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玉溪市乡村产业发展中心2024年

预算公开目录

第一部分 玉溪市乡村产业发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市乡村产业发展中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市乡村产业发展中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业和农业龙头企业、乡镇企业发展的业务指导、监测管理、培训、统计等工作；指导农业产业化经营、农村一二三产业融合发展和农村创业创新工作；承担龙头企业培育、认定和运行监测工作；承担特色小镇相关业务工作。

（二）机构设置情况

玉溪市乡村产业发展中心隶属玉溪市农业农村局管理的副处级财政补助事业单位，2019年机构改革从副处级参公事业单位转为副处级财政补助事业单位，内设机构2个，分别是综合科和产业服务科，无下属单位。

（三）重点工作概述

1.加大农业龙头企业培育。按照农业龙头企业“三覆盖”的要求，培育壮大龙头企业群体，提升联农带动水平，推动企业融入乡村产业振兴事业。一是按照省党组副书记王显刚在澄江召开的玉溪企业座谈会的要求，收集整理云南猫哆哩集团、云南云蓝蓝莓等13户企业诉求23条，并按照市政府通知要求做好与具体办理部门的对接沟通，做好诉求解决进展收集和上报工作，全力推进企业健康持续发展；二是开展企业融资需求调查，将需求情况上报省厅及金融部门，缓解企业融资难问题，并按照农业农村部要求做好企业PMI指数的定期调度，切实掌握企业发展动态。三是组织推荐通海锦海、云南万绿、卓一食品等3户企业申报第八批国家级龙头企业，预计新认定国家级农业龙头企业1户，组织推荐云南鼎成农业、云南易门益生、云南林缘香料等11户申报第十八批省级龙头企业，新认定省级龙头企业7户，做好玉溪市第十六批市级龙头企业的申报认定工作，目前正在收集各企业申报材料，新认定市级龙头企业10户。同时，根据农业农村部和省农业农村厅要求，认真做好国家级、省级农业龙头企业的监测工作，云南源天生物集团有限公司因自身原因被取消国家级龙头企业资格。2023年末各级农业龙头企业达337户，其中国家级8户，完成龙头企业“三覆盖”的国家级州市覆盖和省级县覆盖。

2.全力提升农产品加工业水平。通过加强服务、争取项目资金、做好业务指导培育等措施推进农产品加工业持续健康发展。一是组织指导企业申报云南省省级财政支持重点农业企业新增贷款贴息补助项目，全市滇雪粮油等37户企业申请贴息982.00万元。二是根据省厅通知组织推荐元江县曼来镇申报农业产业强镇项目，加强与上级的对接，指导江川区雄关乡做好农业产业强镇认定材料的编制上报，最终江川区雄关乡被认定为全国首批农业产业强镇，并争取到二期项目中央资金700.00万元，拟实施3个萝卜仓储保鲜设施建设和废弃菜叶综合处理示范基地、萝卜种植基地建设、萝卜条等梅干菜生产加工基地建设等6个子项目；三是组织瑞隆生物科技有限公司、通海高原农产品有限公司和通海锦海有限公司等申报2024年高原特色农业科技项目，提升农产品加工企业科技创新能力；组织易门县云南裕隆盛农业科技有限公司申报全国粮油加工环节减损增效典型案例、猫哆哩申报企业重点实验室等。四是有序推进滇雪15.00万吨油脂精炼、安佑 20.00 万吨饲料生产线等项目建设，农产品加工业呈总体平稳态势。预计全年农产品加工业现价总产值可达1100.00亿元，同比增5.00%。

3.加快发展休闲农业。一是推荐元江县它才吉村、澄江市的旧城村和松元村申报2023年中国美丽休闲乡村，并新增中国美丽休闲乡村1个（元江县它才吉村）；二是推荐上报华宁县（逛古窑—泡温泉—观高山风光—游茶马古道）、澄江市（蓝莓庄园采摘—悦莲庄园赏荷—小湾民宿体验）的2条夏季和元江县（麻子寨—打炭村—热水塘社区—…红侨社区）秋季中国美丽乡村休闲旅游行精品景点线路，其中花果元江“醉”美风情游入列，红塔区在3月23日农业农村部在福建省龙岩市上杭县举办的2023中国美丽乡村休闲旅游行（春季）推介活动中，红塔区作了专题的现场推介，；三是根据《云南省农村人居环境整治工作领导小组办公室关于开展云南省“千万工程”美丽乡村休闲旅游行精品旅游线路建设的通知》，全市摸排梳理出美丽乡村休闲旅游行精品线路26条，目前正按照市政府要求做修改完善工作。努力推进江川九溪矣文村休闲农业项目建设，切实推动休闲农业发展。预计全年休闲农业接待人次预计681.00万人次，同比增加21.70%，实现营业收入预计4.07亿元，同比增加7.50%。

