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玉溪市互联网信息办公室部门2017年度部门决算

第一部分  玉溪市互联网信息办公室概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

第二部分  2017年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  玉溪市互联网信息办公室概况

一、主要职能

（一）主要职能

维护网络安全，推进信息化建设，促进信息产业发展。

（二）2017年度重点工作任务介绍

（一）加强网络安全法宣传。制定下发了《网络安全法》宣传实施方案、《关于做好贯彻实施〈网络安全法〉有关工作的通知》等文件，迅速在全市掀起了学习《网络安全法》的高潮。利用广播电视台、电信IPTV、玉溪网、高古楼论坛、两微一端等媒体进行广泛的宣传教育，举办了“贯彻落实《网络安全法》暨大数据产业发展应用培训班”，邀请行业内的著名专家授课，使广大的人民群众了解和知晓了《网络安全法》，让网络安全观念深入人心。组织好玉溪网络安全宣传周活动，制定了玉溪市网络安全宣传周工作方案，举办有关培训和讲座21场次，培训人员3700余人，发放宣传画册3万余份。

（二）做好关键信息基础设施保护及落实网络安全等级保护制度工作。成立玉溪市关键信息基础设施网络安全检查工作组织机构和专家组，制定下发《玉溪市关键信息基础设施网络安全检查工作方案》，召开关键信息基础设施网络安全检查工作动员会，切实做好关键信息基础设施保护及落实网络安全等级保护制度基础工作。指导和督促关键信息基础设施单位制定符合法律要求的规章制度、技术规范、操作流程、监测预警和应急处置等规章制度，明确管理机构和网络安全负责人，保障关键信息基础设施安全。

（三）认真做好网络安全工作。一是组织开展“网络中国节”系列网络文化活动，做好“春节”“元宵节”网络媒体宣传工作，开展社会主义核心价值观主题微电影优秀作品展示活动。二是认真做好网站管理工作。通过政府网站的清理整顿提高后，我市政务网站荣获近期中央网信办评选的2017年度中国政务网站优秀奖，是云南省唯一获此殊荣的州市，确保了网络意识形态的健康发展，促进了全市的网络安全和网站运行的良好秩序。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市互联网信息办公室部门2017年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，事业单位0个，其他单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市互联网信息办公室部门2017年末实有人员编制6人。其中：行政编制6人（含行政工勤编制0人），事业编制0人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员2人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2017年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室部门2017年度收入合计1,179.20万元。其中：财政拨款收入1,179.20万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。我单位为2017年新成立，没有上年对比数。

二、支出决算情况说明

玉溪市互联网信息办公室部门2017年度支出合计909.54万元。其中：基本支出41.70万元，占总支出的4.58%；项目支出867.84万元，占总支出的95.42%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。我单位为2017年新成立，没有上年对比数。

（一）基本支出情况

2017年度用于保障玉溪市互联网信息办公室机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出41.70万元。我单位为2017年新成立，没有上年对比数。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的1.13%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的98.87% 。

（二）项目支出情况

2017年度用于保障玉溪市互联网信息办公室机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出867.84万元。我单位为2017年新成立，没有上年对比数，主要用于互联网舆情监测分析系统建设、举办互联网产业高峰论坛、全国三维数字化创新设计大赛总决赛等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市互联网信息办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款支出909.54万元,占本年支出合计的100.00%。我单位为2017年新成立，没有上年对比数。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出545.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的60.01%。主要用于人员工资津贴奖金，公用经费支出，互联网舆情监测分析系统建设、举办互联网产业高峰论坛等专项支出；

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出322.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的35.40%。主要用于专项经费和全国三维数字化创新设计大赛总决赛支出；

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出41.70万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.58%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市互联网信息办公室部门2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为20.00万元，支出决算为15.07万元，完成预算的75.35%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为2.70万元，完成预算的60.00%；公务接待费支出决算为12.37万元，完成预算的79.81%。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因严格执行中央八项规定。

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数15.07万元我单位2017年才成立无上年对比数。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增减 0.00%；公务用车购置及运行费支出决算2.70万元我单位2017年才成立无上年对比数；公务接待费支出决算12.37万元我单位2017年才成立无上年对比数。2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算15.07万元，因我单位我单位2017年才成立无上年对比数。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.70万元，占17.92%；公务接待费支出12.37万元，占82.08%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出2.70万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出2.70万元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于处理网络安全事件和相应应急工作;统筹协调推进信息化工作,推动信息产业发展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12.37万元。其中：

国内接待费支出12.37万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待229批次（其中：外事接待0批次），接待人次2,062人（其中：外事接待人次0人）。主要用于处理网络安全事件和相应应急工作;统筹协调推进信息化工作,推动信息产业发展发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市互联网信息办公室部门2017年机关运行经费支出41.23万元，我单位2017年才成立无上年对比数。部门机关运行经费主要用于物业管理费、房屋租金。

(二)国有资产占用情况

截至2017年12月31日，玉溪市互联网信息办公室部门资产总额315.05万元，其中，流动资产269.66万元，固定资产45.38万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加315.05万元，其中;流动资产增加269.66万元，固定资产增加45.38万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。 

填报说明：　1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产

2. 固定资产＝房屋构筑物＋汽车＋单价+200万元以上大型设备＋其他固定资

(三)政府采购支出情况

部门年度政府采购支出总额及货物、工程、服务金额，以及授予小微企业合同金额。

政府采购情况表

(四)预算绩效信息

我单位预决算差异率63.01%，下一步我单位将进一步提高预算完成率；今年是新《中华人民共和国预算法》实施的第三年，也是财政预算管理从严从紧之年，在玉溪市财政预算管理体系下，我单位的部门预算编制更加科学化和精细化，不仅对下一年度工作安排做了预算，还编制了中长期规划。提高了预算编制的质量。根据经费情况及时调整和优化财政资金的预算支出方向和内容，加强财务管理，提高财政资金使用效益和部门工作效率。

(五)其他重要事项情况说明

无

(六)相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。

玉溪市互联网信息办公室

                             2018年9月26日

监督索引号53040000335001111

玉溪市互联网信息办公室部门2017年度部门决算.doc

玉溪市互联网信息办公室表.xls