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玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2025部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）是玉溪市人民政府工作部门，主要履行以下职责：

1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规范性文件，并负责组织实施和监督检查。

2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。

3.拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准，并组织和监督实施。统筹拟订全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法。拟订并组织实施全市企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。

5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。

6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。

8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。

9.会同有关部门研究拟订市级荣誉制度、政府奖励制度。会同有关部门做好国家、省表彰奖励和以玉溪市人民政府名义奖励人选的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。

10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟定企事业单位福利和离退休政策。

11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

12.承办市委管理的部分领导人员行政任免手续。

13.负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。

14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）共设置16个内设机构，包括：办公室、政策法规与行政审批科、规划财务科、人力资源管理科、就业促进科、职业能力建设科、专业技术人员管理科、事业单位人事管理科、劳动关系科、工资福利科、社会保险科、社会保险基金监管科、调解仲裁管理科、劳动保障监察科、人事科、机关党委。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.突出增量提质，在促进就业增收上持续发力。一是紧盯服务大局，进一步推动以经济发展扩大就业总量。二是紧盯提质增效，进一步增强公共就业服务。三是紧盯民之所盼，进一步促进高校毕业生等青年人才建功立业。四是紧盯帮扶兜底，进一步促进其他重点群体就业。五是紧盯产业发展，进一步提升职业培训效果。六是紧盯示范引领，进一步强化创业带动就业作用。

2.突出兜牢底线，在健全社保体系上全面加力。一是稳妥有序推进社保领域重点改革任务落实。二是持续深入推进社会保险扩面提质增效专项行动。三是全力保障社会保险待遇发放和惠民惠企政策落实。四是稳妥推进延迟法定退休年龄专项改革。五是推动社会保险经办服务能力和水平提升。

3.突出创新创优，在强化人事人才支撑上精准用力。一是深化机制加强人才储育。二是抓示范引领选树人才。三是优化发展环境招引人才。四是深化薪酬制度改革和完善绩效考核制度。

4.突出治本清源，在维护劳动关系上凝聚合力。一是强化劳动关系风险防控和源头治理。坚持预防为主、防治结合、示范带动的原则，构建和谐稳定的劳动关系。二是强化根治欠薪各项工作机制。建立健全保障农民工工资支付领导机构和工作机制，对照政策抓落实、对照任务抓进度、对准问题抓整改，切实发挥好政府属地责任和部门监管责任，坚决打好保障农民工工资支付攻坚战。四是推进基层调解组织建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制45人，其中：行政编制41人，工勤人员编制3人，事业编制1人。在职实有45人，其中：财政全额保障45人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中：离休1人，退休60人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入20,473,437.78元，其中：一般公共预算20,207,103.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比减少931,723.27元，下降4.35%，主要原因分析：评比表彰类项目支出减少。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入20,473,437.78元，其中:本年收入20,207,103.69元，上年结转收入266,334.09元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20,207,103.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少931,723.27元，下降4.35%，主要原因分析：评比表彰类项目支出减少。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出20,473,437.78元。财政拨款安排支出20,473,437.78元，其中：基本支出14,073,461.69元，与上年对比减少17,100.04元，下降0.12%，主要原因分析：工作业务经费压减；项目支出6,399,976.09元，与上年对比减少948,823.91元，下降12.91%，主要原因分析：评比表彰类项目支出减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

2050399教育支出-职业教育-其他职业教育支出27,171.09元，主要用于玉溪市公共实训基地建设项目设备采购。

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出590,000.00元，主要用于“兴玉英才支持计划”等人才项目奖励。

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行8,274,181.93元，主要用于保障部门行政人员的基本支出，具体是工资福利支出、一般公用经费支出。

2080102社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-一般行政管理事务448,200.00元，主要用于保障本部门一般行政管理的基本支出，具体是差旅费、培训费等工作业务经费支出。

