监督索引号53040000531600201000

玉溪市社会保险中心2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

1.宣传和贯彻执行国家和省市有关社会保险法律、法规及政策。

2.负责管理和指导全市职工基本养老、工伤、职业年金和城乡居民基本养老保险、被征地农民养老保障业务经办工作。

3.负责做好全市职工基本养老保险基金、工伤保险基金和机关事业单位职业年金基金、城乡居民基本养老保险基金、被征地农民保障基金的各类统计等工作。

4.负责社会保险稽核和政策执行、业务经办管理的督促检查工作。

5.负责离退休人员、城乡居民基本养老保险待遇审核发放、资格认证、权益告知等工作。

6.负责社会保险政策、业务等培训工作。

7.负责职工基本养老、工伤保险和城乡居民基本养老保险及机关事业单位职业年金信息系统建设及数据维护工作。

8.负责管理和指导社会保险业务档案的管理及应用。

9.负责经办市本级相关社会保险业务。

10.负责全市企业退休人员社会化管理服务工作，指导县区开展企业退休人员社会化管理服务工作。

11.做好企业退休人员信访接待和政策咨询，督促落实相关待遇。

12.完成玉溪市人力资源和社会保障局交办的其他工作。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置8个内设机构，包括：综合科、财务管理科、信息中心、参保管理科、失业工伤科、待遇管理科、养老保险科、稽核科。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

玉溪市社会保险中心作为二级预算单位纳入玉溪市人力资源和社会保障局2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员35人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员35人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员6人。包括财政拨款开支经费的人员6人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。年末学生0人。年末遗属0人。

车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

三、重点工作概述

（一）主要指标完成情况

2024年12月底，玉溪市参加基本养老保险人数172.35万人，完成目标任务172.30万人的100.03%，其中：参加城镇职工养老保险人数50.43万人，完成目标任务50.23万人的100.41%；参加企业职工养老保险人数34.20万人，完成目标任务34.20万人的100.01%。参加城乡居民养老保险人数121.92万人。“城乡居民养老保险实际缴费人数>90%”指标，应缴费人数78.36万人，实际缴费72.23万人，完成比例92.18%；“城乡居民基本养老保险选择最低档次200元缴费人数<72%”指标，完成比例70.23%；“城乡居民基本养老保险选择500元以上档次缴费人数>18%”指标，完成比例20.57%。参加工伤保险人数35.63万人，完成目标任务36.50万人的97.62%。参加失业保险人数20.46万人，完成目标任务20.93万人的97.75%。

（二）重点工作情况及特色亮点措施

1．落实社保领域重点改革任务，健全完善社会保障体系。一是落实企业职工基本养老保险全国统筹制度，严格执行统一规范的缴费比例、缴费基数、计发基数、待遇项目和待遇调整等政策规定，未出现突破政策违反规定的情形。二是巩固拓展个人养老金先行工作成果。总结先行试点经验，拍摄2部专题片。常态化推动个人养老金发展，至2024年12月底，全市参加个人养老金人数31.35万人，缴费总金额9923.82万元。三是稳妥推进工伤保险、失业保险省级统筹。严格按照要求做好政策和经办业务的统一，及时上缴存量资金和当期基金收入，加强基金运行和预算执行分析，推进各项工作任务落实。四是继续推进机关事业养老保险制度改革完善。做好渐进式延迟法定退休年龄改革政策及十年过渡期满政策宣传解释工作，做好养老保险个人账户的记账和管理工作，稳步推进中人待遇核发。

2．实施扩面提质增效专项行动，着力扩大社会保险覆盖面。锚定人社事业高质量发展目标，做好“基本养老保险扩面提质增效”惠民实事，深入实施社会保险扩面提质增效行动，开展“实名库”入户调查更新、“康乃馨”季度联系指导、“社保进万家”宣传服务活动、扩面增效百日攻坚专项行动等活动。聚焦未参保市场主体、被征地农民、退役军人、市场化就业的农村转移劳动力、中断缴费人员、签订劳动合同但未参保人员等重点扩面对象群体，做好数据分析对比，建立重点人群台账，有针对性地开展扩面动员，优化调整参保结构，推进养老、失业、工伤三险协同扩面，全市参保覆盖面不断扩大截至12月底，全市城镇职工养老保险扩面3.08万人，完成省级下达2.90万人扩面任务的106.47%。

