监督索引号53040000232601401000

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市农田建设与土壤肥料工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市农田建设与土壤肥料工作站概况

 一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市农田建设与土壤肥料工作主要从事土壤、肥料科技的开发研究和应用推广；开展平衡施肥技术研究和应用推广，新型肥料的开发研究；分析土壤障碍因子，研究中低产田改良培肥措施，组织全市高产稳产农田建设的实施；对全市土壤肥力变化动态进行监测，掌握全市土壤养分现状，制定施肥措施指导大面积生产实施平衡施肥；配合云南省土壤肥料工作站搞好全市肥料登记管理工作；配合有关部门积极开展土壤肥料的执法检查。

        （二）2022年度重点工作任务概述

1.推进测土配方施肥，精准施肥减量。一是持续推进测土配方施肥。以测土配方施肥为抓手，以控氮减磷补钾添微为重点，走“大配方、小调整”的技术推广路线，着力控制施肥总量、优化施肥结构、施肥时期、改进施肥用肥方式，推动配方肥进村入户到田，切实提高测土配方施肥技术到位率。制订下发了《玉溪市2022年化肥减量增效实施方案》、《玉溪市2022年化肥减量化工作方案》。二是开展测土配方施肥示范。在华宁、易门、峨山、新平、元江等县分别建设了1个主要粮食作物测土配方施肥示范区，每个示范区面积0.10万亩。三是建立配方肥定制供销制度。结合《玉溪市“三湖”径流区农田有机无机精准施肥指导意见（试行）》，江川区、澄江市、通海县针对当地土壤类型、作物种类、气候条件差异，推广有机肥替代部分化肥及测土配方施肥技术，制定不同区域主要作物配方。鼓励引导企业建立配方肥供应、服务网络，建立配方肥定制供销制度，规范、引导农民、种植大户科学施肥。

据农业部门统计，截至2022年9月30日，全市化肥施用量共76,238.90吨（折纯），比去年同期削减1.0 0%。“三湖”径流区15,509.16 吨（折纯），同比削减1.90 %，其中抚仙湖径流区2,546.00吨（折纯），同比削减0.23 %，星云湖径流区3,908.66吨（折纯），同比削减0.30%，杞麓湖径流区9,054.50吨（折纯），同比削减3.00%。完成推广测土配方施肥面积239.96万亩，比去年同期增34.95万亩，增17.10%，“三湖”径流区38.67万亩，比去年同期增1.96万亩，增5.30%。有机肥利用技术面积201.72万亩，比去年同期增28.14万亩，增16.20%，“三湖”径流区27.77万亩，比去年同期减9.78万亩，减26.00%，其中：商品有机肥58.26万亩，比去年同期减10.25万亩，减15.00%，“三湖”径流区11.25万亩，比去年同期增1.00万亩，增9.70%；秸秆还田51.24万亩，比去年同期增21.79万亩，增74.00%，“三湖”径流区6.16万亩，比去年同期增0.55万亩，增9.81%；废弃菜叶沤化还田31.66万亩，比去年同期增21.60万亩，增2.10倍，“三湖”径流区6.79万亩，比去年同期减0.64万亩，减8.60%。全市推广新型肥料170.92万亩，比去年同期增61.28万亩，增55.90%，“三湖”径流区38.54万亩，比去年同期增2.34万亩，增6.50%。

2. 推广施肥新技术模式，构建现代科学施肥技术体系。一是利用施肥新技术、新产品、新机具建设“三新”配套示范田，打造测土配方施肥升级版，实现施肥精准化、自动化、轻简化、智能化和绿色化。在全市完成“三新”配套升级版推广面积7万亩次，为稳粮保供、绿色发展、乡村振兴提供有力支撑。二是推进有机肥资源利用，有机肥替代减量。在“三湖”径流区分别创建了1个有机肥替代部分化肥示范区。在核心示范区开展试验示范和试点效果监测，探索完善有机肥替代化肥技术模式和社会化运行机制，集成可复制、可推广的有机肥替代化肥技术模式，引导农民施用有机肥。

3.抓好高标准农田建设，保障粮食安全。2022年，省级下达我市高标准农田建设任务22.68万亩，比2021年的13.28万亩增加9.40万亩。截至9月30日，完成建设任务14.13万亩，完成年度任务的62.30%。一是编制《玉溪市高标准农田建设规划（2021—2030年）》。明确了2021—2030年玉溪市高标准农田建设的总体要求、建设分区和建设重点、建设标准和建设内容、建设任务安排、投资估算和资金筹措、建设监管和后续管护、效益分析、环境影响分析和保障措施等，为各县（市、区）科学有序开展高标准农田建设提供依据和行动指南。二是建设玉溪市高标准农田建设信息服务平台。对全市各县（区）高标准农田建设项目和耕地质量数据等进行统一的管理与维护，目前平台正在开发中，预计10月底完成。

4.抓好化肥减量基础工作，夯实科技支撑力。开展取土化验、肥料试验、农户施肥调查、配方制定、科学施肥培训等基础工作，不断探寻节肥增效的有效途径。一是开展农户施肥情况调查。2022年全市计划完成农户施肥调查700户，以县为单位向社会发布肥料配方，以种植大户、家庭农场、专业合作社等为对象，创新数据采集手段和机制，调查不同区域、不同作物农户施肥品种、施肥方式以及施肥量等基础信息，构建施肥数据库，为优化科学施肥方案奠定基础。二是统筹做好田间试验。2022年开展田间肥效试验30组，摸清主要农作物氮、磷及钾肥的利用率现状，验证测土配方施肥、有机肥替代、高效新型肥料应用等化肥减量增效技术推广应用的实际效果。

