监督索引号53040000531600101000

玉溪市公共就业和人才服务中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

贯彻执行就业创业和公共人才服务法规政策，编制劳动就业创业发展规划；负责高校毕业生、农村劳动力、失业人员等重点群体就业创业服务和扶持工作；负责组织实施补贴性职业培训工作；负责全市公共就业和人才服务体系建设、信息系统建设管理工作；负责市本级并指导全市开展就业创业、人才服务工作；负责市级事业单位、国有企业、流动人员人事档案管理工作；负责流动人员党务、工会等管理服务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合科、计划财务科、就业服科、创业服务科、劳动力服务科、职业培训科、人才服务科、统计分析科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员33人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员32人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人1人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员3人。包括财政拨款开支经费的人员3人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年，七项就业核心指标全面完成，其中：全市城镇新增就业2.63万人，失业人员再就业6394人，就业困难人员就业6419人，农村劳动力转移75.88万人，农村劳动力培训7.87万人次，补贴性职业技能培训3.37万人次，农村劳动力补贴性培训1.21万人次，分别完成目标任务的105.28%、127.88%、128.38%、108.4%、112.43%、122.65%、134.54%。

一是围绕产业做大就业展现新作为。开展政策入企大走访、大调研、大服务活动，深入重点企业问需求、解难题，在招工引才、降本减负、练兵强技、构建和谐劳动关系等方面送政策、送服务，帮助企业稳定就业岗位14.28万个，为1947户市场主体发放创业担保贷款4.66亿元，为5808户（次）企业发布4.7万个次用工招聘信息和31场次直播带岗服务；以“用工企业+用工平台+务工人员”的新型就业服务模式，将企业用工需求和零散务工人员有机对接，建设打造4个就业“幸福里”社区，为从业人员提供吃、住、行、医等保障服务，组织就近就地就业1.11万人次，就业时长达7个月，为464家特色产业市场主体解决招工、用工不稳定的问题，不断提升就近就业组织化率、就业服务与产业发展耦合度，促进产业、企业、就业“三业”联动；在澄江、华宁、新平等县（市）培育建设了一支6000余人、技能水平与县域特色农业产业需求匹配、全年稳定就业6个月以上的“采果工”队伍，有效推动产业发展与就业增收相互促进。

二是优化服务做好就业取得新成效。建成以“幸福里”社区为龙头牵引、以县级零工市场为服务阵地、以村级基层公共就业服务站为网格支撑、以人力资源服务机构为市场调节的“四位一体”公共就业服务体系和“15分钟就业服务圈”，全市就业“幸福里”社区务工人员人均月收入达4100元，零工市场服务零工人员6.85万人次，基层就业服务工作站提供公共就业服务36万人次，人力资源服务机构帮助实现就业和流动45.34万人次；全面推广运用云南省公共就业服务信息系统，推动30余项就业创业服务全流程进系统、全业务用数据，以信息化、数字化赋能就业创业经办能力提升；建立高校毕业生实名信息库和岗位信息资源库，制定“玉溪就业码”，让求职者享受“一码在手，服务全有”的高效求职就业体验，实现了小平台撬动“大就业”的目标。

三是爱才用才做优人才贡献担当。出台《玉溪市2024年高校毕业生就业创业“12311”行动工作方案》《玉溪市 2024 年高校毕业生“爱玉留玉”就业创业攻坚行动方案》，吸引更多高校毕业生等青年人才来玉留玉就业创；组织春风行动、民营企业招聘月、金秋招聘月等线上线下主题招聘会434场，吸引2000余人次参与，近400人达成初步就业意向；组织七批300余名高校毕业生到玉溪市优质企业参访研学，为毕业生和企业搭建“双向奔赴”的桥梁；落实“兴玉英才支持计划”人才礼遇，2024年拟评选市级柔性引进高层次人才9人，拟设立市级专家基层科研工作站8个；邀请市内外专家开展百名专家进乡村、百名技师进产业等五个专项系列活动38场次，服务各类主体200余个，惠及群众4500余人。

四是激发创业做活就业实现新突破。成功举办第六届“中国创翼”创业创新大赛玉溪选拔赛，圆满承办第六届“中国创翼”创业创新大赛云南省选拔赛、第四届“马兰花”全国创业培训讲师大赛云南省选拔赛和第三届全国公共就业服务专项业务竞赛云南省选拔赛；完善创业担保贷款政策，大力推广“云岭创业贷”；开展创业担保贷款闭环管理试点工作；实施“创业云南”建设三年行动计划，培育打造5个新型创业载体，其中3个载体获评省级创业载体，拟获290万元省级资金支持。

五是精准培训做实就业再上新台阶。共培训企业职工1.1万人；大力开展农村转移劳动者职业技能培训专项行动，推动技能提升与就业增收相互促进；制定“一县一业”重点培训职业（工种）133项；实施创业培训“马兰花计划”，组织1482人开展创业基础能力培训和电商、直播网络创业培训。

