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玉溪市农村经济经营管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市农村经济经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市农村经济经营管理站概况

 一、主要职能

（一）主要职能

我单位主要负责农村承包地和集体“三资”管理以及农村集体经济组织赋码登记、土地流转备案管理等相关服务工作；负责减轻农民负担和村民“一事一议”筹资筹劳管理服务；监测农村集体经济发展；承担农民合作社、家庭农场等经营主体培育业务指导、运行监测，宅基地、农户调查监测，农经统计等工作；负责全市农村经济审计管理服务，培训农村财会人员。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.做好农村土地经营权流转管理服务。

（1）进一步摸清土地流转现状。全面开展农村土地经营权流转基础信息采集，摸准核实土地经营权流转现状，健全完善流转台账。截止2022年11月，我市家庭承包经营的农户数49.33万户，承包经营耕地面积320.65万亩，土地承包经营权流转面积78.50万亩，流转率为24.47%，年内新增土地流转面积6.10万亩，完成年度目标任务的305.00%。签订规范书面流转合同133,767份，占应签订流转合同份数的85.48%；口头协议流转合同22730份，占应签订流转合同份数的14.52%。 土地规模经营（50.00亩以上)的面积604,532亩，占总流转面积的77.30%。

（2）提升纠纷仲裁调处能力，为维护农民合法权益提供保障。一是认真收集了农村土地承包纠纷调解仲裁典型案例，并做出研析后上报省厅；二是组织各县（市、区)仲裁人员到元江县进行仲裁员培训，并进行仲裁庭审现场观摩，通过仲裁工作交流，促进了全市仲裁工作的开展；三是开展工作调研。2022年4月26日—5月7日，市农业农村局组织全市农业农村系统开展农村土地承包纠纷调解仲裁工作调研，重点调研各县（市、区）纠纷调处情况、仲裁条件建设、仲裁能力建设和调解仲裁实效情况等方面，以确保2022年度仲裁考评工作圆满完成。

2.巩固完善农村土地承包经营权确权登记颁证工作成果。

（1）加快玉溪市农村土地承包经营权确权管理信息系统的推广运用。督促协调各县区确权办与作业公司尽快将确权数据导入平台，截止2022年底，还有红塔区、峨山县两个县（市、区）确权数据没有导入系统。

（2）积极开展土地确权数据第二次汇交，截止2022年底，9县（市、区）已全部通过审核。三是全面推进档案资料的收集、整理及归档工作，其中：红塔区、澄江市尚未开展该项工作；新平县、峨山县只有将纸质档案移交县档案局，没有移交电子文档，没有办理移交手续。原因是第三方工作经费不到位，拒绝参与土地确权后续工作。

3.参与农村宅基地管理与改革工作。

（1）做好宅基地管理的基础性工作。利用现有农经机构队伍，建立统计调查机制，年初通过年报对现有农村宅基地基本情况、管理情况、利用情况进行全面调查统计，为各级领导决策提供数据依据。截止2021年末全市农村村民住宅及其生活附属设施占用的集体建设用地（包括住房、附属用房和庭院等占地）51.50万宗，面积11.99万亩，涉及农户数54.69万户，涉及182.24万人。

    （2）参与农村乱占耕地建房整治工作。抽调工作人员到市自然资源规划局共同做好农村乱占耕地建房整治工作。

4.大力发展新型农业经营主体。

（1）农民专业合作社发展情况。截止2022年12月23日，全市实有农民专业合作社2,474个，较2021年底净增457个，完成年度任务(净增292个)的156.51%。2022年组织申报国家级示范社8个、省级示范社14个、市级示范社18个，目前有13个合作社被认定为省级示范社，17个合作社被认定为市级示范社，完成年度目标任务的113.30%。

（2）家庭农场发展情况。截止2022年年底，全市家庭农场发展到13,136个，其中：农业农村部门认定的家庭农场1,621个，在市场监管部门注册登记的家庭农场1,232个，2022年新增家庭农场240个。被县级以上农业农村部门认定为示范家庭农场1,185个（重复统计），其中：省级63个；市级471个；县级651个。2022年认定市级示范家庭农场37个。

5.强化农村集体“三资”监管。

（1）完成农村集体产权制度改革后续工作，巩固完善产权制度改革成果。持续推进农村集体产权制度改革，健全完善集体经济组织成员名册、股权管理台账，稳步推进农村集体经济组织成员证书发放。积极探索赋予农民对集体资产股份的占有、收益、有偿退出、抵押、担保及继承六项权能，增加农民财产性收入。

