监督索引号53040000531600401000

玉溪市人事考试院2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

玉溪市人事考试院是市人力资源和社会保障局下属的独立核算事业单位，执行事业单位会计制度；主要负责国家公务员、各类专业技术资格、职称（执业）资格考试的报名、资格审查、组织考试及合格证书的发放等考试考务工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，包括：综合科、考试科、培训科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员14人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员14人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员1人。包括财政拨款开支经费的人员1人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。

三、重点工作概述

2024年承接组织了中央机关及其直属机构考试录用公务员笔试、玉溪市市级机关统一公开遴选公务员笔试、军队文职人员公开招考笔试、考试录用公务员笔试（面试）、事业单位公开招聘笔试、社会工作者职业水平考试、一级建造师执业资格考试等19场考试，开设考场3275个，服务考生187863人次。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人事考试院2024年度收入合计9,250,715.97元。其中：财政拨款收入8,752,821.97元，占总收入的94.62%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入497,894.00元，占总收入的5.38%。

与上年相比，收入合计增加864,403.40元，增长10.31%。其中：财政拨款收入增加366,509.40元，增长4.37%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；其他收入增加497,894.00元，增长100%，主要原因是2024年增加了下半年事业单位考试，考试相关的经费增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市人事考试院2024年度支出合计8,752,821.97元。其中：基本支出3,399,059.30元，占总支出的38.83％；项目支出5,353,762.67元，占总支出的61.17％；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加366,509.40元，增长4.37%。其中：基本支出增加116,140.11元，增长3.54%；项目支出增加250,369.29元，增长4.91%；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是2024年增加下半年事业单位考试，相关经费增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市人事考试院机构正常运转的日常支出3,399,059.30元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,013,488.83元，占基本支出的88.66％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费385,570.47元，占基本支出的11.34％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市人事考试院为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出5,353,762.67元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

人事考试业务经费项目经费5,353,762.67元，主要用于各项考试考务工作支出，2024年度安全圆满完成各类人事考试19场次，服务考生18.79万人次。保障了人事招聘的笔试、面试、录用等各环节工作顺利开展。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人事考试院2024年度一般公共预算财政拨款支出8,752,821.97元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加366,509.40元，增长4.37%，完成年初预算的107.41%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出8,290,637.79元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.72%，完成年初预算的107.54%。主要用于基本工资621,506.00元、津贴补贴2,760.00元、奖金4,500.00元、绩效工资1,612,180.00元、机关事业单位基本养老保险缴费252,403.20元、其他社会保障缴费47,505.68元、对个人和家庭的补助8,500.00元、办公费256,018.37元、水费510.90元、电费4,100.50元、邮电费3,978.41元、物业管理费29,244.63元、差旅费22,991.00元、租赁费86,840.00元、公务接待费3,581.00元、劳务费5,083,256.39元、委托业务费49,100.00元、工会费31,723.20元、福利费14,878.74元、其他交通费69,860.00元、办公设备购置83,250.00元；造成预决算差异的主要原因是增加2024年下半年事业单位考试，相关经费增加。

9.卫生健康（类）支出221,280.18元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.53%，完成年初预算的117.87%。主要用于事业单位医疗补助131,189.22元、公务员医疗补助78,876.00元，其他行政事业单位医疗支出11,214.96元；造成预决算差异的主要原因是按规定调整相关基数。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出240,904.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%，完成年初预算的95.39%。主要用于住房公积金221,676.00元，住房补贴19,228.00元；造成预决算差异的主要原因是根据规定调整基数。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，决算为3,581.00元，完成年初预算的23.87%；支出决算较上年减少523.00元，下降12.74%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为3,581.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的23.87%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少523.00元，下降12.74%；具体是国内接待费支出决算3,581.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少523.00元，下降12.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,000.00元，支出决算为3,581.00元，完成年初预算的23.87%，支出决算较上年减少523.00元，下降12.74%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，完成年初预算的%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为15,000.00元，决算为3,581.00元，完成年初预算的23.87%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是我单位严格贯彻厉行节约精神，严格控制支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加/减少0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少523.00元，下降12.74%，具体是国内接待费支出决算3,581.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少523.00元，下降12.74%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位严格落实厉行节约的精神。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待4批次（其中：外事接待0批次），接待人次51人（其中：外事接待人次0人）。主要用于考试考务相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人事考试院2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加/减少0.00元，上年无此项支出。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市人事考试院资产总额832,563.27元，其中，流动资产617,347.87元，固定资产212,628.33元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,587.07元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加160,375.81元，其中固定资产增加30,455.25元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产2项，账面原值34,200.00元，实现资产处置收入200.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额83,250.00元，其中：政府采购货物支出83,250.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额83,250.00元，其中：授予小微企业合同金额83,250.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

监督索引号53040000531600401111

玉溪市人事考试院2024年度部门决算公开表20250922073101828.xlsx