六是促进增收做强就业迈出新步伐。全市建成9个零工市场，累计发布就业岗位信息4.23万个，求职登记2.44万人次，提供就业政策咨询3.21万人次；培育24个区域特色劳务品牌，提升玉溪劳务品牌影响力，扩大就地就近就业容量；累计收集发布省内外岗位信息2.23万个，为玉溪籍务工人员提供就业援助620余人次；开发城镇公益性岗位安置就业困难人员1131人，开发乡村公益性岗位安置就业8232人，兜底保障就业；累计认定就业帮扶车间47个，吸纳就业1.42万人；对跨省务工3个月以上的脱贫人口（含监测对象）7068人兑付交通补贴706.8万元。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市公共就业和人才服务中心2024年度收入合计27,172,030.72元。其中：财政拨款收入27,172,030.72元，占总收入的100.00%；无上级补助；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少540,665.11元，下降1.95%。其中：财政拨款收入减少434,845.16元，下降1.58%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：1.本年度平均人数比上年度增加，故人员经费等基本收入比上年增加；2.本年度职业能力建设经费、市级“兴玉英才支持计划”相关人才经费等专项经费补助收入比上年减少；3.本年单位无其他收入。详见下图：

二、支出决算情况说明

玉溪市公共就业和人才服务中心2024年度支出合计27,172,030.72元。其中：基本支出8,239,501.94元，占总支出的30.32％；项目支出18,932,528.78元，占总支出的69.68％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少540,665.11元，下降1.95%。其中：基本支出增加536,459.22元，增长6.96%；项目支出减少1,077,124.33元，下降5.38%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是：1.本年度平均人数比上年度增加，故人员工资福利比上年增加；2.本年度无上入拨入招聘会等费用支出，工作业务类经费支出比上年减少；3.本年度职业能力建设经费、市级人才项目补助经费等专项经费支出减少，故项目支出比上年减少。详见下图：

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市公共就业和人才服务中心机构正常运转的日常支出8,239,501.94元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,165,023.66元，占基本支出的86.96％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,074,478.28元，占基本支出的13.04％。详见下图：

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市公共就业和人才服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出

18,932,528.78元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

就业补助专项经费18,236,886.50元，主要用于支付就业创业各项补助。

小额贷款贴息奖补经费646,934.28元，主要用于支付小额担保贷款工作业务经费。

专家服务基层活动经费48,708.00元，主要用于支付“青年人才弘扬爱国奋斗精神、建功立业新时代”——走进澄江、江川服务基层活动经费。详见下图：

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市公共就业和人才服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出27,172,030.72元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少434,845.16元，下降1.58%,完成年初预算的202.88%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出25,320,553.74元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.19%，完成年初预算的307.86%。主要用于人员支出（包括在职人员工资、津补贴、奖金、社保缴费，离退休人员生活费等）；日常公用支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费等）；业务工作经费（包括信息系统运行维护费、办公设备维修维护费、委托业务费、会议费、培训费等）；项目支出（包括就业补助、人才基目经费等）。造成预决算差异的主要原因是：上级下达的就业补助专项资金、小额贷款贴息奖补经费等未纳入年初预算资金。

9.卫生健康（类）支出564,150.70元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.08%，完成年初预算的93.39%。主要用于在职职工基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。造成预决算差异的主要原因是：本年度职工退休，应缴医疗保险、公务员医疗补助支出减少。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）支出646,934.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.38%,完成年初预算的35.63%。主要用于小额贷款贴息奖补经费支出。造成预决算差异的主要原因是：本年度市直承贷银行贷款奖补资金由财政直接拨付，未通过本单位拨付，故支出比上年减少。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出640,392.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.36%，完成年初预算的96.13%。主要用于在职职工缴纳住房公积金和按政策发放住房补贴。造成预决算差异的主要原因是：本年内职工退休，应缴纳住房公积金减少；享受住房补贴职工减少。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，决算为9,296.00元，完成年初预算的37.18%；支出决算较上年减少3,873.59元，下降29.41%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为9,296.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的37.18%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少3,873.59元，下降29.41%；具体是国内接待费支出决算9,296.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3,873.59元，下降29.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为25,000.00元，支出决算为9,296.00元，完成年初预算的37.18%，支出决算较上年减少3,873.59元，下降29.41%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为25,000.00元，决算为9,296.00元，完成年初预算的37.18%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少3,873.59元，下降29.41%，具体是国内接待费支出决算9,296.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少3873.59元，下降29.41%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：落实过“紧日子”的要求，进一步压减一般性支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次122人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本市调研、检查、指导工作；相关企业到本市开展招聘、劳务协作洽谈；县（市、区）单位到市级汇报工作等所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市公共就业和人才服务中心2024年机关运行经费支出1,074,478.28元，比上年减少47,705.68元，下降4.25%,主要原因是：落实过“紧日子”的要求，本年内进一步压减一般性支出。单位机关运行经费主要用于：办公费68,261.26元、印刷费6,700.00元、水费6,134.40元、电费11,015.86元、邮电费14,024.06元、差旅费94,029.26元、维修（护）费23,231.62元、培训费8,106.00元、公务接待费9,296.00元、劳务费55,762.29元、委托业务费325,946.68元、工会经费83,452.32元、福利费33,938.53元、其他交通费333,180.00元、其他商品和服务支出1,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市公共就业和人才服务中心资产总额234,705.58元，其中，流动资产12,525.00元，固定资产203,375.93元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产18,804.65元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少104,830.68元，其中：固定资产（净值）减少81,669.46元，无形资产（净值）减少14,562.54元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额75,609.50元，其中：政府采购货物支出75,609.50元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额75,609.50元，其中：授予小微企业合同金额75,609.50元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

监督索引号53040000531600101111

玉溪市公共就业和人才服务中心2024年度部门决算公开表20250922072616893.xlsx