00元，主要用于发放单位死亡职工家属的遗属补助。

2101102事业单位医疗安排支出443,401.91元，主要用于职工医疗保障缴费。

2101103公务员医疗补助安排支出376,213.20元，主要用于社会其他保障缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出安排48,823.08元，主要用于社会其他保障缴费。

2130106科技转化与推广服务安排支出2,058,954.46元，主要用于实施单位科研项目。

2130122农业生产发展安排支出858,641.21元，主要用于实施单位科研项目。

2130135农业生态资源保护安排支出29,268.06元，主要用于实施单位科研项目。

2210201住房公积金安排支出846,528.00元，主要用于公积金缴纳。

2210203购房补贴安排支出51,000.00元，主要用于职工住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业科学院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计71,199.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业科学院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化，主要原因是我单位不涉及因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费

玉溪市农业科学院2025年公务接待费预算为9,900.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为21次，共计接待124人次。

与上年对比无变化，主要原因是严格执行公务接待管理制度，贯彻落实“过紧日子”的政策要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业科学院2025年公务用车购置及运行维护费为61,299.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费61,299.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年对比无变化，主要原因是严格执行三公经费管理制度，贯彻落实“过紧日子”的政策要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目一“玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金”

1.项目绩效年度目标

按合同按期支付农户土地租金，维护管理基地设施设备，建设高原特色农业科研试验示范基地，保障各项科研试验示范在基地顺利实施。2025年开展传统粮油作物和菜、花、果、药等特色作物产业化的技术集成研究与应用，指导乡镇（街道）农技人员、科技示范户和农业生产经营组织，开展关键农业技术推广工作，促进增收致富。

2.绩效目标设置

项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标、满意度指标3个。明确了绩效指标的具体内容，定量指标值细化具体，定性指标描述充分具体，绩效目标按项目功能特性确定，与项目计划相对应，项目预算按照行业标准等测算，预算资金规模与设定的绩效目标相匹配。

产出指标设置6个，其中数量指标5个，一是租用148.317亩土地，二是基地内新品种新技术研发项目数11项，三是租用作物冷藏库1座，四是租用蓄水池1个，五是组织观摩技术培训200人次；质量指标1个，在基地实施的项目验收通过率90.00%以上。

效益指标设置2个，其中经济效益指标1个，带动收入增加300.00万元；社会效益指标1个，产学研合作单位数量2个以上。

可持续影响指标1个，示范推广新品种新技术数量3项以上。

满意度指标设置1个，服务对象对基地运转总体满意度90.00%以上。

（二）项目二“玉溪市农科院协作项目专项经费”

1.项目绩效年度目标

项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标和满意度指标。明确了绩效指标的具体内容，定量指标值细化具体，定性指标描述充分具体，绩效目标按项目功能特性确定，与项目计划相对应，项目预算按照行业标准等测算，预算资金规模与设定的绩效目标相匹配。

2.绩效目标设置

产出指标设置6个，其中数量指标5个，一是专利申请数4件，二是专利授权4件，三是植物新品种权2个，四是发表科研论文8篇以上，五是制定地方或企业标准3项以上。质量指标1个，项目验收合格率≥95.00%。

效益指标设置4个，其中经济效益指标1个，新增产值增加3,000.00万元；社会效益指标2个，一是成果示范和推广应用面积4,000.00亩；二是参加产学研合作的科技人员80人；可持续影响指标1个，新品种新技术示范推广8,000.00亩。

满意度指标1个，反映服务对象对科技成果整体满意度情况，服务对象满意度90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市农业科学院2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比没有增减，主要原因是我单位为事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市农业科学院资产总额3,411,235.47元，其中，流动资产2,371,444.15元，固定资产1,038,683.51元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,107.81元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加513,960.54元，其中固定资产减少52,386.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值417,648.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040000232600100111

玉溪市农业科学院2025年部门预算公开表20250219092334727.xlsx

玉溪市农业科学院2025年部门预算重点领域财政项目文本公开（玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金）.doc

玉溪市农业科学院2025年部门预算重点领域财政项目文本公开（玉溪市农科院协作项目专项经费）.doc