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玉溪市农业广播电视学校2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市农业广播电视学校概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市农业广播电视学校概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责新型职业农民培育培训、农民创业培训、中专学历自考教育、特有工种技能鉴定、农村远程教育及发展农民体育事业工作；负责农业人才和农村实用人才培养培训，配合做好农村实用人才认定、管理；负责农业专业技术人员继续教育服务工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.争取项目资金，积极推进高素质农民培育工作。2022年，玉溪市农广校共争取中央项目资金68万元，省级城乡统筹转户补助资金3万元，市级工会资金3万元。市农广校认真组织了全市农广校系统2022年高度素质农民培育需求调研，制订了《2022年玉溪市高素质农民培育工作方案》、《玉溪市农广校2022年高素质农民培育工作方案》，规范开展高素质农民培训工作。到2022年12月5日止，完成高素质农民培育13期708人。评价率98.20%，满意度99.80%；新时期产业工人技能提升培训5期480人；城乡统筹转户培训3期290人；依托高原特色农业示范基地、农业龙头企业、农民专业合作社建设实训基地、农民田间学校，现有市级实训基地、农民田间学校33所，省级共享田间学校7所，科普基地1个。

2.按时收集信息，认真做好农业系统各类培训统计工作。2022年完成农民实用人才技术培训848期，共培训52434人次，其中：妇女培训16139人次，少数民族培训23614人次，脱贫地区培训4111次。

3.积极主动作为，配合市科教科完成2021年高素质农民培育项目验收工作。今年5月，市农广校配合市农业农村局科教科、财务科对2021年实施的高素质农民培育项目县区进行检查验收。通过检查验收，深度推进高素质农民培育工作，督促资金未到位县尽快到位，规范培育的各个环节和项目资金专款专用。

4。加强配合协作，完成市农业农村局科室安排的相关工作

(1)做好充分准备，高质量完成农民培育质量效果评价复评工作。2022年4月底，省农业农村厅科教处、省农广校领导与市农业农村局科教科、市农广校领导对2所复评校进行复评检查，通过听取汇报、查佐证资料、实地考察农民田间学校、与高素质农民代表交流等形式的实地复评，复评小组对2所复评校给出了客观、公正的评价，复评平均分为97.5分。   

(2) 强化责任担当，积极组织人员参加全国农业农村系统网上冬训活动。组织全市32名市县级农业农村部门的学员参加了冬训活动，全部按要求完成了学习任务。

(3)积极迅速行动，组织收看“大豆玉米带状复合种植技

术”和“杂交稻旱种技术”网络直播培训。此次培训全市共有1104人参加网络培训，其中市直专业技术人员183人，县区921人。

(4)加强协调配合，完成市农业农村局安排的其它工作。每月按时提交市人社局职建科《玉溪市职业技能培训工作情况进度表》和《玉溪市职业技能人员情况明细表》；完成市人力资源和社会保障局商请提供的《玉溪市2021年职业培训情况统计表》和《玉溪市2022-2025年职业培训计划表》；主办玉溪市第六届人大建议1个，配合完成玉溪市第六届政协提案3个。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市玉溪市农业广播电视学校共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市农业广播电视学校2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.溪市农业广播电视学校。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农业广播电视学校2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.玉溪市农业广播电视学校2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.玉溪市农业广播电视学校2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农业广播电视学校2022年度收入合计2,543,843.14元。其中：财政拨款收入2,543,843.14元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加337,145.02元，增长15.28%。其中：财政拨款收入增加337,145.02元，增长15.28%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因:一是2022年中央高素质农民培育项目任务增加，项目收入比上年增40.39万元;二是2021年6月退休1人，以及2022年社保及工资福利变化，基本收入比上年减少6.68万元

 二、支出决算情况说明

玉溪市农业广播电视学校2022年度支出合计2,543,843.14元。其中：基本支出2,019,685.34元，占总支出的79.40%；项目支出524,157.80元，占总支出的20.60%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加83,631.02元，增长3.40%。其中：基本支出减少66,751.78元，下降3.20%；项目支出增加150,382.80元，增长40.23%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是中央高素质农民培育项目任务增加，且2021年项目支出中含上年结转数，2022年项目支出比上年增15.04万元;二是2021年6月退休1人，以及2022年工资福利变化，基本支出比上年减少6.68万元

