监督索引号53040000232600901000

玉溪市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

本套报表是市动物疫病预防控制中心、市畜牧站、市饲草饲料站、市动物卫生监督所四个独立法人单位的合并决算报表。

1.负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制；指导人畜共患病防治；承担兽药及残留监测、畜产品质量安全检验检测工作；指导动物疫情网络信息系统建设；负责畜禽疫（菌）苗及动物疫情应急物资储备、管理；指导、推广动物疫病防治、监测和检测技术；指导动物病原微生物实验室生物安全等技术工作。

2.依法组织实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药GSP认证等工作；负责动物及动物产品生产、屠宰和运输的监督；负责重大动物疫病应急处置服务工作，指导染疫动物及动物产品无害化处理工作；承担县区动物检疫及检疫出证的业务指导和培训工作。

3.负责全市种畜禽管理、畜禽资源管理、良种体系建设；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广、培训，指导养殖场、养殖小区建设；指导畜牧业技术推广体系建设工作。

4.负责饲草地项目技术指导；负责牧草种质资源保护及开发利用技术指导；负责饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范、推广等工作；承担饲料、生鲜乳监测和抽检工作；鉴定饲料、饲料添加剂技术争议。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.市动物疫病预防控制中心

（1）抓好强制免疫，确保免疫密度。重点抓好口蹄疫、高致病性禽流感等重大动物疫病免疫工作，2022年共免疫畜禽疫病23种，13591.2万头只，其中重大动物疫病免疫5112.84万头只（口蹄疫328.59万头只，高致病性禽流感4751.12万只，羊小反刍兽疫33.13万只，猪瘟235.75万头，高致病性猪蓝耳病226.56万只），其它常规疫病免疫8478.36万头只，重大动物疫病应免密度达100%，其它主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上。

（2）突出抓好全市动物疫情诊断、监测预报，超额完成目标任务。扎实做好禽流感、口蹄疫、小反刍兽疫、布病等疫病的监测，全市2022年共开展畜禽疫病监测45病种，7.41万头（只），其中免疫效果监测3.53万头份，病原学监测3.88万头份（其中市动物疫控中心完成病原学检测2.83万份，出具检测报告书288本，提交监测预警报告34份），超额完成监测任务。

①畜禽免疫效果监测评价。全市共完成13种类，3.53万份免疫效果监测。

②动物疫情监测预警。全市共开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等22个大类，32种，3.88万份样品的病原学监测诊断，对检出阳性按规定进行处置。

（3）小反刍兽疫消灭和布病净化计划进展顺利

①羊小反刍兽疫。2022年对全市所有羊进行小反刍兽疫全面免疫，对新补栏、新生羊等进行补免，累计免疫33.13万只，有效保护密度达95 %以上。

②布病：2022年继续对牲畜布鲁氏菌病进行监测净化，全年累计检测猪、牛、羊6363头只份，对检出阳性畜已安技术规定进行处置，阳性率在稳定控制指标。

（4）做好畜禽疫苗计划，强化应急物资贮备

①做好疫苗计划及完成储备发放。市动物疫控中心共采购发放羊痘、炭疽、狂犬病等疫苗82.2万头只（毫升），保障了全市畜禽免疫工作正常有序开展。

②加强防疫物资贮备管理。2022年市动物疫控中心贮备应急物资共101.17万元，经局党组会同意向县（市、区）发放消毒药、防护用品等41.53万元，单位实验室自用物资0.88万元，目前储备应急物资、宣传资料等65种5335余件（箱、台），货值58.75万元。

（5）抓好动物疫病防控及技术支持

①做好疫病处置及流调工作。到县区现场指导、参与疫病处置、流调12场户（次）。

②完成防疫指导、监督检查、采样、信息上报等情况。全年到县（市、区）开展专项监督检查、主动服务群众、服务基层、服务企业66次，192人次。

③做好专题防控技术培训

④实验室能力建设。完成市级、通海、华宁、易门、新平5个兽医实验室能力提升，配置设备68台套、专项培训12人次，到县级兽医实验室现场指导15次。组织9个县级兽医实验室能力比对。

