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玉溪市动物疫病预防控制中心2022年

预算公开目录

第一部分  玉溪市动物疫病预防控制中心2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分   玉溪市动物疫病预防控制中心2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市动物疫病预防控制中心2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

本部门预算是市动物疫病预防制控中心、市畜牧站、市饲草饲料站、市动物卫生监督所四个独立法人单位的合并预算。

　部门主要职责如下：

①负责组织实施动物疫病的监测、预警、预报、实验室断、流行病学调查、疫情报告；研a究提出重大动物疫病（包括人畜共患病）预防防控技术方案、应急预案，研究提出动物疫病防治技术规范建议，经批准后组织实施；负责人畜共患病防治，实施动物疫病的监测、实验室诊断和流行病学调查，指导县区动物疫病诊断实验室的疫情诊断工作，收集、汇总、分析全市动物疫情及动物疫情预报预警工作负责全市动物防疫网络信息系统的建立及管理；做好动物疫病预防的技术指导、技术培训、科普宣传和动物防疫物资贮备和管理。②依法组织实施动物防疫、动物及动物产品检疫、动物产品安全和兽药GSP认证等工作；负责动物及动物产品生产、屠宰和运输的监督；负责重大动物疫病应急处置服务工作，指导染疫动物及动物产品无害化处理工作；承担县区动物检疫及检疫出证的业务指导和培训工作。③负责全市种畜禽管理、畜禽资源管理、良种体系建设；推广畜牧标准化生产和畜禽废弃物资源化利用技术；承担畜牧业良种和配套技术推广、培训，指导养殖场、养殖小区建设；指导畜牧业技术推广体系建设工作。④负责饲草地项目技术指导；负责牧草种质资源保护及开发利用技术指导；负责饲草饲料和农副资源开发利用及生产技术示范、推广等工作；承担饲料、生鲜乳监测和抽检工作；鉴定饲料、饲料添加剂技术争议。

（二）机构设置情况

市动物疫病预防制控中心、市畜牧站、市饲草饲料站、市动物卫生监督所共设置0个内设机构，都是财政全额拨款的正科级公益一类事业单位。

（三）重点工作概述

2022年，我单位将根据市局的安排部署和要求，在上级业务主管部门的指导帮助下，认真贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，牢固树立科学发展观和正确的政绩观，不断增强服务“三农”的意识。认真贯彻落实国家省市关于动物防疫工作的方针政策，重拾“敢闯敢试，敢为人先”的玉溪精神，围绕工作目标任务，认真抓好以下重点工作：

市疫控中心：

1.重点抓好全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等重大动物疫病免疫工作，密度达应免数100.00%，其它主要动物疫病免疫密度达应免数的95.00%以上。

2.突出抓好全市动物疫情诊断、监测、预报，完成非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品4.00万份，其中免疫效果监测1.50万份，病原监测2.50万份。保障玉溪市养殖业安全。

3.做好市级动物防疫应急物资储备和管理、全市重大动物疫病疫苗规范化管理。

4.切实抓好全市动物防疫监测工作管理和技术支持、动物疫病的诊断、控制和扑灭工作。

5.做好种畜禽场疫病净化技术指导，推动疫病净化创建场的申报。

6.做好党风廉政建设、意识形态精神文明、文明城市创建及综治维稳等工作。

7.完成市农业农村局交办其他任务。

市动物卫生监督所：

1.继续做好检疫业务指导工作。指导县级严格落实动物及动物产品检疫工作，开展无纸化出具检疫合格证明试点工作；举办一期官方兽医培训，提升对新版《动物防疫法》的领悟，进一步提升动物检疫业务能力；做好对规模养殖场的防疫检疫监管和屠宰环节病害畜禽无害化处理监督指导工作；继续落实非洲猪瘟防控各项措施，按相关规定做好生猪调运、运输车辆备案工作；配合做好年度春秋防工作。

2.继续做好兽药监管工作。加强对县级2022年大批量兽药经营许可证换证验收工作的指导；组织好兽用生物制品兽药GSP检查验收工作；完成2022年度兽药质量监督抽样、兽药及兽药残留监控工作；协助做好兽用抗菌药使用减量化行动、农产品质量安全例行监测等工作。

3.举办一期屠宰场肉品品质检验人员培训；指导企业开展非洲猪自检、瘦肉精抽检等工作。

4.继续做好党风廉政、意识形态主体责任工作。继续认真组织干部职工围绕习近平新时代中国特色社会主义思想的内容进行学习领悟。做好各专项整治工作。使广大干部职工进一步增强严格履职、干事创业的工作进取性和积极性。