（2）继续做好农村集体“三资”监管，维护农民群众合法权益。一是健全完善管理制度，规范权力运行。针对“三资”监管出现的新情况、新问题，完善制定《农村集体财务开支审批制度》、《农村集体资产资源出租、处置制度》、《农村集体货币资金管理制度》等22项制度和3个工作流程。二是开展专项整治，维护集体及成员利益。小切口整治“三资”管理领域存在问题，截止2022年底，全市累计查处违规违纪人员97人，累计为村集体挽回经济损失7,120.14万元。三是平台提档升级，推动信息化建设。引入现代科学技术手段，扎实做好农村集体“三资”监管平台提档升级、功能拓展，推动“三资”管理规范化、制度化、信息化建设。目前，峨山县提档升级试点工作基本结束，其余县（市、区）正稳步有序向前推进。四是开展网络巡查，加强督促指导。借助“三资”监管平台，定期对县、乡“三资”管理情况开展网络巡查，及时了解掌握各地“三资”监管动态，鼓励先进，鞭策后进。五是强化培训，提升“三资”管理水平。截止2022年底，全市共培训村组干部1.90万人次，培训各级“三资”管理人员0.80万人次。

（3）发展壮大农村集体经济，确保所有行政村集体经济收入稳定在5.00万元以上，其中50.00%的行政村集体经济收入达10.00万元以上。积极探索农村集体经济有效形式，发展壮大集体经济，增加农民财产性收入。扎实推进《玉溪市党建引领发展壮大村级集体经济的实施意见》和《玉溪市村级集体经济高质量发展行动计划》的落实，结合各县（市、区）资源禀赋实际，指导村集体实施“削薄强村”计划，并制定“一村一策”实施方案。鼓励指导村集体开展农业生产社会化服务，重点围绕粮食等重要农产品生产为农户和经营主体提供各类服务，发展壮大村集体经济。截止2022年底，全市所有行政村集体经营性收入稳定在5.00万元以上，其中78.00%的村集体经营性收入达10.00万元以上。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，是财政全额拨款正科级公益一类单位，无所属单位。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市农村经济经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市农村经济经营管理站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

2.本单位2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市农村经济经营管理站2022年度收入合计4,147,748.83元。其中：财政拨款收入4,147,748.83元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加15,774.49元，增长0.38%。其中：财政拨款收入增加15,774.49元，增长0.38%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。总收入略有增加的主要原因是事业单位养老保险缴费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市农村经济经营管理站2022年度支出合计4,147,748.83元。其中：基本支出3,888,108.83元，占总支出的93.74%；项目支出259,640.00元，占总支出的6.26%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少31,044.51元，下降0.74%。其中：基本支出增加97,934.49元，增长2.58%；项目支出减少128,979.00元，下降33.19%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出增加的主要原因是人员工资和社保缴费的增加；项目支出减少的主要原因是农村土地承包管理和农村土地承包仲裁项目经费支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市农村经济经营管理站正常运转的日常支出3,888,108.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,726,995.05元，占基本支出的95.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费161,113.78元，占基本支出的4.14％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市农村经济经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出259,640.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.玉财农〔2022〕135号省级农业发展专项资金农民专业合作社与农经统计（含宅基地)项目支出15,620.00元。组织全市农经统计暨农村土地承包经营纠纷讲解仲裁培训12,100.00元，农村集体“三资”监管平台提档升级实操培训3,520.00元

2.玉财农〔2022〕127号农村集体“三资”管理系统运行维护项目支出244,020.00元。用于农村集体“三资”监管平台维护费212,600.00元，农村集体“三资”监管平台提档升级暨业务提升交流培训31,420.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市农村经济经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款支出4,147,748.83元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少31,044.51元，下降0.74%，主要原因是农村土地承包管理和农村土地承包仲裁项目支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出793,944.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的19.14%。主要用于单位为职工缴纳的养老保险费和离退休人员的生活补助等支出。其中：基本养老保险费271,868.16元，离休费149,676.00元，离退休人员生活补助362,400.00元，离退休人员的公用经费10,000.00元。

9.卫生健康（类）支出290,114.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.99%。主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费。其中：职工基本医疗保险费136,353.80元，公务员医疗补助缴费113,761.12元，其他社会保险缴费40,000.00元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,788,864.75元，占一般公共预算财政拨款总支出的67.24%。主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作等支出。其中：人员经费支出2,378,110.97元，日常公用经费支出151,113.78元，项目支出259,640.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出274,825.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.63%。主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。其中：住房公积金267,465.00元，购房补贴7,360.00元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为3,523.00元，完成年初预算的17.62%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算3,523.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,523.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市农村经济经营管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为3,523.00元，完成年初预算的17.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务接待费支出决算为3,523.00元，完成年初预算的17.62%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待控制陪同人员，厉行勤俭节约；本单位当年无公务车辆。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加935.00元，增长36.13%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加935.00元，增长36.13%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是单位之间的业务接待有所增加。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待8批次（其中：外事接待0批次），接待人次49人（其中：外事接待人次0人）。主要用于到我单位来访相关业务的人员接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市农村经济经营管理站2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市农村经济经营管理站资产总额3,675,404.74元，其中，流动资产77,991.75元，固定资产3,597,412.99元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少148,440.00元，其中固定资产减少36,940.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000232600601111

2022年度部门决算公开表20231027093829259.xls