监督索引号53040000531600601000

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

玉溪市人力资源和社会保障局是玉溪市人民政府工作部门，主要履行以下职责：

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准，并组织和监督实施。统筹拟订全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法。拟订并组织实施全市企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

9.会同有关部门研究拟订市级荣誉制度、政府奖励制度。会同有关部门做好国家、省表彰奖励和以玉溪市人民政府名义奖励人选的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟定企事业单位福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承办市委管理的部分领导人员行政任免手续。

13.负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置16个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批科、规划财务科、人力资源管理科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、社会保险科、社会保险基金监管科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科、人事科、机关党委。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市人力资源和社会保障局的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况

我单位2024年末编制内实有人员44人。包括财政拨款开支经费的：公务员41人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员0人，机关和事业工人3人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员10人。包括财政拨款开支经费的人员10人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计1人（离休1人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员60人（离休0人，退休60人）。年末学生0人。年末遗属2人。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

（一）就业创业工作稳中向好。聚焦“两壮两新”产业发展，推进“四个突破”，出台人社助力抓经济促发展10条措施，开展人社干部入企大走访、大调研、大服务活动，为5808户（次）企业发布4.7万个次用工招聘信息和31场次直播带岗服务，为1947户市场主体发放创业担保贷款4.66亿元，稳定就业岗位14.28万个。

（二）社会保障能力持续增强。落实社保领域重点改革任务。巩固拓展个人养老金先行工作成果。稳妥推进工伤保险、失业保险省级统筹，及时上缴存量资金和当期基金收入。推进机关事业养老保险制度改革完善，稳步推进“中人”待遇核发。实施扩面提质增效专项行动。做好“基本养老保险扩面提质增效”惠民实事。落实各项惠企利民政策。延续实施阶段性降低失业保险费率至1%的政策，落实失业保险稳岗返还政策和失业保险技能提升补贴政策。落实各项待遇按时足额发放。

（三）人事人才活力不断显现。推进民营企业职称自主评审改革，畅通职称申报渠道，加强人才平台建设和高层次人才推荐选拔，推进公立医院改革与高质量发展示范项目，抓好人才招引工作。

（四）劳动关系总体和谐稳定。组织开展治理欠薪冬季行动，依托“玉溪市根治欠薪预警统计系统”开展根治欠薪工作，多渠道受理欠薪诉求。强化劳动关系矛盾风险防范和化解。切实维护新就业形态劳动者权益。七是抓好仲裁调解化解矛盾纠纷工作。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

本单位2024年度没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

本单位2024年度没有国有资本经营预算财政拨款收入，也没有使用国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2024年度收入合计31,115,796.89元。其中：财政拨款收入31,115,796.89元，占总收入的100.00%；无上级补助收；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。

与上年相比，收入合计减少14,594,342.70元，下降31.93%。其中：财政拨款收入减少14,594,342.70元，下降31.93%；无上级补助收入；无事业收入；无经营收入；无附属单位上缴收入；无其他收入。收入总体减少的主要原因是上年度结转的中央预算内投资安排的玉溪公共实训基地建设项目资金余额较少。

二、支出决算情况说明

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2024年度支出合计31,115,796.89元。其中：基本支出15,335,690.47元，占总支出的49.29％；项目支出15,780,106.42元，占总支出的50.71％；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。

与上年相比，支出合计减少14,594,342.70元，下降31.93%。其中：基本支出减少2,066,486.75元，下降11.87%；项目支出减少12,527,855.95元，下降44.26%；无上缴上级支出；无经营支出；无对附属单位补助支出。主要原因是上年度中央预算内投资安排的玉溪公共实训基地建设项目资金按进度支付工程款、农民工工资及教学设备采购款，2024年度相关支出大幅减少。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市人力资源和社会保障局（本级）机构正常运转的日常支出15,335,690.47元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出13,551,250.27元，占基本支出的88.36％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,784,440.20元，占基本支出的11.64％。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市人力资源和社会保障局（本级）为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出15,780,106.42元。其中：基本建设类项目支出10,875,011.42元。

