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玉溪市农业技术推广站2024年预算公开目录

第一部分 玉溪市农业技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市农业技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、对下转移支付预算表

十五、对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农业技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市农业技术推广站主要负责拟订全市粮食、油料作物和蔬菜、水果、花卉、中药材、茶叶、甘蔗等特色经济作物的技术推广计划和生产技术规范，指导粮经作物结构和布局的调整；负责全市种植业技术指导、培训；承担全市粮、经作物新品种、新产品及新技术试验示范推广等工作；配合做好绿色食品发展工作。

（二）机构设置情况

玉溪市农业技术推广站隶属玉溪市农业农村局管理的财政补助事业单位,无内设机构和下属单位。

（三）重点工作概述

1.粮食生产运行平稳

全年完成粮食播种面积167.30万亩，完成底线指标任务数167.00万亩的100.48%；产量61.62万吨，完成底线指标任务数61.50万吨的100.20%，其中，完成夏粮45.67万亩、产量8.34万吨，秋粮119.28万亩、预计产量52.11万吨。

完成大豆玉米带状复合种植面积5,272亩（峨山2,539亩、易门2,733亩），完成计划任务数的105.44%。完成大豆种植面积1.82万亩，同比增0.18万亩，增10.98%；预计产量360.00万公斤，比上年增长30.00万公斤。玉米种植面积完成96.61万亩，比去年增1.93万亩，增2.04%，玉米总产量42,680.00万公斤，比去年增670.00万公斤，增1.59%。水稻种植面积完成16.59万亩，比去年减1.40万亩，减7.78%，水稻总产量7,900.00万公斤，比去年减700.00万公斤，减8.14%。马铃薯种植面积完成1.61万亩，比去年少0.33万亩，少17.01%，马铃薯总产量520.00万公斤（折粮），比去年减80.00万公斤，减12.70%。

2.蔬菜生产稳中有升

截至2023年10月30日，全市蔬菜累计种植面积150.54亩（含小春蔬菜），完成目标任务150.00万亩数的100.36%，同比增加5.46万亩，增3.76%；蔬菜产量347.66万吨，同比增16.16万吨，增4.87%；蔬菜产值110.07亿元，同比增加5.06亿元，增4.82%。

2023年1-10月全市共引进7个（紫叶莴笋、芹菜、鲜食型萝卜、加工型萝卜、黑糯玉米、香椿、抱子甘蓝）蔬菜新品种，试验面积348.40亩；全市开展蔬菜新品种展示1个（香椿），展示面积165.00亩；全市蔬菜新技术推广应用面积219.20万亩次，其中：漂浮育苗24.07万亩、喷滴灌技术15.20万亩、测土配方施肥55.60万亩、绿色防控68.16万亩、地膜覆50.38万亩、其它技术5.79万亩。全市设施蔬菜面积4.54万亩，其中大中棚蔬菜面积4.50万亩，小棚蔬菜面积0.04万亩。

3.水果生产发展势头良好

水果生产继续保持良好的发展势头，截至2023年10月30日，年内新植水果面积3.25万亩，完成目标任务新植2.00万亩的162.50%，其中：红河谷—绿汁江流域水果新植面积1.86万亩，占全市新植面积的57.20%。全市累计在园水果面积达108.07万亩，完成目标任务数105.00万亩的102.90%，同比实际增加1.34万亩，增1.26%。其中，在园面积超过1.00万亩的水果有：柑桔41.34万亩、芒果26.46万亩、桃7.09万亩、李子3.19万亩、柿子3.10万亩、梨2.36万亩、香蕉1.53万亩、枣1.41亩、荔枝1.28万亩、樱桃1.07万亩、蓝莓1.29万亩等11个品种。全市水果产量148.97万吨，同比增加10.69万吨，增7.73%，水果产值68.23亿元，完成目标任务数68.00亿元的100.34%，同比增加2.77亿元，增4.23%。

2023年1-10月全市共引进24个水果新品种，试验面积148亩；水果新品种展示5个品种（尼娜皇后、恐龙蛋李子、金秋砂糖桔、释迦果、菠萝蜜）3,961.00亩；水果新技术推广应用面积217.40万亩次，其中：高接换种5.44万亩、喷滴灌技术23.99万亩、测土配方施肥40.11万亩、病虫害统防统治83.41万亩、绿色防控55.88万亩、其它技术8.57万亩。推广大棚设施水果面积0.58万亩。

4.花卉生产提质增效

截至2023年10月30日，全市花卉种植面积达10.61万亩，完成目标任务数10.00万亩的106.10%，同比增加1.68万亩，增18.81%，花卉一产产值34.05亿元，同比增1.53亿元，增4.70%。其中，鲜切花种植面积6.85万亩，完成目标任务数5.00万亩的137.00%，同比增1.69万亩，增32.75%；鲜切花产量26.20亿枝，同比增4.28亿枝，增19.53%；鲜切花产值25.69亿元，完成目标任务数25.00亿元的102.76%,同比增加0.63亿元，增2.51%。

5.中药材种植稳中向好

截至2023年10月30日，全市中药材种植面积9.22万亩，完成目标任务数8.60万亩的107.20%，同比增0.46万亩，增5.25%。中药材种植面积较大的县区是：新平县4.00万亩、元江县1.60万亩、峨山县1.42万亩、华宁县1.01万亩。中药材产量8.21万吨，同比增加1.56万吨，增23.46%；产值5.29亿元，完成目标任务数5.20亿元的101.73%，同比增0.21亿元，增4.13%。