3．落实各项惠企利民政策，兜牢社会保障民生底线。一是落实“助企纾困”政策。2024年延续实施阶段性降低失业保险费率至1%的政策，为6140户企业减负9801.59万元，为3711户企业发放稳岗返还资金3270.14万元，发放技能提升补贴1537.6万元、惠及职工9443人，充分发挥了失业保险保生活、防失业、促就业的功能作用，帮助企业减轻负担、纾困发展，扎实推动经济发展态势持续向好。二是落实保发放责任。坚守保发放底线，确保基本养老保险、失业保险、工伤保险、职业年金各项待遇按时足额发放。1—12月发放养老、失业、工伤待遇59.82亿元，惠及45.47万人，保障了全市广大退休人员、工伤和失业人员的基本生活。三是落实基本养老保险待遇调整机制。按照2.8%的增幅比例为全市9.6万名退休人员调整提高基本养老金，调整后人均月增加基本养老金121.1元。从2024年7月起，城乡居民基本养老保险基础养老金月人均增加20元、提高至143元，此次调整惠及待遇领取人员34.44万人，兑现金额2755.2万元，调整后全市人均月领取养老金达185元。四是落实社保助力乡村振兴政策。严格执行为困难群体代缴养老保险费政策，全市享受财政代缴城乡居民养老保险费政策的缴费困难人员45239人，代缴金额506.97万元，切实减轻困难群体参保缴费负担。

4．强化日常管控检查，织密扎牢基金安全防线。一是开展业务问题专项整治。制定《玉溪市社会保险业务经办风险排查工作方案》，在全市范围内开展2023年度跨州（市）社保基金管理交叉检查发现问题整改“回头看”，对江川区、澄江市、通海县、峨山县4家社会保险经办机构开展业务经办审计，配合省级委托的第三方开展工伤保险协议医疗机构监管评估。二是开展疑点数据核查整改工作。及时接收、分发、核实、反馈部省级下发的疑点数据，充分利用市级涉社会保险信息交换与共享机制，及早处置比对筛查出的疑点数据，遏制风险增量、消减风险存量。核查部省市级下发养老、工伤、失业保险疑点数据1.39万条，资金追回率93.5%。三是常态开展警示教育。全市开展基金安全警示教育61次，发挥典型案件的教育警醒作用。四是强化基金运行监测和管理。加强城乡居民基本养老保险欠拨资金、“中人”养老金计发及清算所需资金等资金拨付督导工作。加强基金运行监测，2024年全市社会保险基金收入69.57亿元，支出60.93亿元，累计结余51.90亿元，被征地农民养老保障专项资金累计结余34亿元。

5．广泛开展“康乃馨”行动，社保服务水平和效能不断提升。一是常态化机制化实施社保服务“康乃馨”行动。围绕学习宣传贯彻《社会保险经办条例》，以“社保服务进万家”为载体，开展有针对性、实效性、创新性的宣传服务。落实社会保险“康乃馨”行动市对县“一对一”联系指导工作机制，推动实施待遇资格静默认证，社保扩面增效及“适老化”服务水平持续提升。1—12月开展“三出三进三深入”9655次，服务群众9.21万人次，其中针对特殊群体开展一对一服务3.63万人次。二是推进市本级综合柜员制改革，印发《玉溪市市本级社会保险服务综合柜员制实施方案》，自2024年7月起正式开办业务，实现了即时业务前台办理、现场反馈，限时业务后台办理、专窗反馈，严格落实取消证明材料清单和告知承诺制，参保企业办事便利度有效提升。三是拓展推进社银社邮合作，与邮政、工行、农行、中行、建行、农信社等银行机构签订了合作协议，全市布设63个社邮、社银服务窗口，延伸社保基层服务触角，打通了为民服务的最后一公里。

6．落实各级检查督查任务及发现问题整改工作。开展集中整治群众身边不正之风和腐败问题梳理排查工作，上报县市区欠拨乡居民基本养老保险中央财政补助资金问题17个，全市死亡、服刑、重复享受待遇等涉及多领资金问题102个，推进整改落实。推进落实驻局纪检组蹲点监督反馈涉及社保问题整改工作，完成7项具体问题的整改，完善制定了“三重一大”集体决策、公务接待、物资采购、合同管理、出差审批等制度。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市社会保险中心2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

玉溪市社会保险中心2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市社会保险中心2024年度收入合计20,633,425.48元。其中：财政拨款收入20,633,425.48元，占总收入的100.00%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计增加316,699.70元，增长1.56%。其中：财政拨款收入增加316,699.70元，增长1.56%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。主要原因是：退休人员待遇支出增加。