（6）完成种畜禽场疫病净化技术指导，动物疫病净化工作全省领先。到峨山、新平等种畜禽场宣传、培训、技术指导12次。

（7）做好普法依法治理工作，协助行政科室完成兽医病原微生物实验室生物安全管理等方面行政执法任务。协助市局畜牧兽医与渔业科到元江实验室开展“双随机、一公开”检查1次，到9县（市、区）兽医实验室生物安全指导、监督检查15次，有效防范和坚决遏制兽医实验室生物安全事件的发生，2022年全市兽医实验室均未发生生物安全事故。

2.市畜牧站

（1）组织开展90头峨山水牛遗传背景分析样品采集工作；配合省级部门做好我市畜禽遗传资源普查数据核查及新发现畜禽遗传资源审核、申报及安排的性能测定等工作。

（2）加强牛冻精改良点管理及技术指导工作，完成牛冻精改良5000头。

（3）加强畜禽良种体系建设及种畜禽场的监督管理、技术指导工作，全市种畜禽场的随机抽检率不低于20%。

（4）做好易门县、江川区持证猪供精站的技术指导、服务工作。

（5）开展玉溪市本地黄牛饲养管理及山地鸡饲养管理技术集成，为玉溪市肉牛及禽蛋产业提质增效提供技术支撑。

（6）加强对标准化养殖场、养殖小区技术指导；做好养殖场畜禽粪污资源化利用技术指导工作。

（7）配合云南省生猪产业及禽蛋产业技术体系省级岗位专家

（8）完成信息工作：每月安时安质报送1条信息，全年不少于12篇。

3.市饲草饲料站

（1）做好饲料及饲料添加剂质量安全监管，其中，抽检饲料产品不少于10批次，饲料生产企业全部纳入抽查范围。2022年结合工作实际，按照上下联动、分组负责的原则制定下发了《2022年玉溪市饲料质量安全监管工作方案的通知》（便签[2022]158号），开展饲料质量安全日常监管，任务圆满完成。一是完成饲料产品抽样10批，送省兽药饲料检测所检测。二是饲料生产企业现场检查。严格落实管行业必须客安全、管生产必须管安全、管业务必须管安全的要求。加强对全市饲料生产企业的监管，跨部门联合开展“双随机、一公开”抽查2次。三是饲料经营门店抽查。重点检查了销售饲料产品的包装、标签、台账记录等情况，要求各饲料经营户要加强饲料经营管理，不定期对饲料产品出入库日常巡查，严防不合格饲料产品流入畜禽生产环节；检查中未发现“三无”饲料产品及违禁药物添加剂非法添加的违规违法行为。四是举办全市饲料质量安全监管业务培训1期。

（2）加强生鲜乳质量安全监管，开展生鲜乳抽检及专项整治，生鲜乳收购站、奶牛养殖场（户）、生鲜乳运输车辆、奶站100%纳入监管范围。4月，对全市生鲜乳收购站和运输车辆进行了检查。实地检查生鲜乳收购许可证、生鲜乳准运证及生鲜乳交接单，即“两证一单”等情况；对生鲜乳收购站的基础设施、卫生条件、机械设备、检测手段、操作规范和人员素质等方面认真审核及实地查看现场，落实各项管理制度和卫生制度等台账管理情况。7月，配合农业农村部蜂产品质量监督检验测试中心（北京）对全市生鲜乳收购站进行了监督检查和抽样监测10批。通过现场检查、台账查阅、现场抽样，对全市5家收购站进行了监督检查。样品全部符合有关要求和规范，现场检查结果均为达标。

（3）做好草原提生态补奖政策信息系统的审核、录入等工作。做好对全市草原生态补奖政策信息系统的审核、录入等工作；指导六县区做好2018-2021年度草原生态保护补助奖励核查发现问题的整改工作。

（4）做好饲草地项目、牧草种植资源保护与利用技术指导工作。

（5）开展饲料标签专项检查100批次。其中：红塔10个；江川10个；通海10个；澄江5个；华宁10个；易门15个；峨山15个；新平15个；元江10个。

（6）做好对华宁县全株玉米青贮的采样。2022年对华宁县普进堂肉牛养殖场进行全株玉米青贮饲料的采样，样品经中国农业科学院北京畜牧兽医科学研究所检测及通过颜色、气味、籽实破碎度和切割均匀度等4项感官指标进行现场评鉴，荣获优秀奖。

