监督索引号53040000232600400000

 玉溪市植保植检站2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市植保植检站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市植保植检站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市植保植检站负责植物检疫检验、农药器械安全使用管理和农药市场产品质量监测；组织农业有害生物监测、预警、控制；组织疫情普查、防控，开展农作物病虫草鼠害调查、预测预报，试验、示范、推广控制病虫草鼠灾害技术；承担绿色防控技术集成示范推广等工作。

（二）机构设置情况

玉溪市保植检站隶属玉溪市农业农村局管理的财政补助事业单位，无内设机构和下属单位。

（三）重点工作概述

1.加强农作物病虫害的监测与预警

2023年全市发布主要农作物病虫害发生趋势预报、简报、防治警报75期，其中小春25期，大春50期，电视台报道期，向省站报送资料934期、报送大小春周报41期、草地贪夜蛾周报41期，周报填报率100.00%。把本市病虫发生动态及时向上、向下传递，充分发挥监测指导科学防治的作用。

2.做实农作物主要病虫草鼠害防控，农药减量增效工作取得实效

（1）主要病虫草鼠害发生防治情况。2023年农作物病虫草鼠害发生程度总体为中偏轻发生、部分病虫局部中等发生，发生程度与去年相当。全市农作物主要病虫鼠害发生面积924.94万亩次，防治面积1,439.05万亩次，挽回粮食损失7.55万吨。其中：水稻病虫害发生21.76亩次，防治47.14万亩次；玉米病虫害发生241.96万亩次，防治336.31万亩次（其中草地贪夜蛾发生154.29万亩次，防治208.63万亩次）；小麦病虫发生17.29万亩次，防治32.32万亩次。粮食作物重大病虫危害损失率为2.72%，达到了“虫口夺粮”预期效果。

（2）绿色防治与统防统治情况。2023年全市共开展绿色防控与统防统治1,243.48万亩次，其中：绿色防控面积594.11万亩次、覆盖率54.08%；统防统治面积649.37万亩次、覆盖率52.38%。三湖径流区：绿色防控与统防统治面积329.15万亩次，其中：绿色防控面积156.85万亩次（性诱面积3.76万亩次、光诱面积70.37亩次、色诱面积11.54万亩次、生物农药防治面积46.51万亩次、生物防治面积24.67万亩次），统防统治面积172.30万亩次。

（3）建立农药减量示范。2023年全市建立农药减量增效示范区55个、示范面积13.44万亩，辐射带动面积101.01万亩次，开展技术培训58期（次）、培训人数4,310人次。以“三湖”流域为重点，建立农药减量示范样板17个，示范面积10,960亩。其中：通海县实施农药减量示范区4个、示范面积3,320亩，针对作物玉米；江川区实施农药减量示范区10个、示范面积2,640亩，针对作物主要是水稻、玉米、蔬菜、水果；澄江市实施农药减量示范区3个、示范面积5,000亩，针对作物蓝莓。

（4）农药减量取得实效。全市预估农药使用量商品量3,953.10 吨（折百量1,113.72 吨），与去年同期农药使用商品量4,025.88 吨（折百量1,131.74 吨）相比，减少72.78吨，减1.81%（折百量减18.01吨，减1.59 %）。

澄江、江川、通海三县市区预估农药使用商品量为770.05吨（折百量210.85吨），比2022年同期使用量803.43吨（折百量220.28吨）减少33.38吨，减4.15%（折百量减少9.43吨，减4.28%）。三湖流域预估农药使用量商品量为581.15 吨（折百量165.45 吨），比2022年同期使用量588.98 吨（折百量167.69 吨）减少7.83 吨，减1.33 %（折百量减少2.24 吨，减1.34 %）。

3.做好草地贪夜蛾监测与防控

2023年草地贪夜蛾总体中偏轻发生、局部（防治不到位的区域）中偏重发生。全年累计发生面积154.29万亩次、比去年减22.63%，防治面积208.63万亩次、比去年减15.84%，挽回粮食损失54,546.74吨，玉米种植区均有发生。全市设立监测点41个，其中自动虫情监测点16个、性诱监测点25个。发生程度总体轻于去年同期，发生面积及防治面积少于去年同期。全年累计出动调查人员1,822人次，排查面积34.39万亩次，发布植保信息（简报）21期、开展培训37期次、培训人数4,479人次、发放宣传资料共计14,231份。

