监督索引号53040000531600100000

玉溪市公共就业和人才服务中心2025年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市公共就业和人才服务中心2025部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市公共就业和人才服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻执行就业创业和公共人才服务法规政策，编制劳动就业创业发展规划；负责高校毕业生、农村劳动力、失业人员等重点群体就业创业服务和扶持工作；负责组织实施补贴性职业培训工作；负责全市公共就业和人才服务体系建设、信息系统建设管理工作；负责市本级并指导全市开展就业创业、人才服务工作；负责市级事业单位、国有企业、流动人员人事档案管理工作；负责流动人员党务、工会等管理服务工作。

（二）机构设置情况

玉溪市公共就业和人才服务中心共设置8个内设机构，包括：综合科、计划财务科、就业服务科、创业服务科、劳动力服务科、职业培训科、人才服务科、统计分析科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年，玉溪市公共就业和人才服务中心将认真贯彻落实市委、市政府决策部署要求，坚持稳中求进总基调，强化就业优先政策，健全就业促进机制，促进高质量充分就业，为全力谱写中国式现代化生动实践的玉溪篇章提供就业人才坚实基础和持久动力。一是紧盯服务大局，坚持就业优先导向，加强部门协调协作，进一步推动以经济发展扩大就业总量。二是紧盯提质增效，完善就业政策体系、夯实就业服务基础、深入推进就业“幸福里”社区建设，进一步增强公共就业服务。三是紧盯民之所盼，提升高校毕业生等青年就业综合能力、进一步提升企业与高校毕业生等青年供需对接精准度、持续推动柔引人才赋能产业发展，进一步促进高校毕业生等青年人才建功立业。四是紧盯帮扶兜底，持续深化省外劳务协作、帮扶就业困难人员就业、扩大劳务品牌就业容量，进一步促进其他重点群体就业。五是紧盯产业发展，进一步提升职业培训效果。聚焦高原特色农业发展，培养农业实用性技能人才；聚焦全市“两壮两新”产业发展，开展制造业技能人才培养培训，围绕全市重点产业、县域经济发展等人才需求，引导各类企业组织新录用的人员和在职职工开展岗前培训、岗位技能提升培训和企业新型学徒制培训，扩大企业职工培训规模，优化企业人力资源结构；聚焦养老托育、旅游文化、现代物流等领域，组织开展居民生活性服务业、企业生产经营服务业职业培训；紧扣地方特色品牌建设和发展壮大要求，组织开展SYB创业培训，直播、电商等网络创业培训，提升劳动者创业能力。六是紧盯示范引领，进一步强化创业带动就业作用。完善创业贷款政策；建强孵化载体；优化导师服务；营造创业环境，进一步优化我市公共创业服务和创业环境。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制20人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入92,015,950.79元，其中：一般公共预算92,015,950.79元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比增加81,603,413.86元，增长783.7%，主要原因：提前下达玉溪市2025年中央及省级就业补助资金、2024年度结转就业补助资金和创业担保贷款奖补资金纳入年初预算，预算收入增加。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入92,015,950.79元，其中：本年收入88,566,922.41元，上年结转收入3,449,028.38元。本年收入中，一般公共预算财政拨款88,566,922.41元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加81,603,413.86元，增长783.7%，主要原因：提前下达玉溪市2025年中央及省级就业补助资金、2024年度结转就业补助资金和创业担保贷款奖补资金纳入年初预算，预算收入增加。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出92,015,950.79元。财政拨款安排支出92,015,950.79元，其中：基本支出8,495,922.41元，与上年对比增加165,385.48元，增长1.99%,主要原因：2025年将新增3名退休人员,增加职业年金纪实资金。项目支出83,520,028.38元，与上年对比增加81,438,028.38元，增长3,911.53%，主要原因：2025年上级补助安排的就业补助、创业担保贷款奖补等项目资金纳入年初预算，预算收支出增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

（一）教育支出2,630,000.00元

2059999教育支出-其他教育支出-其他教育支出2,630,000.00元，用于入选2022年玉溪市“兴玉英才支持计划”兴玉技能大师、市级专家基层科研工作站、市级技能人才培训基地、市级技能大赛集训基地、获得省级以上技能竞赛奖励、本地优秀学子奖励等6个人才项目的补助及奖励金支出。

（二）社会保障和就业支出21,416,226.76元

2080101社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行5,936,309.76元，用于在职人员基本工资、津贴补贴、社会保障缴费、奖金等人员经费支出和办公费、差旅费维修（护）费、物业管理费、委托业务费、公务接待费等维持正常运转的公用经费支出。