 4.市动物卫生监督所

（1）依法开展动物检疫工作。抓实动物产地检疫工作。对报检的3116.75万头（条、只、羽、箱）畜禽，全部实施了产地检疫。强化屠宰检疫工作。依法向11个生猪定点屠宰场派驻官方兽医开展屠宰检疫工作，共检疫动物产品7343.91万千克。市动监所对全市11个生猪定点屠宰场屠宰检疫工作开展检查23次。继续推进检疫信息化管理。全市检疫电子出证（二期系统）总计457759份。继续开展动物标识可追溯体系建设。全年累计使用动物标识175.19万个。2022年我所采购猪耳标200万套，牛、羊耳标各2万套。积极推进动物检疫申报点建设工作。共完成19个规范化检疫申报点建设，完成率190%。

①强化动物卫生监督管理。加强养殖环节无害化处理监管。年内养殖环节无害化处理折合4995头。开展规模养殖场防疫监管。出动8812人次对规模养殖场（小区）进行了7335个次监管。继续做好运输车辆和贩运主体备案工作。开展运输车辆备案1242辆，贩运主体备案1275人。

②动物防疫执法办案工作情况。立案21件，办结18件。

③诊疗机构监管工作。全市现有动物诊疗机构33个。全市全年共出动198人开展日常监管189次。

④兽医管理系统情况。完成官方兽医资格重新确认官方兽医331名。开展执业兽医师备案56人、助理兽医师备案7人、乡村兽医备案1003人。

⑤开展官方兽医培训。我所组织开展2022年全市官方兽医培训。57人参加培训。各县区年内开展动物检疫、兽药管理、法律法规等培训76期，培训1102人次。

⑥开展屠宰场兽医卫生检验人员培训组织开展全市生猪屠宰场兽医卫生检验人员、屠宰场官方兽医培训，202人参训，屠宰场81名兽医卫生检验人员参加考试，考试成绩均合格，由市农业农村局颁发了兽医检验人员考核合格证书。

（2）严格监管，认真落实兽药管理各项任务

①开展兽用生物制品GSP现场检查验收。我市有通过兽药GSP认证兽药经营企业182个，对提出申请的99个经营企业（其中兽用生物制品经营企业15个）组织兽药GSP现场检查验收101次，通过99个。

②开展兽药经营环节监管。市、县两级共出动执法人员2092人次，对经营企业进行检查，共检查兽药门市779个（次），检查兽药19492盒（包），不合格兽药346盒（包），对不合格兽药进行了查

③开展兽药安全信息化系统推广应用。我市182户兽药经营企业用户全部注册审核，注册审核率100%。

④开展兽药质量监督抽检工作。对红塔、新平、易门三县区共17户兽药经营户进行了抽样，共抽取兽药样品30个，经检测不合格产品3个，均属地立案查处。

⑤积极开展养殖场兽药使用环节减抗行动。我市第一批减抗活动养殖场61家，开展现场评价28家，推荐参加省级评价3家。

（3）突出重点，规范严谨完成抽样任务

①开展生猪屠宰环节质量安全风险监测工作。抽取猪肉样品23份、猪肝样品23份。所有样品已送至云南省动物疫病预防控制中心进行检测。

②动物及动物产品兽药残留监控抽样工作。共抽取五县区蜂蜜样品5个、鸡蛋样品5个、鸡肉样品5个，猪肉样品3个共计18个样品送省兽药饲料检测所进行检测。

③屠宰环节瘦肉精抽检工作。全市11个生猪定点屠宰场驻场官方兽医开展抽检共计28800份（三联检测卡快速检测），不合格0份。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

玉溪市动物疫病预防控制中心共设置0个内设机构，所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪市动物疫病预防控制中心。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制33人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员28人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员26人（离休0人，退休26人）。

