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玉溪市农业科学院2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市农业科学院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市农业科学院2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市农业科学院2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市农业科学院主要从事粮油作物、高效经济作物的新品种引进、培育和配套丰产技术研究及推广，植物营养诊断及无土栽培技术和设施农业工程技术等新技术的研究应用和开发。

（二）机构设置情况

纳入玉溪市农业科学院2022年度部门预算编报的单位共1个，下设9个机构，分别是：办公室、农业科技信息中心、粮油作物研究所、药用植物研究所、果蔬作物研究所、花卉作物研究所、薯类作物研究所、作物施肥技术研究所、柑桔研究所；无所属单位。

（三）重点工作概述

一是坚持实事求是补短板。针对客观存在科研基础设施设备建设不足，手段方式落后，科技创新质量不高，能力较弱，人员技能知识更新不足，思想解放不够等问题。在补短板方面一要积极争取政策和资金支持，加强科研基础设施设备建设以及更新换代，夯实农业科研的硬件基础。二要从知识技能提升培训、经验交流互鉴、方法开拓创新等方面加强对农业科研人才培养，实施人才知识更新和提升行动，夯实农业科研的软件支撑。三要从人才激励和评价方面寻找、探索制度机制的创新，进一步激发单位创新活力，夯实农业科研事业制度保障。

二是保持战略定力促发展。按照玉溪高原特色现代农业发展的需要，围绕“绿色发展”的要求和玉溪农业“6+N”产业体系，一要持续巩固粮油作物新品种新技术研发推广。首先是持续开展水稻、玉米、小麦、油菜等传统粮油作物的新品种选育和新技术研发推广工作；其次是加强薯芋类、豆类、荞麦等粮蔬两用及杂粮类特色作物新品种选育及新技术研发推广工作。二要加强特色蔬菜新品种引种示范和品种选育，开展常规蔬菜减肥增效栽培技术和山地蔬菜高效栽培技术研究推广工作。三要大力开展以月季等特色花卉为重点的花卉新品种选育及无土栽培、盆栽等新技术研究推广。四要以柑桔为重点，开展柑桔种质资源圃建设，开展病虫害科学防控及提质增效技术研究，探索和开展其他特色适宜水果栽培技术研究和新品种选育工作。五要坚持开展本地特色植物药新品种选育及栽培技术研究工作，助力玉溪生物医药产业发展。六要落实好省级作物种质资源玉溪库建设，抓住种质资源普查收集行动和国家大力实施种业振兴战略的契机，从种质资源保护与开发利用，农作物新品种育种研发攻关等方面开展重大项目申报，抓住机遇争取政策和资金支持，为玉溪种业振兴与发展打造好种子这块“芯片”。

三是加强对党的指导思想和重要会议精神的学习和贯彻落实。坚定不移坚持党的指导思想不动摇，坚持党的全面领导不动摇，以抓好党建工作为引领，促进单位农业科研事业及其他工作稳步向前。一要以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻习近平总书记系列重要指示批示和考察云南重要讲话精神，落实省委十届十一次、十二次全会和省委省政府玉溪现场办公会精神和市委市政府战略部署。二要深入学习贯彻落实好本次市第六次党代会精神，增强遵循意识、执行意识，结合单位和自身职能职责，以乡村振兴为开展“三农”工作的总抓手，按照打好世界一流“三张牌” 和推动农业高质高效绿色发展的要求，实施农业发展“一二三”行动，坚定农业发展的信心和定力，强化责任与担当。三要进一步解放思想、与时俱进，大力弘扬“敢闯敢试、敢为人先”的玉溪精神，工作中营造比学赶超、奋勇争先的良好氛围，在持续深化“玉溪之变”，建设“一极两区”，实施乡村振兴战略，推进玉溪高原特色现代农业发展的伟大事业中，牢记初心使命，努力拼搏，为更好推进“三农”工作打开新局面，为玉溪农业高质量发展贡献更多科技力量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制51人，其中：行政编制 0人，事业编制51人。在职实有47人，其中： 财政全额保障47人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 36人，其中： 离休 1人，退休 35人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入 1,204.56万元，其中：一般公共预算1,204.56万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年同期总收入1,155.97万元对比，增加48.59万元，增长4.20%。主要原因分析是单位内设机构增加，人员增加。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,204.56万元，其中:本年收入1,204.56万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,204.56万元（本级财力1,204.56万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年拨入的财政资金1,155.97元对比增加48.59万元，增长4.20%。主要原因分析是单位内设机构增加，人员增加。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,204.56万元。财政拨款安排支出 1,204.56万元，其中：基本支出1,144.52万元，与上年1,095.97万元对比增加48.55万元，增长4.43%，主要原因分析是单位内设机构增加，人员增加；项目支出60.04万元，与上年60.00万元对比增加0.04万元，增长0.07%，主要原因分析是科研基地建设与管理项目费用增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况如下：

2060302社会公益研究安排支出764.00万元，主要用于人员工资及单位正常运转支出。

2080502事业单位离退休支出安排112.46万元，主要用于离退休生活补助及其他商品服务支出。

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出安排73.20万元，主要用于养老保险缴费。

2080506机关事业单位职业年金缴费支出25.50万元，主要用于2022年职工年金缴费。

2101102事业单位医疗安排支出46.10万元，主要用于职工医疗保障缴费。

2101103公务员医疗补助安排支出35.47万元，主要用于社会其他保障缴费。

2130104事业运行安排支出60.04万元，主要用于玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金。

2210201住房公积金安排支出80.99万元，主要用于公积金缴纳。

2210203购房补贴安排支出6.80万元，主要用于职工住房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项  

无

（二）按既定政策标准测算补助事项  

无

（三）经济社会事业发展事项  

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算1.50万元、政府采购服务预算0.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市农业科学院2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计7.51万元，较上年减少0.30万元，下降3.84%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市农业科学院2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市农业科学院2022年公务接待费预算为1.20万元，较上年减少0.30万元，下降20.00%，2022年预计国内公务接待批次为21次，共计接待147人次。

减少原因是业务往来减少及严格执行公务接待制度。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市农业科学院2022年公务用车购置及运行维护费为6.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费6.31万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市农科院科研基地建设与管理补助资金按合同按期支付农户土地租金，维护管理基地设施设备，保障各项科研试验示范在基地顺利实施。分类组建县级技术指导员队伍，按首席专家的部署落实农业技术推广计划，联系和指导乡镇（街道）农技人员、科技示范户和农业生产经营组织，开展关键农业技术推广工作。 按合同按期支付农户土地租金，维护管理基地设施设备，保障各项科研试验示范在基地顺利实施。分类组建县级技术指导员队伍，按首席专家的部署落实农业技术推广计划，联系和指导乡镇（街道）农技人员、科技示范户和农业生产经营组织，开展关键农业技术推广工作。在基地实施的项目验收通过率90.00%以上;农业科技贡献率提高6.00%以上 ;项目区群众满意度90.00%以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释  

1.一般公共预算收入:一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收。

2.一般公共预算支出:一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。
        3.三公经费:“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。
        4.政府采购:政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的 事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的 行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形 式等一系列政府采购管理规范的总称。
        5.预算绩效管理:是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明  

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年1月31日，玉溪市农业科学院资产总额178.00万元，其中，流动资产52.92万元，固定资产124.74万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.34万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总减少7.57万元，其中固定资产减少0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000232600100111

2022-09-15玉溪市农业科学院2022年部门预算重点领域财政项目文本公开.doc

2022-09-15玉溪市农业科学院2022年部门预算公开表20220223030459635.xls