2080106社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务81,126.00元，用于就业专项业务工作支出。

2080199社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出42,443.00元，用于专家服务基层活动专项业务支出。

2080501社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休254,400.00元，用于退休人员生活补助及退休公用支出。

2080505社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出684,748.00元，用于在职职工基本养老保险缴费支出。

2080506社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位职业年金缴费支出300,000.00元，用于单位2025年内新增到龄退休职工职业年金纪实缴费支出。

2080799社会保障和就业支出-就业补助-其他就业补助支出14,117,200.00元，用于市本级符合就业补贴政策的各类群体公益性岗位补贴、职业技能培训补贴、就业见习补贴、社会保险补贴等专项支出。

（三）卫生健康支出593,990.65元

2101101卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗355,213.03元，用于在职职工医疗保险缴费支出。

2101103卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助207,126.95元，用于在职职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出31,650.67元，用于工伤保险支出及大病医保缴费支出。

（四）农林水支出1,479,385.38元

2130804农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补支出1,436,885.38元，用于就业创业工作相关业务经费支出。

2130899农林水支出-普惠金融发展支出-其他普惠金融发展支出42,500.00元，用于就业创业工作相关业务经费支出。

（五）住房保障支出645,348.00元

2210201住房保障支出-住房改革支出-住房公积金601,500.00元，用于在职职工住房公积金缴费支出。

2210203住房保障支出-住房改革支出-购房补贴43,848.00元，用于发放未享受福利房职工购房补贴。

（六）转移性支出65,251,000.00元

2300248转移性支出-一般转移性支出-社会保障和就业共同财政事权转移支付支出65,251,000.00元，用于各县（市、区）符合就业补贴政策的各类群体公益性岗位补贴、职业技能培训补贴、就业见习补贴、社会保险补贴等专项支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市公共就业和人才服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降4%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市公共就业和人才服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市公共就业和人才服务中心2025年公务接待费预算为24,000.00元，较上年减少1,000.00元，下降4%，预计2025年国内公务接待批次为20次，共计接待200人次。

与上年对比减少1,000.00元，主要原因：厉行节约，执行“三公”经费只减不增政策，严控接待规模及标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市公共就业和人才服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无增减变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪公共就业和人才服务中心2025年重点项目为：兴玉英才支持计划部分人才项目经费。该项目绩效目标：通过对入选玉溪市“兴玉英才支持计划”的兴玉技能大师项目、市级专家基层科研工作站项目、市级技能人才培训基地项目、市级技能大赛集训基地项、获得省级以上技能竞赛前3名奖励项目、本地优秀学子奖励项目的入选人员及单位进行工作经费补助、奖励，体现市委、市政府对人才的关心关爱，有利于激发各类人才服务创新驱动，将更好地发挥人才支持和引导作用，推动玉溪人才强市战略的实施，为玉溪经济社会建设提供强有力的人才支撑和智力支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.参公事业单位：指参照《中华人民共和国公务员法》管理的事业单位。

4.资本性支出：指购建固定资产的支出。按现行规定，行政事业单位单位价值1,000.00元、使用年限超过一年的物品，列入固定资产。

5.机关运行经费：指行政单位、参公事业单位正常运转的日常公用支出和工作业务经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公房屋租赁费和物业管理费、办公设备购置等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市公共就业和人才服务中心2025年机关运行经费安排1,208,776.08元，用于支付办公费246,326.00元、差旅费91,000.00元、电费10,000.00元、水费5,000.00元、邮电费15,000.00元、会议费5,000.00元、培训费5,000.00元、福利费33,000.00元、工会经费69,730.08元、公务接待费24,000.00元、物业管理费42,600.00元、委托业务费90,000.00元、维修（护）费10,000.00元、劳务费5,000.00元、残疾人就业保障金17,000.00元、行政人员公务交通补贴301,200.00元、其他交通费30,120.00元、机关后勤购买服务经费204,000.00元、退休人员经费4,800.00元。

与上年对比减少31,023.92元，下降2.5%，主要原因：厉行节约，严控运行经费支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市公共就业和人才服务中心资产总额1,515,127.06元，其中，流动资产12,525.00元，固定资产1,356,002.06元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产146,600.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000531600100111

玉溪市公共就业和人才服务中心2025年部门预算公开表20250220074959065.xls