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玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2022年预算公开目录

第一部分 玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责农业环境保护和质量监测、宣传农业环保法律法规和政策；推广农业环保先进技术，开展生态农业建设等工作；负责组织农产品绿色生产标准和技术规范研究，指导农产品绿色生产；组织有机农产品、绿色食品和无公害农产品认证服务等工作；负责拟订全市农村能源建设规划及年度计划；负责项目建设、鉴定及验收管理服务；承担农村可再生能源开发利用、农业野生植物资源保护、外来入侵生物调查及防治等工作。

（二）机构设置情况

机构规格：正科级

单位类别：公益一类

经费形式：财政全额拨款

人员编制：核定事业编制14名，设站长1名，副站长2名。我单位无内设机构和所属单位。

（三）重点工作概述

1.按照新的《土壤污染防治责任书》要求，对标完成受污染耕地安全利用各项工作，争取措施落地率达100.00%、安全利用率达91.50%。

2.继续做好元江普通野生稻、老品种原生稻保护和可持续利用，完成联合国粮农组织FAO、全球环境基金GEF 农业农村部安排的“中国起源作物基因多样性的农场保护与可持续发展利用项目-云南元江红河紫谷、蚂蚱谷原生稻保护”年度任务。

3.维护好3个农田氮磷流失监测点和1个监测小区，积极争取资金保障正常运行。

4.继续加强沼气安全生产监督、检查、培训以及宣传工作，争取不发生农村能源安全事故。

5.督促部分县（市、区）完成历年农村能源建设项目工作，尽快组织验收。

6.大力推广秸秆综合利用，做好秸秆资源台账调查统计工作，争取农作物秸秆综合利用率稳定在92.50%以上。

7.加强“三品一标”认证登记注册工作，争取新获证产品112个。

二、预算单位基本情况

我单位编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制 0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员3人，其中：离休0人，退休3人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年财务总收入799.39万元，其中：一般公共预算799.39万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加484.88万元，增长154.17%，其中：一般公共预算比上年增加484.88万元，增长154.17%。财务总收入增长较大的原因是2022年财政预算安排“三品一标”认证补助资金500.00万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年财政拨款收入799.39万元，其中:本年收入799.39万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款799.39万元（本级财力799.39万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加484.88万元，增长154.17%；主要原因是2022年财政预算安排“三品一标”认证补助资金500.00万元。

四、预算单位支出情况

2022年预算总支出799.39万元。财政拨款安排支出 799.39万元，其中：基本支出299.39万元，与上年对比增加15.03万元，增长5.29%，主要原因是人员工资略有增加；项目支出500.00万元，与上年对比增加469.85万元，增长1558.37%，主要原因是2022年财政预算安排“三品一标”认证补助资金500.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，社会保障和就业支出40.24万元，主要用于单位为职工缴纳的保险费和退休人员的生活补助等支出;卫生健康支出18.36万元，主要用于单位为职工缴纳的医疗保险费；农林水支出717.09万元，主要用于单位在职人员工资和单位日常工作运转，完成专项业务工作等支出;住房保障支出23.70万元，主要用于单位在职人员住房公积金和购房补贴支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无

（二）按既定政策标准测算补助事项

无

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.40万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.40万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我单位2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.71万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我单位2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年相比无变化。

（二）公务接待费

我单位2022年公务接待费预算为1.40万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为22次，共计接待150人次。

与上年相比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

我单位2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费1.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

与上年相比无增减。

八、重点项目预算绩效目标情况

“三品一标”认证补助项目预算安排500.00万元。项目年度预算目标：2022年计划新认证、注册（登记）113个产品，续展换证（再认证）150个产品，其中有机产品新认证40个，再认证80个；绿色食品新认证65个，续展换证70个；地标登记（注册）7个；绿色食品原料标准化生产基地1个。通过“三品一标”认证实施，有效提高农产品质量，提升产品品质，提升“三品一标”公信力，保障农产品质量安全，切实保障人民群众的健康，农产品价格有所提高，一定程度增加了农户的经济收入。有机产品100.00%不采用基因工程获得的生物及其产物，100.00%不使用化学合成的农药、化肥、生长调节剂、饲料添加剂等物质。绿色食品产地环境、生产过程、产品质量、包装、运输等环节100.00%符合绿色食品标准。无公害农产品产地环境100.00%符合无公害农产品产地环境要求。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        4.政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的 事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的 行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形 式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，我单位资产总额62.60万元，其中，流动资产0.14万元，固定资产62.46万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少28.14万元，其中固定资产减少17.07万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000232601200111

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

玉溪市农业环境保护和农村能源工作站2022年部门预算公开表20220223052843939.xls