4.强化农药行政管理，保障农业生产安全、农产品质量安全和生态环境安全

 （1）农药行业生产经营现状。

农药生产情况。全市具有农药生产企业4家：云南南宝生物科技有限公司、云南省玉溪市红云化工有限公司、昆明百事德生物化学科技有限公司刚刚办理生产许可，其中玉溪种衣剂厂目前已停产。

农药经营门店及人员。截至目前，全市持证农药经营单位2,231家，其中：经营限制使用农药产品42家，90.00%以上的农药经营单位（门店）主要分布在城乡接合部及村镇；全市持证经营人员3,147人。

（2）切实履行好农药行业市场监管。

一是认真落实好“谁执法谁普法”工作。在以新法颁布实施为契机，紧密结合农时等重要活动，深入基层广泛宣传，全市上报各种普法信息40条，开展宣传活动34场次，共计发放印发各种普法资料13,359份。二是切实抓好农药经营人员培训工作，认真对参训人员身份核实、课件审查、培训、考试、结业证发放等环节进行监管，于2023年3-5月9个县（区市）共计组织培训17期，培训农药经营人员2,678人次。三是优化农药生产经营行政审批服务。各县区按照经营许可管理制度，明确属地审批权限与监管职责，严格按照《云南省农药经营许可实施细则（试行）》标准核发农药经营许可证，重点审查经营人员资质条件、设施设备和各项管理制度，注重经营门店的合理布局、农药使用和市场监管等环节的衔接，促进农药经营门店规范化建设和服务水平提升。全市累计核发一般农药经营许可证2,048个，今年已经新延续换证1,068个，省厅核发限制使用农药经营许可证核发40个。四是开展农药市场监督检查，全市累计开展农药市场检查283场次，出动执法检查车辆295台次，执法检查人员1,038人次，检查农药门店1,933个，检查农药产品40,012个（含重复）；农药标签抽查4,378个，合格数量4,371个，合格率99.84%。其中市级开展安全生产检查17场次，出动执法检查车辆27台次，执法检查人员62人次，检查农药门店82个，检查生产企业6次，检查农药产品415个（含重复）；农药标签抽查394个，合格数量391个，合格率99.24%。五是加大农药产品监督抽查工作。2023年共抽查58个样品送省化工产品质量监督检验站检测（其中不合格产品1个），合格率达98.28%。六是农药使用安全风险防控工作。到目前止，全市共受理群众投诉农药药害事件16起，药害面积149.5亩，调解赔偿47,000元，为加强农药舆情管控，组织农药合理使用技术培训57期，培训人数4,561人次。加强对种植大户、种植企业农药使用的检查工作，督促建立、完善农药购进和使用台账，到目前止全市累计检查217家次。

5.认真开展植物检疫

（1）日常调运检疫和产地检疫。围绕《植物检疫条例》的宣传和贯彻落实，以水稻、玉米种子繁育基地和柑橘苗木检疫等监管为重点，截至目前，全市开展产地检疫11.14万亩次，开具产地检疫证书54份。开展调运检疫1,283批次，调运种子275.28万千克，苗木12.28万株。

（2） 检疫性有害生物疫情调查和防控。做好柑橘黄龙病（亚洲种）、红火蚁、香蕉枯萎病（4号生理小种）、水稻细条病等检疫性病虫害的监测与防控工作。

（3）检疫执法工作。全市出动执法人员146人次，开展检疫检查106次，检查种子门店362个，针对无法出具《植物检疫证书》的门店进行宣传教育。

6.做好柑橘黄龙病的监测与防控

近年来，我市柑橘产业发展迅猛，目前种植面积已突破40万亩，成为我市部分县乡村振兴的重要依托。柑橘黄龙病是柑橘生产中最主要的病害之一。

我站组织柑橘种植县积极开展黄龙病和木虱的监测，及时掌握发生动态。通过印发宣传资料，举办培训等措施普及柑橘黄龙病的识别与防控技术，提高果农疫情风险防控意识，推广使用脱毒种苗255.00万株，主动挖除病树。共计开展技术培训8期，培训桔农564人次。截至9月我市柑橘黄龙病发生面积为6,770亩次，防治15.77万亩次。其中：元江发生4,362亩次，防治8,650亩次；华宁发生581亩次，防治144,500亩次；峨山发生319亩次，防治934亩次；澄江发生184亩次，防治0亩次；易门发生43亩次，防治3180亩次；通海发生1亩次，防治425亩次。