4.持续培育农业市场主体。一是认真贯彻《玉溪市人民政府关于进一步优化营商环境促进市场主体倍增的实施意见》（玉政发〔2021〕18号），下发《玉溪市农业农村局关于做好 2023 年农业市场主体倍增工作的通知》，明确2023年各县（市、区）农业市场主体培育目标、压实各级责任、加强调度，全力推进农业市场主体培育；二是做好与相关部门的对接沟通和与县区的联系，加强工作调度，及时掌握情况，总结经验，自5月份以来，每月进行1次推进情况通报；三是积极开展农贸分离基础调查，提供265户工（农）贸企业达标摸底名录库名单，其中种养殖基地179户（个）、龙头企业86户，并认真分析农贸分离条件，协助做好农贸分离工作，及时掌握农贸分离企业发展情况；四是按照《玉溪市农业农村局关于开展“三农”重点工作调研服务指导的通知》，指导新平县做好农业市场主体培育工作，并下发《关于做好2023年农业服务业市场主体培育工作的通知》，积极配合发改委做好服务业市场主体培育。截止2023年底，全市实有农业企业8209户，较2022年底净增1924户，完成2023年任务（净增769户）的250.00%；实有农民专业合作社2608个，较2022年底净增134个；培育农业龙头企业337户，较2022年底净增48户，完成年度目标任务（净增47户）的102.13%。

5.推进“一村一品”基地建设。组织新平县新化乡阿宝村、华宁县盘溪镇各纳甸村、江川区前卫镇等88个村镇申报云南省2023年“一村一品”专业村镇目录，其中易门县木厂村、元江县澧江社区等78个村和峨山县大龙潭乡、江川区前卫镇等6个乡镇成功入选云南省2023年“一村一品”专业村镇目录；认定元江县甘庄街道青龙厂社区等16个村（社区)）和江川区江城镇等2个乡镇为2023年度市级“一村一品”示范村镇。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入124.92万元，其中：一般公共预算124.92万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入125.06万元对比减少0.14万元，下降0.11%，主要原因是今年公用经费预算比上年下降5.00%。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 124.92万元，其中:本年收入124.92万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款124.92万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入125.06万元对比减少0.14万元，下降0.11%，主要原因是今年公用经费预算比上年下降5.00%。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出124.92万元。财政拨款安排支出124.92万元，其中：基本支出124.92万元，与上年预算支出125.06万元对比减少0.14万元，下降0.11%，主要原因是今年公用经费预算比上年下降5.00%；项目支出0.00万元，与上年对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类(因“四设五入”原因导致占财政拨款安排支出的比率合计数=100.01%）主要用于：

1.社会保障和就业支出17.90万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的14.33%，与上年17.82万元对比增加0.08万元，增长0.45%。增加的原因是单位职工职称晋升，社会保障和就业支出增加。其中：

2080501行政单位离退休9.54万元，主要用于机关单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出8.36万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2.卫生健康支出8.54万元，主要用于缴交职工医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。占财政拨款安排支出的6.84%，与上年8.46万元对比增加0.08万元，增长0.95%，增加的原因是单位职工职称晋升，卫生健康支出增加。其中：

2101102事业单位医疗4.34万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助3.69万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.51万元，主要用于缴纳单位大病补充保险。

3.农林水支出88.39万元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占财政拨款安排支出的70.76%，与上年88.51万元减少0.12万元，下降0.14%，主要原因是今年公用经费预算比上年下降5.00%。其中：

2130104事业运行88.39万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

4.住房保障支出10.09万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的8.08%，与上年10.27万元对比减少0.18万元，下降1.76%，减少的原因是单位有一位职工高职低聘导致住房保障支出比上年减少。其中：

2210201住房公积金9.15万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴0.94万元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.10万元，其中：政府采购货物预算0.10万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市乡村产业发展中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市乡村产业发展中心2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致。

（二）公务接待费

玉溪市乡村产业发展中心2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待35人次。

与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市乡村产业发展中心2024年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
        2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
       4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
       5.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市乡村产业发展中心2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比一致。主要原因分析是属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市乡村产业发展中心资产总额5.24万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产5.24万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加2.93万元，其中固定资产增加2.93万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

 监督索引号53040000232600200111

乡村产业2024年预算公开表20240130033448451.xlsx

无财政项目公开说明（乡村产业中心）.docx