1.人才发展专项资金485,000.00元，主要用于向8名高层次人才（首席技师）发放特殊生活补贴。

2.公共实训基地建设配套专项资金10,875,011.42元，主要用于玉溪市公共实训基地建设项目的房屋建设、设备采购等支出。

3.云南省有突出贡献优秀专业技术人才和享受云南省政府特殊津贴人员奖励经费项目资金40,000.00元，主要用于发放享受省政府特殊津贴人员的一次性奖励。

4.市本级春节送温暖活动慰问专项经费项目资金20,000.00元，主要用于在春节前对群众开展春节送温暖慰问活动。

5.省级专家基层科研工作站经费资助专项资金项目900,000.00元，主要用于对设站期满1年，经考核被列为资助名单的专家基层科研工作站给予项目经费资助。

6.高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金195,095.00元，主要用于对“三支一扶”人员开展培训。

7.省级人力资源服务产业园一次性开园补贴专项资金2,000,000.00元，主要用于发放省级人力资源服务产业园一次性开园补贴。

8.国家级高技能人才培训基地和技能大师工作室建设项目补助资金300,000.00元，主要用于对技能大师工作室进行补助

9.职业能力建设专项资金940,000.00元，主要用于补助首席技师领衔组建技能大师工作室。

10.社会保险基金预决算管理补助经费25,000.00元，主要用于召开社保基金预决算工作布置会，对市直及各县区人社、财政、税务、医保等部门经办人员进行政策业务培训。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2024年度一般公共预算财政拨款支出31,115,796.89元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少14,594,342.70元，下降31.93%，完成年初预算的145.37%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1.一般公共服务（类）支出485,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.56%，年初无此项预算。其中：2013202一般行政管理事务支出485,000.00元，主要用于向8名高层次人才（首席技师）发放特殊生活补贴；造成预决算差异的主要原因是该项支出资金由省级预算安排。

2.外交（类）无支出，年初无此项预算。

3.国防（类）无支出，年初无此项预算。

4.公共安全（类）无支出，年初无此项预算。

5.教育（类）支出10,875,011.42元，占一般公共预算财政拨款总支出的34.95%，完成年初预算的330.05%。其中：2050399其他职业教育支出10,875,011.42元，主要用于玉溪市公共实训基地建设项目的房屋建设、设备采购等支出；造成预决算差异的主要原因是该项支出资金由中央预算安排。

6.科学技术（类）无支出，年初无此项预算。

7.文化旅游体育与传媒（类）无支出，年初无此项预算。

8.社会保障和就业（类）支出17,799,162.84元，占一般公共预算财政拨款总支出的57.20%，完成年初预算的110.63%。其中：2080101行政运行8,356,000.46元；2080102一般行政管理事务782,554.98元；2080113政府特殊津贴40,000.00元；2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出3,115,095.00元；2080501行政单位离退休2,099,880.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出879,876.48元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出181,141.12元；2080712高技能人才培养补助1,240,000.00元；2080801死亡抚恤1,073,018.80元；2080899其他优抚支出6,596.00元；2089999其他社会保障和就业支出25,000.00元。主要用于在职人员工资发放、社会保险费缴纳、离退休人员经费支出、日常公用支出及部分项目支出；造成预决算差异的主要原因是年初预算安排的部分项目资金下达县（市、区）使用，未纳入决算。

9.卫生健康（类）支出1,068,689.63元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.43%，完成年初预算的96.65%。其中：2101101行政单位医疗498,928.24元；2101103公务员医疗补助521,779.75元；2101199其他行政事业单位医疗支出47,981.64元。主要用于在职职工的基本医疗保险、公务员医疗补助等支出；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

