监督索引号53040000472501000

玉溪市人民政府发展研究中心2024年度

部门决算

目录

第一部分  玉溪市人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释 

第一部分  玉溪市人民政府发展研究中心概况

一、主要职责

玉溪市人民政府发展研究中心主要职责是围绕全市中心工作和重大部署，参与重大政策研究制定，围绕全市经济社会发展重点、热点、难点问题进行调查研究，对事关全市经济社会发展的全局性、综合性、战略性、长期性问题开展超前研究和跟踪研究，为玉溪市人民政府提供决策建议和咨询意见；组织和协调玉溪市人民政府重大决策咨询课题研究，承担玉溪市人民政府决策咨询课题管理工作；加强与相关研究机构的沟通联系和交流。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、综合研究科、经济发展研究科、社会发展研究科、决策咨询科。

无所属单位。

（二）决算单位构成情况

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位共1个。是：

玉溪市人民政府发展研究中心

纳入我部门2024年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

我部门2024年末编制内实有人员19人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员17人，机关和事业工人2人；经费自理人员0人。

我部门2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，玉溪市人民政府发展研究中心聚焦主责主业，服务发展的思路举措更加务实精准。一是做精文稿服务。强化精品意识、效率意识，高质量做好文稿服务，积极参与市政府常务会议议题研究、重要调研20余次，圆满完成市政府工作报告、市政府全会讲话、高校形势政策报告，以及中央生态环保督察、省委巡视、审计等21篇重要文稿起草任务，得到市政府主要领导充分肯定。二是做深发展研究。围绕全市经济社会发展重点、难点、热点问题和市政府主要领导点题，研究制定中心年度重点调研选题计划，统筹开展提升玉溪制造业与全省耦合度研究、产业链专班机制优化、乡镇（街道）抓经济促发展等专题调研，完成《领导参阅》27期、《玉溪发展研究》15期，获市领导肯定性批示16件次。三是做实决策咨询。加强工作统筹和服务对接，邀请7名市政府决策咨询顾问赴玉调研16次、共54天，结合玉溪实际提出“专、精、实”的决策建议，编辑《决策咨询建议》12期，申报实施烟草专项资金支持三产融合示范带建设项目、推进综合性应急队伍建设等5项建议得到市领导批示和采纳。促成省内知名文旅营运公司与峨山县嶍峨古镇签订开发合作协议，推进玉溪市院前急救体系研究。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本部门2024年度无一般公共预算财政拨款项目支出，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》和《项目支出绩效自评表》为空表；无政府性基金预算财政拨款收入和支出，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；无国有资本经营预算财政拨款收入和支出，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人民政府发展研究中心2024年度收入合计4,766,159.03元。其中：财政拨款收入4,766,159.03元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少21,547.32元，下降0.45%。其中：财政拨款收入增加32,452.68元，增长0.69%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入减少54,000.00元，下降100.00%。主要原因是工资调整、缴费基数改变使得财政拨款收入增加；省政府委托项目“中国民生调查”课题专项研究经费取消，使其他收入减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市人民政府发展研究中心2024年度支出合计4,766,159.03元。其中：基本支出4,766,159.03元，占总支出的100.00％；无项目支出；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少21,547.32元，下降0.45%。其中：基本支出增加32,452.68元，增长0.69%；项目支出减少54,000.00元，下降100.00%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是工资调整、缴费基数改变使得基本支出增加；省政府委托项目“中国民生调查”课题专项研究经费取消，使项目支出减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市人民政府发展研究中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出4,766,159.03元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,908,605.93元，占基本支出的82.01％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费857,553.10元，占基本支出的17.99％。

（二）项目支出情况

2024年度本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人民政府发展研究中心2024年度一般公共预算财政拨款支出4,766,159.03元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加32,452.68元，增长0.69%，完成年初预算的98.18%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

一般公共服务（类）支出3,696,997.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.57%，完成年初预算的94.37%。主要用于政府办公厅（室）及相关机构事务（款）支出3,696,997.95元，其中：事业运行（项）支出3,696,997.95元；组织事务（款）支出00.00元；造成预决算差异的主要原因是落实过紧日子要求。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出431,859.68元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.06%，完成年初预算的116.60%。主要用于行政事业单位养老（款）支出431,859.68元，其中：事业单位离退休（项）支出92,800.00元，机关事业单位基本养老保险缴费（项）支出339,059.68元；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整，养老保险基数增加。

9.卫生健康（类）支出308,327.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.47%，完成年初预算的121.41%。主要用于行政事业单位医疗（款）支出308,327.40元，其中：事业单位医疗（项）支出176,278.42元，公务员医疗补助（项）支出119,651.75元，其他行政事业单位医疗（项）支出12,397.23元；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整，保险基数增加。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出328,974.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.90%，完成年初预算的105.14%。主要用于住房改革（款）支出328,974.00元，其中：住房公积金（项）支出296,745.00元，购房补贴（项）支出32,229.00元；造成预决算差异的主要原因是人员工资调整，公积金基数增加。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,100.00元，决算为31,710.08元，完成年初预算的54.58%；支出决算较上年增加14,743.85元，增长86.90%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为28,100.00元，决算为26,821.58元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的84.58%，完成年初预算的95.45%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为4,888.50元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的15.42%，完成年初预算的16.30%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加17,186.08元，增长178.36%；公务接待费支出决算较上年减少2,442.23元，下降33.31%；具体是国内接待费支出决算4,888.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,442.23元，下降33.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为58,100.00元，支出决算为31,710.08元，完成年初预算的54.58%，支出决算较上年增加14,743.85元，增长86.90%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为28,100.00元，决算为26,821.58元，完成年初预算的95.45%；公务接待费支出年初预算为30,000.00元，决算为4,888.50元，完成年初预算的16.30%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是落实过紧日子要求，坚持务实节俭、严格标准、简化礼仪、高度透明等原则。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加17,186.08元，增长178.36%；公务接待费支出决算减少2,442.23元，下降33.31%，具体是国内接待费支出决算4,888.50元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少2,442.23元，下降33.31%；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是落实过紧日子要求，坚持务实节俭、严格标准、简化礼仪、高度透明等原则，公务接待自行用餐次数增加，公务接待支出相应减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0.0个，累计0.0人次。

2.购置车辆0.0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1.0辆。主要用于开展公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7.0批次（其中：外事接待0.0批次），接待人次34.0人（其中：外事接待人次0.0人）。主要用于外单位因工作需要到本单位参加会议、考察调研、执行任务、学习交流、检查指导、请示汇报工作等发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0.0批次，接待人次0.0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人民政府发展研究中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，无变化。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市人民政府发展研究中心资产总额516,008.38元，其中，流动资产61,271.74元，固定资产448,122.66元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产6,613.98元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少138,824.91元，其中固定资产减少127,258.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，部门政府采购支出总额38,491.58元，其中：政府采购货物支出24,670.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出13,821.58元。授予中小企业合同金额14,004.30元，其中：授予小微企业合同金额14,004.30元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

监督索引号53040000472501111

玉溪市人民政府发展研究中心2024年度部门决算公开说明20250919044608065.docx

玉溪市人民政府发展研究中心2024年度部门决算公开表20250919044859006.xlsx