实有车辆编制5辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

1.玉溪市动物疫病预防控制中心2022年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2.玉溪市动物疫病预防控制中心2022年度没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市动物疫病预防控制中心2022年度收入合计8,267,923.83元。其中：财政拨款收入8,177,923.83元，占总收入的98.91%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入90,000.00元，占总收入的1.09%。与上年相比，收入合计增加143,295.13元，增长1.76%。其中：财政拨款收入增加240,295.13元，增长3.03%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少97,000.00元，下降51.87%。主要原因：一是因调整工资标准和人员退休，财政拨款收入中基本收入比上年增加20.41万元；二是财政拨款收入中项目收入比上年增加3.62万元；三是省级直拨资金比上年少安排9.70万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市动物疫病预防控制中心2022年度支出合计8,364,923.83元。其中：基本支出6,829,133.29元，占总支出的81.64%；项目支出1,535,790.54元，占总支出的18.36%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少86,267.86元，下降1.02%。其中：基本支出增加204,077.59元，增长3.08%；项目支出减少290,345.45元，下降15.90%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因：一是因调整标准和人员退休，财政拨款支出中基本支出比上年增加20.41万元；二是病虫害控制项目经费少安排支出85.95万元、农业生产发展项目经费增加45.09万元、其他农业支出项目增加10.18万元、农产品质量安全等项目增加1.65万元，项目支出共减少29.03万元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪市动物疫病预防控制中心正常运转的日常支出6,829,133.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出6,251,865.91元，占基本支出的91.55％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费577,267.38元，占基本支出的8.45％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪市动物疫病预防控制中心为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出153.58万元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1. 具体项目开支情况：2022年省级畜牧业发展肉蛋兼用型地方鸡产蛋性能的影响研究项目补助资金支出0.20万元；2022年动物耳标采购经费支出22.00万元； 〔其他资金〕省直拨动物防疫流调监测经费支出0.15万元；〔其他资金〕省直拨采样补助资金支出18.55万元；2022年度提前下达中央动物防疫等补助经费30.00万元；2022年度提前下达中央动物防疫等补助经费支出24.47万元；兽药残留及屠宰环节安全监管经费1.45万元；2022年试验示范专项资金支出1.00万元；（存量资金）2021年市级动物疫病防控经费支出1.72万元；2022年市级动物疫病防控经费支出43.12万元；生鲜乳、饲料抽检专项资金支出0.10万元；2022年省级农业发展现代种业发展专项资金支出0.15万元；（存量资金）2021年专户存量省级直拨防疫经费支出10.68万元。2022年项目支出合计153.58万元。

2. 开展工作情况：

（1）2022年共免疫畜禽疫病23种，13591.2万头只，其中重大动物疫病免疫5112.84万头只（口蹄疫328.59万头只，高致病性禽流感4751.12万只，羊小反刍兽疫33.13万只，猪瘟235.75万头，高致病性猪蓝耳病226.56万只），其它常规疫病免疫8478.36万头只，重大动物疫病应免密度达100%，其它主要动物疫病免疫密度达应免数的95%以上。

（2）全市2022年共开展畜禽疫病监测45病种，7.41万头（只），其中免疫效果监测3.53万头份，病原学监测3.88万头份，超额完成监测任务。

①畜禽免疫效果监测评价。全市共完成13种类，3.53万份免疫效果监测。

②动物疫情监测预警。全市共开展非洲猪瘟、口蹄疫、高致病性禽流感等22个大类，32种，3.88万份样品的病原学监测诊断，对检出阳性按规定进行处置。

（3）2022年对全市所有羊进行小反刍兽疫全面免疫，对新补栏、新生羊等进行补免，累计免疫33.13万只，有效保护密度达95 %以上。对牲畜布鲁氏菌病进行监测净化，全年累计检测猪、牛、羊6363头只份，对检出阳性畜已安技术规定进行处置，阳性率在稳定控制指标。

（4）2022年共采购发放羊痘、炭疽、狂犬病等疫苗82.2万头只（毫升），保障了全市畜禽免疫工作正常有序开展。

（5）2022年全市组织开展90头峨山水牛遗传背景分析样品采集工作；做好畜禽遗传资源普查数据核查及新发现畜禽遗传资源审核、申报及安排的性能测定等工作。完成牛冻精改良5000头。