10.节能环保（类）无支出，年初无此项预算。

11.城乡社区（类）无支出，年初无此项预算。

12.农林水（类）无支出，年初无此项预算。

13.交通运输（类）无支出，年初无此项预算。

14.资源勘探工业信息等（类）无支出，年初无此项预算。

15.商业服务业等（类）无支出，年初无此项预算。

16.金融（类）无支出，年初无此项预算。

17.援助其他地区（类）无支出，年初无此项预算。

18.自然资源海洋气象等（类）无支出，年初无此项预算。

19.住房保障（类）支出887,933.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.85%,完成年初预算的96.92%。其中：2210201住房公积金863,885.00元；2210203购房补贴24,048.00元。主要用于在职职工的住房公积金和购房补贴支出；造成预决算差异的主要原因是年度中有人员变动。

20.粮油物资储备（类）无支出，年初无此项预算。

21.国有资本经营预算（类）无支出，年初无此项预算。

22.灾害防治及应急管理（类）无支出，年初无此项预算。

23.其他（类）无支出，年初无此项预算。

24.债务还本（类）无支出，年初无此项预算。

25.债务付息（类）无支出，年初无此项预算。

26.抗疫特别国债安排（类）无支出，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为129,500.00元，决算为44,479.77元，完成年初预算的34.35%；支出决算较上年减少10,414.97元，下降18.97%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为39,500.00元，决算为24,869.77元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的55.91%，完成年初预算的62.96%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为19,610.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的44.09%，完成年初预算的21.79%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少6,140.63元，下降19.80%；公务接待费支出决算较上年减少4,274.34元，下降17.90%；具体是国内接待费支出决算19,610.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,274.34元，下降17.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为129,500.00元，支出决算为44,479.77元，完成年初预算的34.35%，支出决算较上年减少10,414.97元，下降18.97%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为39,500.00元，决算为24,869.77元，完成年初预算的62.96%；公务接待费支出年初预算为90,000.00元，决算为19,610.00元，完成年初预算的21.79%。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：玉溪市人力资源和社会保障局（本级）落实党政机关过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少6,140.63元，下降19.80%；公务接待费支出决算减少4,274.34元，下降17.90%，具体是国内接待费支出决算19,610.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年减少4,274.34元，下降17.90%；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：玉溪市人力资源和社会保障局落实党政机关过“紧日子”要求，压减“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于保障局机关执行公务活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待28批次（其中：外事接待0批次），接待人次243人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门到本市调研、检查、指导工作；各州市人社系统人员到本市沟通交流、考察学习；县级部门到市级汇报工作、报送材料所发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2024年机关运行经费支出1,784,440.20元，比上年减少1,490,438.61元，下降45.51%，主要原因是上年度支付玉溪市公共实训基地设计、监理、测绘、工程质量检测等服务费用，2024年无相关支出。单位机关运行经费主要用于办公费205,636.50元、印刷费32,860.00元、咨询费60,000.00元、水费9,840.72元、电费48,861.96元、邮电费27,333.17元、差旅费167,008.00元、维修（护）费200.00元、会议费9,830.00元、培训费183,538.00元、公务接待费19,610.00元、劳务费170,200.00元、委托业务费77,240.00元、工会经费117,335.90元、福利费44,639.18元、公务用车运行维护费24,869.77元、其他交通费用514,441.00元、其他商品和服务支出55,731.00元、办公设备购置15,265.00元。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市人力资源和社会保障局（本级）资产总额26,873,151.05元，其中，流动资产1,264,189.40元，固定资产15,294,273.98元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产10,314,687.67元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2,385,288.57元，其中固定资产增加820,272.04元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额254,267.56元，其中：政府采购货物支出189,647.79元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出64,619.77元。授予中小企业合同金额254,267.56元，其中：授予小微企业合同金额254,267.56元。

四、单位绩效自评情况

单位绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出以外发生的各类支出。

监督索引号53040000531600601111

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2024年度部门决算公开表20250922072330472.xlsx