7.抓好红火蚁的监测与防控

根据《云南省植保植检站关于印发2023年红火蚁防控技术方案的通知》精神，结合实际及时制定我市《红火蚁疫情调查监测技术方案》和《红火蚁防控技术方案》。

截止11月全市红火蚁发生面积为24,880亩，其中：一级18,673亩、二级5,610亩、三级597亩，四级、五级为0，防治面积为16,135亩次。除通海外，其余8个县（市、区）均有发生，其中：红塔区4,814亩、江川区4,302亩、澄江市4,414亩、华宁县5,905亩、峨山县3,485亩、易门县1,422亩、新平县450亩、元江县88亩。

我站组织各县（市、区）及乡镇（街道、办事处）采取培训、发放资料、张贴挂图等形式对广大群众广泛开展宣传培训，2022年以来共发放红火蚁防控手册200份、三折页11,000份，指导单页1,200份，红火蚁识别与防控海报4,300张。开展技术培训59期，培训人员约5,785人次，通过技术培训，使广大群众能正确认识和防控红火蚁，确保每个发生乡镇都有技术明白人，极力营造农户自主防控的良好氛围。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有8人，其中： 财政全额保障8人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入206.85万元，其中：一般公共预算206.85万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入203.98万元对比增加2.87万元，增长1.41%，增加的原因是单位人员职称晋升，人员经费相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入206.85万元，其中:本年收入206.85万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款206.85万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入203.98万元对比增加2.87万元，增长1.41%，增加的原因是单位人员职称晋升，人员经费相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出206.85万元。财政拨款安排支出206.85万元，其中：基本支出206.85万元，与上年203.98万元对比增加2.87万元，增长1.41%，增加的原因是单位人员职称晋升，人员经费相应增加；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类主要用于：

1.社会保障和就业支出44.62万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的21.58%，与上年42.85万元对比增加1.77万元，增长4.13%，增加的原因是本年职业年金缴费支出比上年增加1.50万元。其中：

2080502事业单位离退休21.60万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出13.02万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出10.00万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工职业年金单位缴费部分。

2.卫生健康支出14.56万元，主要用于缴交职工医疗保险和公务员医疗补助。占财政拨款安排支出的7.04%，与上年14.33万元对比增加0.23万元，增长1.61%，增加的原因是单位人员职称晋升，卫生健康支相应增加。其中：

2101102事业单位医疗6.75万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助6.95万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199 其他行政事业单位医疗支出0.86万元，主要用于缴纳单位大病补充保险。

3.农林水支出132.26万元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占财政拨款安排支出的63.94%，与上年131.71万元对比增加0.55万元，增长0.42%，增加的原因是单位人员职称晋升，农林水支出相应增加。其中：

2130104事业运行132.26万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

4.住房保障支出15.41万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的7.44%，与上年15.09万元对比增加0.32万元，增长2.21%，增长的原因是单位人员职称晋升，住房保障支出相应增加。其中：  

2210201住房公积金14.47万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴0.94万元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.30万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.30元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市植保植检站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.80万元，较上年增加1.29万元，增长85.43%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市植保植检站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与比年对比一致。

（二）公务接待费

玉溪市植保植检站2024年公务接待费预算为0.20万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待36人次。

与比年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市植保植检站2024年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年增加1.29万元，增长85.43%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.60万元，较上年增加1.29万元，增长85.43%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加的原因是今年财政安排公务用车运行维护费标准提高到2.6万元，比上年1.31万元增加了1.29万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
        2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
       4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市植保植检站2024年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比一致。主要原因是属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市植保植检站资产总额132.53万元，其中，流动资产9.75万元，固定资产122.78万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少7.81万元，其中固定资产减少4.26万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000232600400111

植保站2024年预算公开表20240130031950259.xlsx

无财政项目公开说明（植保站）.docx