      （一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市农业广播电视学校正常运转的日常支出2,019,685.34元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,924,281.40元，占基本支出的95.28％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费95,403.94元，占基本支出的4.72％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市农业广播电视学校为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出524,157.80元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

具体项目开支情况：2022年省级城乡统筹培训经费支出12,550.00元； 2022年中央高素质农民培育项目经费经费支出19,739.00元；2022中央高素质农民培育专项经费支出491,868.80元；2022年项目支出合计524,157.80元。

开展工作情况：

1.完成高素质农民培育13期708人。评价率98.2%，满意度99.8%；新时期产业工人技能提升培训5期480人；城乡统筹转户培训3期290人；依托高原特色农业示范基地、农业龙头企业、农民专业合作社建设实训基地、农民田间学校，现有市级实训基地、农民田间学校33所，省级共享田间学校7所，科普基地1个。

2.按季度完成农业系统各类培训统计3期。全市农业系统完成在职农业工作人员培训90期共培训1760人次；完成农民培训220期共培训11802人次，其中：妇女培训3787人次，少数民族培训5118人次，脱贫户培训171人次。

3.参加全国农业农村系统网上冬训活动。组织全市32名市县级农业农村部门的学员参加了冬训活动，全部按要求完成了学习任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农业广播电视学校2022年度一般公共预算财政拨款支出2,543,843.14元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加83,631.02元，增长3.40%，主要原因：一是中央高素质农民培育项目任务增加，且2021年项目支出中含上年结转数，2022年项目支出比上年增15.04万元;二是2021年6月退休1人，以及2022年社保及工资福利变化，基本支出比上年减少6.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

　　    1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出331,045.14元，占一般公共预算财政拨款总支出的13.01%。主要用于支出在职职工的养老保险、失业保险、工伤生育保险、职业年金。

  9.卫生健康（类）支出143,087.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.62%。主要用于支出在职职工的养老保险、失业保险、工伤生育保险、职业年金。

 10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 11.城乡社区（类）支出12,550.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.49%。主要用于城乡统筹项目乡镇农民种养技术培训支出。

 12.农林水（类）支出1,910,743.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.11%。主要用于基本支出139.91万元，占农林水（类）支出的73.22% ,项目支出51.16万元 ，占农林水（类）支出的26.78%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出146,417.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.76%。主要用于住房公积金科目支出14.34万元，占住房保障（类）支出的97.95%；购房补助科目支出0.3万元，占住房保障（类）支出的2.05%。20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,104.00元，支出决算为15,556.82元，完成年初预算的67.33%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,723.82元，占总支出决算的68.93%；公务接待费支出决算4,833.00元，占总支出决算的31.07%，具体是国内接待费支出决算4,833.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农业广播电视学校2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,104.00元，支出决算为15,556.82元，完成年初预算的67.33%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为10,723.82元，完成年初预算的81.84%；公务接待费支出决算为4,833.00元，完成年初预算的48.33%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本着厉行节约，三公经费只减不增的原则，严格执行三公经费管理的相关规定，减少支出。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,236.44元，下降31.75%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少10,953.44元，下降50.53%；公务接待费支出决算增加3,717.00元，增长333.06%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是本着厉行节约，三公经费只减不增的原则，严格执行公务用车运行维护费管理的相关规定，减少支出。二是2022年高素质农民培训任务增加，公务接待费支出增加。

 (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于高素质农民培育工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次55人（其中：外事接待人次0人）。主要用于全市高素质农民培育工作,接待8批次共计55人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

 一、机关运行经费支出情况

玉溪市农业广播电视学校2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无增减变化，主要原因是:玉溪市农业广播电视学校是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

          二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市农业广播电视学校资产总额415,180.81元，其中，流动资产12,302.21元，固定资产402,878.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少16,395.33元，其中固定资产减少16,395.33元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表 ）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

 六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232600701111

玉溪市农业广播电视学校20231026091459779.xls