玉溪市五脑山广播电视发射台2018年度部门决算

   第一部分  玉溪市五脑山广播电视发射台概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市五脑山广播电视发射台概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市五脑山广播电视发射台执行事业单位会计制度，单位基本性质为财政补助事业单位。我单位在编人数18人，年末实有人数17人。我单位贯彻执行“不间断、高质量、既经济、又安全”的广播电视技术维护总方针，负责广播电视节目的接收发射工作；认真做好重大节目、重要新闻、重大活动的广播电视安全转播发射工作；负责做好台内设施、设备日常维护管理，确保设施设备的安全正常运行;监听、监看所转广播电视节目内容、信号质量，确保中央、省、市、县广播电视台的25套节目安全播出；按照指定频率、额定功率做好技术监测。

（二）2018年度重点工作任务介绍

转播、发射广播电视节目，促进社会经济文化发展。转播的六套广播节目是：中国之声节目（90.5MHZ），云南人民广播电台交通之声节目(92.8MHZ)，云南人民广播电台新闻广播节目（94.5MHZ），云南香格里拉之声节目（99.2MHZ），玉溪人民广播电台节目（102.4MHZ），中央人民电台音乐之声节目（103.9MHZ）。五套电视节目是：中央电视台第一套节目，中央电视台第七套节目，云南电视台第七套节目，云南电视台第一套节目，玉溪电视台第一套节目，移动多媒体广播。 一年来，在市委、市政府以及市广播电视局的领导和制止下，全台职工通过不断的努力学习，改进机械设备，对待工作认真负责，做好每一天的播出工作，做到“安全播出至上，播出质量第一”的目标。在新形势下，我台当前和今后的主要任务是，落实和完善基础设施，增强技术，科学规范的技术管理，加强人才技术培训或政治思想教育，把好政治思想和技术关，把安全播出质量放在第一位，让党和人民放心。 

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市五脑山广播电视发射台部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市五脑山广播电视发射台部门2018年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员17人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市五脑山广播电视发射台部门2018年度收入合计467.05万元。其中：财政拨款收入467.05万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加48.23万元，增加原因为人员工资晋升，社保费用增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市五脑山广播电视发射台部门2018年度支出合计482.66万元。其中：基本支出374.78万元，占总支出的77.65%；项目支出107.88万元，占总支出的22.35%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。基本支出与上年对比增加51万元，增加原因为人员工资晋升，社保费用增加。项目支出与上年对比减少62.12万元，减少原因为2017年设备更新较多，开展高山台站基础设施建设。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障玉溪市五脑山广播电视发射台正常运转的日常支出374.78万元。与上年对比增加51万元，增加原因为人员工资晋升，社保费用增加。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的87.56%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的12.44%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障玉溪市五脑山广播电视发射台为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出107.88万元。项目支出与上年对比减少62.12万元，减少原因为2017年设备更新较多，开展高山台站基础设施建设。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市五脑山广播电视发射台部门2018年度一般公共预算财政拨款支出450.36万元,占本年支出合计的93.31%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出352.30万元，占一般公共预算财政拨款总支出的78.23%。主要用于人员经费、日常公用经费、事业类项目

  8.社会保障和就业（类）支出51.80万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.50%。主要用于事业单位离退休费、机关事业单位职业年金。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出21.52万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.78%。主要用于职工医疗保险以及公务员医疗补助

  10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出24.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.49%。主要用于职工住房公积金以及购房补贴。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市广播电视局五脑山发射台部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为4.42万元，支出决算为2.62万元，完成预算的60%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.70万元，完成预算的99%；公务接待费支出决算为0.93万元，完成预算的50%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约公用经费，实行列行节约。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年减少0.4万元，下降13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.1万元，下降6%；公务接待费支出决算减少0.2万元，下降20%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因节约公用经费，实行列行节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出1.70万元，占64.89%；公务接待费支出0.93万元，占35.50%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2. 公务用车购置及运行维护费支出1.70万元。其中：

   公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

   公务用车运行维护支出1.70万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于业务保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.公务接待费支出0.93万元。其中：

   国内接待费支出0.93万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于     广播电视技术交流发生的接待支出。

   国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、运行经费支出情况

   玉溪市五脑山广播电视发射台部门2018年运行经费支出46.6万元，与上年对比增加14万元。部门机关运行经费主要用于事业单位离退休费、机关事业单位职业年金、职工医疗保险以及公务员医疗补职工住房公积金以及购房补贴、业务保障用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   二、国有资产占用情况

   截至2018年12月31日，玉溪市五脑山广播电视发射台部门资产总额618.99万元，其中，流动资产34.74万元，固定资产583.66万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.59万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增减少12万元，其中;流动资产减少54.4万元，固定资产增加42万元,无形资产增加0.59万元，其他资产增加0.00万元。；处置车辆1辆，账面原值10万元；

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额0万元

四、部门绩效自评情况

      （一）项目支出概况

      （二）项目支出绩效自评

      （三）项目绩效目标管理

      （四）部门整体支出绩效自评报告

      （五）部门整体支出绩效自评表

  部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

不涉及专用名词。

 附件：

玉溪市五脑山广播电视发射台2018年度部门决算.xls