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 玉溪市农业科学院2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市农业科学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业科学院2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农业科学院2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市农业科学院主要从事粮油作物、高效经济作物的新品种引进、培育和配套丰产技术研究及推广，植物营养诊断及无土栽培技术和设施农业工程技术等新技术的研究应用和开发。

（二）机构设置情况

我部门共设置9个内设机构，包括：办公室、农业科技信息中心、粮油作物研究所、药用植物研究所、果蔬作物研究所、花卉作物研究所、薯类作物研究所、作物施肥技术研究所、柑桔研究所；无所属单位。

（三）重点工作概述

持续抓好各研究课题工作落实。继续实施“云南省通海县蔬菜科技特派团”“云南省华宁县优质鲜食玉米产业科技特派团”“云南省澄江市食用豆产业科技特派团”“云南省新平县核桃林下魔芋产业科技特派团”和科技特派员工作，落实玉溪市农业农村局“服务三农发展、助力乡村振兴”专家团队工作要求；抓好柑桔、水稻、小麦、油菜、花卉等国家及省级相关产业技术体系试验站工作；落实好科技稳粮、增粮相关粮食安全责任，继续贯彻落实种业振兴工作要求，结合上级部门下达项目任务和自选研究课题，加强各类作物新品种选育工作；围绕6＋N产业发展要求，结合单位工作实际继续开展好粮食、油料、蔬菜、花卉、水果、生物药等各类作物配套栽培技术研究。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制51人。在职实有46人，其中： 财政全额保障46人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员36人，其中：离休0人，退休36人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,475.98万元，其中：一般公共预算1,175.98万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入300.00万元。

与上年同期总收入1,243.90万元对比，增加232.08万元，增长18.66%，主要原因是2024年度将单位专户资金纳入财政其他收入管理。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,175.98万元，其中:本年收入1,175.98万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,175.98万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年拨入的财政资金1,243.90万元对比减少67.92万元，下降5.46%，主要原因是单位人员减少。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出 1,475.98万元。财政拨款安排支出 1,175.98万元，其中：基本支出1,103.58万元，与上年1,181.10万元对比减少77.52万元，下降6.56%，主要原因是单位人员减少；项目支出72.40万元，与上年62.80万元对比增加9.60万元，增长15.29%，主要原因是基地管理费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于基本支出1,103.58万元，项目支出72.40万元：

（一）基本支出用于保障玉溪市农业科学院正常运转，按功能科目分类情况如下：

2060302社会公益研究安排支出750.95万元，主要用于人员经费及单位正常运转支出。

2080502事业单位离退休安排支出97.20万元，主要用于离退休生活补助及离退休公用经费。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排75.25万元，主要用于养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出安排12.00万元，主要用于2024年职业年金缴费。

2101102事业单位医疗安排支出39.04万元，主要用于职工医疗保障缴费。

2101103公务员医疗补助安排支出36.48万元，主要用于社会其他保障缴费。

2101199其他行政事业单位医疗支出安排4.61万元，主要用于社会其他保障缴费。

2210201住房公积金安排支出79.98万元，主要用于公积金缴纳。

2210203购房补贴安排支出8.08万元，主要用于职工住房补贴。

（二）项目支出用于保障玉溪市农业科学院完成科研工作和遗属补助发放，按功能科目分类情况 如下：

2130106科技转化与推广服务安排支出70.00万元，主要用于玉溪市农业科学院科研基地建设与管理补助资金。

2060302社会公益研究安排支出2.40万元，主要用于发放遗属生活补助。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业科学院2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.12万元，较上年减少0.07万元，下降0.97%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业科学院2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次，与上年对比无变化，原因是我单位不涉及因公出国（境）的情况。

（二）公务接待费

玉溪市农业科学院2024年公务接待费预算为0.99万元，较上年减少0.01万元，下降1.00%，国内公务接待批次为21次，共计接待124人次。

减少原因是严格执行公务接待管理制度，贯彻落实“过紧日子”的政策要求。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业科学院2024年公务用车购置及运行维护费为6.13万元，较上年减少0.06万元，下降0.97%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.13万元，较上年减少0.06万元，下降0.97%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因是严格执行三公经费管理制度，贯彻落实“过紧日子”的政策要求。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）项目一“玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金”

1.项目绩效年度目标

按合同按期支付农户土地租金，维护管理基地设施设备，建设高原特色农业科研试验示范基地，保障各项科研试验示范在基地顺利实施。2024年开展传统粮油作物和菜、花、果、药等特色作物产业化的技术集成研究与应用，指导乡镇（街道）农技人员、科技示范户和农业生产经营组织，开展关键农业技术推广工作，促进增收致富。

2.绩效目标设置

项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标、满意度指标3个。明确了绩效指标的具体内容，定量指标值细化具体，定性指标描述充分具体，绩效目标按项目功能特性确定，与项目计划相对应，项目预算按照行业标准等测算，预算资金规模与设定的绩效目标相匹配。

产出指标设置6个，其中数量指标5个，一是租用148.317亩土地，二是基地内新品种新技术研发项目数11项，三是租用作物冷藏库1座，四是租用蓄水池1个，五是组织观摩技术培训200人次；质量指标1个，在基地实施的项目验收通过率90.00%以上。

效益指标设置2个，其中经济效益指标1个，带动收入增加300.00万元；社会效益指标1个，产学研合作单位数量2个以上。

可持续影响指标1个，示范推广新品种新技术数量3项以上。

满意度指标设置1个，服务对象对基地运转总体满意度90.00%以上。

（二）项目二“玉溪市农科院协作项目专项经费”

1.项目绩效年度目标

项目绩效目标细化分解为产出指标、效益指标和满意度指标。明确了绩效指标的具体内容，定量指标值细化具体，定性指标描述充分具体，绩效目标按项目功能特性确定，与项目计划相对应，项目预算按照行业标准等测算，预算资金规模与设定的绩效目标相匹配。

2.绩效目标设置

产出指标设置6个，其中数量指标5个，一是专利申请数4件，二是专利授权4件，三是植物新品种权2个，四是发表科研论文8篇以上，五是制定地方或企业标准3项以上。质量指标1个，项目验收合格率≥95.00%。

效益指标设置4个，其中经济效益指标1个，新增产值增加3,000.00万元；社会效益指标2个，一是成果示范和推广应用面积4,000.00亩；二是参加产学研合作的科技人员80人；可持续影响指标1个，新品种新技术示范推广8,000.00亩。

满意度指标1个，反映服务对象对科技成果整体满意度情况，服务对象满意度90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

4.“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市农业科学院2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比没有增减，主要原因是我单位为事业单位，没有机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市农业科学院资产总额281.20万元，其中，流动资产171.91万元，固定资产109.11万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.19万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加133.53万元，其中固定资产增加8.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产30项，账面原值22.85万元，实现资产处置收入1.12万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000232600100111

20240725玉溪市农业科学院2024年部门预算公开表20240130061347149.xlsx

玉溪市农业科学院2024年部门预算重点领域财政项目文本公开（科研基地建设与管理补助资金）.doc

玉溪市农业科学院2024年部门预算重点领域财政项目文本公开（协作项目专项经费）.doc