5.开展耕地质量监测与调查评价，提升耕地质量。一是开展耕地质量年度监测。整合国家级、市级耕地质量监测点、市级长期定位肥力监测点、休耕监测点及耕地质量调查评价核心样点等耕地质量监测点，认真做好耕地质量年度例行监测，分析评价监测数据，编制《2021年度全市耕地质量监测报告》，为提高耕地综合生产能力提供依据。二是开展耕地质量调查评价。按照布设的耕地质量监测点，以县为单位开展耕地质量等级年度调查、土壤样品采集和检测工作。按照国家划定的区域及其对应的耕地质量评价指标体系，分级汇总耕地质量等级调查评价数，构建市、县两级耕地质量数据库。目前已完成2022年耕地质量调查评价点376个土壤样品的采集、化验分析工作。

6.推进耕地轮作工作，减轻连作障碍。加强技术指导，总结轮作增效示范案例，完善轮作技术模式，加快构建耕地轮作制度，减轻连作障碍，改善土壤理化性状，巩固提升粮食产能。根据《云南省农业农村厅办公室关于印发2022年耕地轮作工作实施方案的通知》，2022年在江川、澄江、通海、峨山等县（市、区）扩大豆类油菜种植，实施粮豆轮作面积6万亩、粮油轮作面积3万亩，4个县（市、区）分别制定了《耕地轮作工作实施方案》。

7.做好辖区内肥料质量安全监管，保障农业生产安全。一是加大肥料市场检查力度。配合农业综合执法部门，在农资销售旺季定期或不定期对肥料生产、肥料销售相对集中的批发市场、专业市场和集散地，进行重点和突击检查，加大肥料登记证、备案号、假冒证件、包装和标签标识检查力度，依法查处标签标识混乱和未经登记备案、假冒伪造登记证、夸大使用效果、误导农民等违法行为。二是配合云南省土壤肥料工作站开展2022年肥料质量监督抽查和抽样检验工作，实现全市肥料生产企业全覆盖，共抽检肥料样品60个，不合格样品9个，合格率达85.00%，要求各县（市、区）对不合格肥料产品进行严厉查处，切实维护农民权益。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站共设置0个内设机构，隶属玉溪市农业农村局管理的财政补助二级预算事业单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市农田建设与土壤肥料工作站

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员5人（离休0人，退休5人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，也没有使用政府性基金预算财政拨款收入，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政安排的收入，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

3.本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评情况由主管部门统一公开，故本表为空表。

        4.本单位属于二级单位，部门整体支出绩效自评表由主管部门统一公开，故本表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年度收入合计3,787,474.75元。其中：财政拨款收入3,787,474.75元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加314,204.39元，增长9.05%。其中：财政拨款收入增加314,204.39元，增长9.05%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是本年比上年增加2人，人员经费和公用经费相应增加；本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出标准提高，人员经费支出增加，财政拨款收入增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年度支出合计3,787,474.75元。其中：基本支出3,430,146.19元，占总支出的90.57%；项目支出357,328.56元，占总支出的9.43%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加134,078.39元，增长3.67%。其中：基本支出增加462,154.74元，增长15.57%；项目支出减少328,076.35元，下降47.87%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：本年比上年增加2人，人员经费和公用经费相应增加，基本支出比上年增加462,154.74元，增长15.57%；本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出标准提高，人员经费支出增加，财政拨款支出增加；项目支出比上年减少328,076.35元，下降47.87%。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市农田建设与土壤肥料工作站机构正常运转的日常支出3,430,146.19元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,250,781.04元，占基本支出的94.77％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费179,365.15元，占基本支出的5.23％。人均公用经费支出11,957.68元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市农田建设与土壤肥料工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出357,328.56元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况是农业生产发展支出184,447.60元，农业资源保护与修复利用支出172,880.96元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款支出3,787,474.75元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加134,078.39元，增长3.67%，主要原因是：本年比上年增加2人，人员经费和公用经费相应增加，一般公共预算财政拨款支出比上年增加；本年社会保障和就业支出、卫生健康支出、农林水支出、住房保障支出标准提高，人员经费支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出565,238.96元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.92%。主要用于事业单位离退休322184.40元、基本养老保险缴费支出243054.56元。

9.卫生健康（类）支出245,373.25元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于事业单位医疗158,797.66元、公务员医疗补助86,575.59元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,705,386.54元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.43%。主要用于保障单位正常运转2,348,057.98元、农业生产发展184,447.60元、农业资源保护修复与利用172,880.96元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出271,476.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.17%。主要用于住房公积金246276.00元、购房补贴25200.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为4,461.00元，完成年初预算的223.05%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算4,461.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算4,461.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为2000.00元，支出决算为4,461.00元，完成年初预算的223.05%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为4,461.00元，完成年初预算的223.05%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是玉溪市“三湖”保护各级领导比较重视，工作量大，因工作需要公务往来增多，接待费增加，导致接待费比预算数增加。

 2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少134.00元，下降2.92%。其中：因公出国（境）费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车购置费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务用车运行维护费支出决算减少0.00元，下降0.00%；公务接待费支出决算减少134.00元，下降2.92%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是单位厉行勤俭节约，尽量减少公务接待，“三公”支出相应减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次81人（其中：外事接待人次0人）。主要用于单位职能职责（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农田建设与土壤肥料工作站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%，与上年对比无变化。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市农田建设与土壤肥料工作站资产总额579,701.00元，其中，流动资产87,215.00元，固定资产492,486.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加68,790.00元，其中固定资产减少15,000.00元，原因是固定资产台式电脑无偿划拨给玉溪一中。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,678,800.00元，其中：政府采购货物支出1,678,800.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,678,800.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。 

监督索引号53040000232601401111

玉溪市农田土肥站2022年度部门决算公开表样（决算报表部分） 20231026071743356.xls