5.继续配合做好创文创卫、爱国卫生七个专项行动、扫黑除恶、志愿者服务、新冠疫情防控等各项工作。

市畜牧站：

1.配合省级部门做好我市畜禽遗传资源数据核查，峨山水牛血样采集，新发现畜禽遗传资源核查及性能测定等工作。

1.加强牛冻精改良点管理及技术指导、培训工作，完成牛冻精改良5000头的年度目标。

2.加强畜禽良种体系建设及种畜禽场的监督管理工作，全市种畜禽场的随机抽检率不低于20.00%。

3.做好易门县、江川区猪供精站（点）技术服务、指导工作。对江川区持证猪供精站（点）存栏公猪60.00%以上进行抽检。

4.指导全市畜禽良种和配套技术推广、培训，指导养殖场、养殖小区建设工作。

5.配合市农业农村局做好“三湖”径流区畜禽养殖标准化、规范化治理工作。

6.继续抓好全面从严治党各项工作，抓好党风廉政、精神文明、意识形态建设及宣传教育、开展全国文明城市创建、爱国卫生“七个专项行动”等工作。

7.配合云南省生猪产业及禽蛋产业技术体系省级岗位专家在玉溪试验站开展的试验、示范工作。

8.完成玉溪市农业农村局安排的临时性工作任务。

市饲草饲料站:

1.做好饲草地项目及饲料资源开发利用技术指导。
2.做好第三轮草原生态保护补助奖励政策落实的相关工作

3.加强饲料质量安全及生鲜乳质量安全监管，完成饲料及生鲜乳的抽样任务等。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。我单位无内设机构，无所属单位。截止2021年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制33人，其中：行政编制 0人，事业编制33人。在职实有28人，其中： 财政全额保障28人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 25人，其中： 离休 0人，退休 25人。

车辆编制5辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年单位财务总收入723.69万元，其中：一般公共预算723.69万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

本年财务总收入723.69万元比上年的779.00万元，减少55.31万元，下降7.10%。减少的主要原因是：一是市级安排的项目经费减少了60.00万元；二是基本支出预算增加4.69万元，因退休及新招聘各1人，工资社保支出变化及工资变动增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年单位财政拨款收入723.69万元，其中:本年收入723.69万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款723.69万元（本级财力723.69万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

本年财政拨款收入723.69万元比上年的779.00万元，减少55.31万元，下降7.10%。减少的主要原因：一是基本支出预算增加4.69万元，因退休及新招聘各1人的工资社保变化及工资变动增加。二是市级安排的项目经费减少了60.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出723.69万元。财政拨款安排支出  723.69万元，其中：①基本支出663.69万元，比上年的659.00万元增加4.69万元，增长7.10%，增加的主要原因退休及新招聘各1人的工资社保变化及工资变动增加：社保支出、医疗卫生、住房保障支出增加1.71万元，工资及商品服务支出等增加2.98万元；②项目支出60.00万元，比上年的120.00万元减少60.00万元，下降50.00%,主要原因是市级安排的项目经费减少了60.00万元。

财政拨款安排支出723.69万元，按功能科目分类主要用于：

①社会保障和就业支出117.62万元:主要用于单位为职工缴纳的保险费和离退休人员的生活补助等支出。

②卫生健康支出45.51万元:主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费。

③农林水支出508.67万元：主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作等支出。

④住房保障支出51.89万元：主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额4.35万元，其中：政府采购货物预算2.10万元、政府采购服务预算2.25万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计12.24万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。

主要原因是本单位“三公”经费预算安排较上年无变动。

（一）因公出国（境）费

2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为4.00万元，较上年减少0.00万元，下降0.00%，国内公务接待批次为60次，共计接待500人次。

主要原因是本单位公务接待费预算安排较上年无变动。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为8.24万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费8.24万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。

主要原因是本单位公务用车购置及运行维护费预算安排较上年无变动。

八、重点项目预算绩效目标情况

2022年，重点项目预算安排市级动物疫病防控经费50.00万元，绩效目标如下：

实现全年非洲猪瘟、禽流感、口蹄疫等动物疫病监测样品数达40000头份，为全市动物疫情诊断、监测、预报提供数据支撑。加强重大动物疫病强制免疫，实现全市口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等强制免疫病种应免畜禽免疫密度达100.00％，免疫抗体合格率全年保持在70.00％以上，其他主要动物疫病免疫密度达应免数的95.00%以上，确保不发生区域性重大动物疫情。加强应急防疫物资储备，做好储备物资轮换和保值工作，为全市动物疫病防控工作提供坚实的物资保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        4.政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的 事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的 行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形 式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额252.40万元，其中，流动资产24.02万元，固定资产228.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少29.95万元，其中固定资产增加23.40万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000232600900111

2022年玉溪市动物疫病预防控制中心部门预算重点领域财政项目文本公开 .doc

2022年玉溪市动物疫病预防控制中心部门预算公开表20220223050725298.xls