6.完成省农业农村厅安排的蔬菜、水果等生产信息监测预警工作，按时上报统计报表及分析材料。

按照省农业农村厅要求，已按时按质按量完成上报2023年蔬菜生产旬报1-3季度蔬菜、水果生产信息监测统计报表及分析材料，4季度蔬菜、水果生产信息监测统计报表及分析材料正在统计中。

7.抓好水果、蔬菜等经济作物科技培训和技术指导工作

我站充分发挥职能优势，继续深入基层、深入农村、深入田间地头，开展水果、蔬菜等经济作物栽培技术培训和技术指导服务工作，目前已培训2,452人次，印发资料300份，完成培训目标任务的245.20%。

8.配合做好绿色食品发展工作

配合开展农业产业基地建设情况调研，摸清了家底，参与制定玉溪市现代农业产业基地建设实施方案，参与起草制定出台扶持政策，完成县级基地1,418个、市级基地311个的认定工作任务，推荐上报省级基地35个参加认定。参与全市农业产业结构调整、产业布局、设施农业、减肥减药技术推广应用等工作。

二、预算单位基本情况

我单位编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制15人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制15人。在职实有15人，其中： 财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员4人，其中：离休0人，退休4人。

车辆编制2辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入339.47万元，其中：一般公共预算339.47万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年财务总收入327.88万元对比增加11.59万元，增长3.53%，主要原因：一是本年内有1人即将退休，预算职业年金缴费支出8.50万元；二是单位职工职称晋升，人员经费支出相应增加。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入 339.47万元，其中:本年收入339.47万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款339.47万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年财政拨款收入327.88万元对比增加11.59万元，增长3.53%，主要原因：一是本年内有1人即将退休，预算职业年金缴费支出8.50万元；二是单位职工职称晋升，人员经费支出相应增加。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出339.47万元。财政拨款安排支出339.47万元，其中：基本支出339.47万元，与上年327.88万元对比增加11.59万元，增长3.54%，主要原因：一是本年内有1人即将退休，预算职业年金缴费支出8.50万元；二是单位职工职称晋升，人员经费支出相应增加；项目支出0.00万元，与上年0.00万元对比一致。

财政拨款安排支出按功能科目分类(因“四设五入”原因导致占财政拨款安排支出的比率合计数=100.02%）主要用于：

1.社会保障和就业支出43.65万元，主要用于单位职工社会保障和就业保险的缴费。占财政拨款安排支出的12.86%，与上年34.61万元增加9.04万元，增长26.12%，增加的原因是本年内有1人即将退休，预算职业年金缴费支出8.50万元。其中：

2080502事业单位离退休10.80万元，主要用于事业单位离退休人员公用经费和人员经费支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出24.35万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工基本养老保险单位缴费部分。

2080506 机关事业单位职业年金缴费支出8.50万元，主要用于支付市级财政承担的单位职工职业年金单位缴费部分。

2.卫生健康支出22.93万元，主要用于缴交职工医疗保险、公务员医疗补助和其他行政事业单位医疗支出。占财政拨款安排支出的6.76%，与上年22.46万元对比增加0.47万元，增长2.10%，增加的原因是单位职工职称晋升，卫生健康支出相应增加。其中：

2101102事业单位医疗12.63万元，主要用于缴纳事业单位职工医疗保险。

2101103公务员医疗补助9.05万元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗保险。

2101199 其他行政事业单位医疗支出1.25万元，主要用于缴纳单位大病补充保险。

3.农林水支出244.46万元，主要用于部门日常公用支出、人员经费。占财政拨款安排支出的72.02%，与上年243.12万元增加1.34万元，增长0.56%，增加的原因是单位职工职称晋升，农林水支出相应增加。其中：

2130104事业运行244.46万元，主要用于事业单位日常公用、人员经费支出。

4.住房保障支出28.43万元，主要用于支付单位职工公积金补助和购房补贴。占财政拨款安排支出的8.38%，与上年27.69万元对比增加0.74万元，增长2.68%，增加的原因是单位职工职称晋升，住房保障支出相应增加。其中：

2210201住房公积金26.49万元，主要用于缴纳单位在职职工财政承担的公积金单位部分。

2210203购房补贴1.94万元，主要用于发放职工按月领取的购房补贴。

五、对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额0.50万元，其中：政府采购货物预算0.20万元、政府采购服务预算0.30万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.60万元，较上年增加1.29万元，增长98.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比一致。

（二）公务接待费

玉溪市农业技术推广站2024年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为2.60万元，较上年增加1.29万元，增长98.48%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费2.60万元，较上年增加1.29万元，增长98.48%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车运行维护费增加的原因是今年财政安排公务用车运行维护费标准提高到2.6万元，比上年1.31万元增加了1.29万元。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。
        2.一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        4.政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市农业技术推广站2024年机关运行经费安排0.00万元；与上年对比一致。主要原因分析是属于事业单位。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，玉溪市农业技术推广站资产总额11.39万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产11.39万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加7.15万元，其中固定资产增加7.15万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月资产月报数。

监督索引号53040000232600800111

农技站2024年预算公开表20240130033131076.xlsx

无财政项目公开说明（农技站）.docx