二、支出决算情况说明

玉溪市社会保险中心2024年度支出合计20,633,425.48元。其中：基本支出9,512,546.63元，占总支出的46.10％；项目支出11,120,878.85元，占总支出的53.90％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计增加316,699.70元，增长1.56%。其中：基本支出减少700,572.42元，下降6.86%；项目支出增加1,017,272.12元，增长10.07%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。基本支出减少的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制接待标准和人数，接待费用减少，培训费用、人员活动经费支出减少。项目支出增加的原因是：退休人员待遇支出增加。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市社会保险中心机构正常运转的日常支出9,512,546.63元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出8,237,618.91元，占基本支出的86.60％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,274,927.72元，占基本支出的13.40％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市社会保险中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出11,120,878.85元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

1.国企办中小学退休教师和职教幼教退休教师待遇差补助2,705,631.65元，主要用于发放国企办中小学退休教师和职教幼教退休教师待遇差补助。

2.市本级企业退休人员一次性生活补助1,722,000.00元，主要用于发放市本级企业退休人员一次性生活补助。

3.企业退休人员独生子女奖励费补助6,621,207.20元，主要用于发放企业退休人员独生子女奖励费。

4.企业退休、内退人员住院护理费补助72,040.00元，主要用于发放企业退休、内退人员住院护理费。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市社会保险中心2024年度一般公共预算财政拨款支出20,633,425.48元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加316,699.70元，增长1.56%,完成年初预算的41.52%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况 

1.一般公共服务（类）无支出，年初无此项预算。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）无支出，年初无此项预算。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出19,294,166.26元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.51%,完成年初预算的39.93%。主要用于企办中小学退休教师和职教幼教退休教师待遇差补助资金、企业退休人员一次性生活补助资金、独生子女奖励费补助资金、企业退休、内退人员住院护理费补助资金、机关在职人员工资发放、社会保险缴纳、离退休人员经费支出、日常公用支出。

9.卫生健康（类）支出670,721.22元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.25%,完成年初预算的96.12%。主要用于在职职工的基本医疗保险、公务员医疗补助等支出。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出677,050.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.33%。主要用于住房补贴发放。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，决算为3,437.00元，完成年初预算的17.19%；支出决算较上年减少4,619.00元，下降57.34%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为3,437.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.19%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年减少4,619.00元，下降57.34%，具体是国内接待费支出决算3,437.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,619.00元，下降57.34%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为20,000.00元，支出决算为3,437.00元，完成年初预算的17.19%，支出决算较上年减少4,619.00元，下降57.34%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为20,000.00元，决算为3,437.00元，完成年初预算的17.19%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：严格执行中央八项规定，严格控制接待标准和人数，上级调研、下级汇报减少，接待批次较上年减少，接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算减少4,619.00元，下降57.34%，具体是国内接待费支出决算3,437.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：2024年严格执行中央八项规定，严格控制接待标准和人数，上级调研、下级汇报减少，接待批次较上年减少，接待费用减少。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。

3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待省人社厅、省社保局的检查、指导工作及各地州来玉溪考察学习、县区请示汇报工作进行业务接待发生的接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市社会保险中心2024年机关运行经费支出1,274,927.72元，比上年减少280,393.32元，下降18.03%,主要原因是严格执行中央八项规定，按照财政要求压缩工作业务经费支出。单位机关运行经费主要用于办公费107,037.28元、水费7,651.95元、电费19,092.81元、邮电费10,813.09元、物业管理费195,000.00元、差旅费66,770.00元、维修(护)费24,580.00元、培训费19,640.00元、公务接待费3,437.00元、劳务费50,049.51元、委托业务费262,749.60元、工会经费88,959.12元、福利费34,888.86元、其他交通费用363,678.50元、其他商品和服务支出20,580.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市社会保险中心资产总额4,837,910.17元，其中，流动资产20,476.82元，固定资产3,748,255.58元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1,069,177.77元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少235,744.09元，其中固定资产减少24,207.27元,无形资产减少6,010.71元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额195,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出195,000.00元。授予中小企业合同金额195,000.00元，其中：授予小微企业合同金额195,000.00元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪市社会保险中心2024年无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000531600201111

玉溪市社会保险中心2024年度部门决算公开表20250922072844703.xlsx