2080150社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行139,995.90元，主要用于保障部门事业人员的基本支出，具体是工资福利支出、一般公用经费支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出3,470,505.00元，主要用于保障单位日常管理的基本支出和各类项目支出，具体是县（市、区）春节送温暖活动慰问专项经费、高校毕业生“三支一扶”计划市级补助资金。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休2,080,720.00元，主要用于行政单位及参公管理事业单位离退休人员基本支出，具体是离退休生活补助、其他商品和服务支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出981,858.05元，主要用于人员类基本支出，具体是部门编内在职职工基本养老保险单位缴费部分相关支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出135,000.00元，主要用于人员类基本支出，具体是部门编内在职职工当年达到退休年龄后预计需要记实的职业年金支出。

2080712社会保障和就业支出-就业补助-高技能人才培养补助100,000.00元，主要用于发放首席技师工作经费。

2080801社会保障和就业支出-抚恤-死亡抚恤20,400.00元，主要用于发放病故职工遗属生活补助。

2089999社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出23,000.00元，主要用于社会保险基金预决算管理培训等工作支出。

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗557,434.59元，主要用于人员类基本支出，具体是行政单位及参公管理事业单位在职职工基本医疗保险单位缴费部分相关支出。

2101102卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗6,904.27元，主要用于人员类基本支出，具体是事业单位在职职工基本医疗保险单位缴费部分相关支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助473,010.84元，主要用于人员类基本支出，具体是行政单位及参公管理事业单位在职职工公务员医疗补助。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出61,624.11元，主要用于人员类基本支出，具体是工伤保险支出及大病医疗补助。

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金862,776.00元，主要用于人员类基本支出，具体是部门编内职工住房公积金单位缴纳部分相关支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴31,356.00元，主要用于人员类基本支出，具体是对未参加福利分房职工进行补助。

2300208转移性支出-一般性转移支付-结算补助支出2,189,300.00元，主要用于发放“三支一扶”计划人员生活补助。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出2,333,642.00元，主要用于县（市、区）春节送温暖活动慰问、高校毕业生“三支一扶”计划市级补助。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额33,300.00元，其中：政府采购货物预算28,800.00元、政府采购服务预算4,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计78,000.00元，较上年减少51,500.00元，下降39.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2025年公务接待费预算为40,000.00元，较上年减少50,000.00元，下降44.44%，预计2025年国内公务接待批次为30次，共计接待250人次。

减少原因：加强“三公”经费总量控制，执行“只减不增”政策。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2025年公务用车购置及运行维护费为38,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降3.80%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费38,000.00元，较上年减少1,500.00元，下降3.80%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

减少原因：加强“三公”经费总量控制，执行“只减不增”政策。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2025年重点项目为“县（市、区）春节送温暖活动专项经费”。该项目的年度绩效目标为：2025年1月，按照市委、市政府统一部署，各县（市、区）由分管领导带队，在春节前完成部分企业在岗特困职工、去产能安置及下岗失业人员、1-4级工伤人员及工亡职工遗属、特困企业退休人员、特困农民工五类困难群众的春节送温暖慰问。各市县（市、区）慰问特殊困难群众2,983户，每户500.00元，2025需安排专项资金1,491,500.00元。参与慰问的领导干部广泛听取群众意见，了解社会保障政策的落实情况，同时做好社会保险扩面宣传工作，密切党群干群关系，营造良好的节日氛围，让困难群众过个好年，维护社会和谐稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.机关运行经费：指行政单位、参公事业单位正常运转的日常公用支出和工作业务经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公房屋租赁费和物业管理费、办公设备购置费等。

4.三支一扶：指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和帮扶乡村振兴工作。计划的政策依据是《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》。其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。

5.兴玉英才支持计划：玉溪市高层次人才引进培养支持计划，旨在围绕全面实施“绿色发展、工业强市、共同富裕”核心战略，高质量推进“一极两区”建设，促进人才链、创新链、价值链与产业链深度融合，力争用5年时间，引进一批工业经济、数字经济、生物医药、生态环境保护、现代农业、现代物流、外经外贸、城市规划、文创旅游等领域急需紧缺人才。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2025年机关运行经费安排1,720,256.22元，与上年对比减少87,119.68元，下降4.82%，主要原因分析：工作业务经费压减。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市人力资源和社会保障局（本级）资产总额34,987,443.74元，其中，流动资产1,253,785.54元，固定资产22,661,413.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产11,072,245.20元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加7,077,504.14元，其中固定资产增加4,827,600.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000531600600111

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2025年部门预算公开表20250220074714453.xlsx