（6）2022年完成饲料产品抽样10批，送省兽药饲料检测所检测。开展生鲜乳抽检及专项整治，生鲜乳收购站、奶牛养殖场（户）、生鲜乳运输车辆、奶站100%纳入监管范围。开展饲料标签专项检查100批次。

（7）2022年对报检的3116.7528万头（条、只、羽、箱）畜禽，全部实施了产地检疫。向11个生猪定点屠宰场派驻官方兽医开展屠宰检疫工作，共检疫动物产品7343.9147万千克。全市检疫电子出证（二期系统）总计457759份。全年累计使用动物标识175.1884万个。采购猪耳标200万套，牛、羊耳标各2万套。积极推进动物检疫申报点建设工作。共完成19个规范化检疫申报点建设，完成率190%。

（8）开展兽用生物制品GSP现场检查验收。全市有通过兽药GSP认证兽药经营企业182个，对提出申请的99个经营企业（其中兽用生物制品经营企业15个）组织兽药GSP现场检查验收101次，通过99个。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,177,923.83元，占本年支出合计的97.76%。与上年相比减少259,704.87元，下降3.08%，主要原因：一是因调整标准和人员退休，基本支出比上年增加20.41万元；二是项目支出减少46.38万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出1,237,972.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的15.14%。主要用于支出在职职工的养老保险、失业保险、工伤生育保险、职业年金。

   9.卫生健康（类）支出458,570.51元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.61%。主要用于支出在职职工的养老保险、失业保险、工伤生育保险、职业年金

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出5,967,512.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的72.97%。主要用于基本支出461.87万元，占农林水（类）支出的77.40% ,项目支出134.88万元 ，占农林水（类）支出的22.6%。

  13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出513,868.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.28%。主要用于住房公积金科目支出46.63万元，占住房保障（类）支出的90.74%；购房补助科目支出4.76万元，占住房保障（类）支出的9.26%。

          20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为122,416.00元，支出决算为197,612.19元，完成年初预算的161.43%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算128,900.00元，占总支出决算的65.23%；公务用车运行维护费支出决算59,011.19元，占总支出决算的29.86%；公务接待费支出决算9,701.00元，占总支出决算的4.91%，具体是国内接待费支出决算9,701.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为122,416.00元，支出决算为197,612.19元，完成年初预算的161.43%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车购置费支出决算为128,900.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为59,011.19元，完成年初预算的71.60%；公务接待费支出决算为9,701.00元，完成年初预算的24.25%。2022年度般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于年初预算数的主要原因是公务用车购置费支出128,900.00元年初无预算。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加134,852.88元，增长214.87%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加128,900.00元，增长100.00%；公务用车运行维护费支出决算增加2,493.88元，增长4.41%；公务接待费支出决算增加3,459.00元，增长55.41%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因：一是公务用车购置费支出128,900.00元年初无预算；二是2022年工作业务增多，导致公务用车运行维护费及接待费增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆1辆。具体购置车辆原因及情况是市饲草饲料站因工作需要经批准于2022年12月购置了1辆新能源公务用车，购置费支出128,900.00元，年初无预算。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于动物疫病防控、动物卫生监督、畜牧科技推广、饲草饲料示范推广相关业务工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待20批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次110人（其中：外事接待人次0人）。主要用于动物疫病防控、动物卫生监督、畜牧科技推广、饲草饲料示范推广相关业务工作产生的,接待20批次共计110人次发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

  一、机关运行经费支出情况

玉溪市动物疫病预防控制中心2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,与上年对比无增减变化，主要原因是:玉溪市农村社会事业发展中心是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

          二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪市动物疫病预防控制中心资产总额8,022,193.21元，其中，流动资产148,534.34元，固定资产7,873,658.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加7,750.80元，其中固定资产增加99,440.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额133,880.00元，其中：政府采购货物支出133,880.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

 “三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000232600901111

玉溪市动物疫病预防控制中心20231026090823071.xls