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玉溪市社会保险局2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市社会保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市社会保险局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市社会保险局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市社会保险局主要履行以下职责：

1.宣传和贯彻执行国家和省市有关社会保险法律法规及政策。

2.负责管理和指导全市职工基本养老保险、工伤保险、职业年金和城乡居民基本养老保险、被征地农民基本养老保障业务经办工作。

3.负责做好全市职工基本养老保险基金、工伤保险基金和机关事业单位职业年金基金、城乡居民基本养老保险基金的财务预决算和统计工作。

4.负责社会保险稽核和政策执行、业务经办、基金管理的督促检查工作。

5.负责社保各项待遇支付、审核、监督、享受待遇资格认证、个人账户权益告知等工作。

6.负责社会保险政策宣传、业务培训等工作。

7.负责职工基本养老保险、工伤保险和城乡居民基本养老保险及机关事业单位职业年金信息系统建设及数据维护工作。

8.负责管理和指导社会保险业务档案的管理及应用。

9.负责经办市本级相关社会保险业务。

10.负责全市企业退休人员社会化管理服务工作，指导县（市、区）开展企业退休人员社会化管理服务工作。

11.做好信访接待和政策咨询，督促落实相关待遇。

12.完成局党组交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市社会保险局是玉溪市人力资源和社会保障局下属财政全额拨款的参公管理事业单位，共设置10个内设机构，包括：办公室、职工养老保险科、居民养老保险科、工伤保险科、财务统计科、稽核科、信息管理科、参保管理科、待遇管理科、退休人员服务科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大精神，认真学习贯彻习近平总书记关于社会保障工作重要文章、重要指示和重要论述精神，贯彻落实党中央、国务院和省市党委政府关于“六稳”、“六保”的决策部署，按照局党组和省社保局的统一要求，统筹推进社保重点工作，保障力度持续凸显，参保覆盖不断扩大，待遇发放全面落实，安全基础强化巩固，行风建设成效明显。

1.聚焦“保民生”目标，推进各项惠企利民政策落实落地。

2.聚焦“调结构”目标，实施基本养老保险扩面增效专项行动。

3.聚焦“促改革”目标，持续深化社保领域重点改革。

4.聚焦“防风险”目标，织密扎牢基金安全防线。

5.聚焦“强服务”目标，实施社保服务“康乃馨”行动。

6.聚焦“抓党建”目标，全面加强自身建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制39人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制39人。在职实有39人，其中：财政全额保障39人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 18人，其中： 离休 0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入4,933.34万元，其中：一般公共预算4,933.34万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加429.40万元，增长9.53%，主要原因是城乡居民基本养老保险市级补助、国企办中小学及职教幼教退休教师待遇补助、市本级企业退休人员独生子女费补助等项目支出预算增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入4,933.34万元，其中：本年收入4,933.34万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款4,933.34万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加610.02万元，增长14.11%，主要原因是城乡居民基本养老保险市级补助、国企办中小学及职教幼教退休教师待遇补助、市本级企业退休人员独生子女费补助等项目支出预算增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出4,933.34万元。财政拨款安排支出4,933.34万元，其中：基本支出1,038.00万元，与上年对比减少74.98万元，下降6.74%，主要原因是我单位2022年退休1人，且机构改革连人带编划转出5人至玉溪市就业局，行政运行支出减少；项目支出3,895.34万元，与上年对比增加504.38万元，增长14.87%，主要原因是城乡居民基本养老保险市级补助、国企办中小学及职教幼教退休教师待遇补助、市本级企业退休人员独生子女费补助等项目支出预算增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出4,795.97万元

2080101 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行713.52万元，用于单位在职人员工资、津补贴、社保缴费、奖励等人员支出和办公费、差旅费、物业管理费、水费、电费等维持正常运转的公用支出。

2080109 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-社会保险经办机构47.46万元，用于单位维修维护、办公设备购置等工作业务支出。

2080199 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出363.17万元，其中：用于企业退休内退人员住院护理费8.17万元；用于市本级企业退休人员独生子女奖励355.00万元。

2080501 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政单位离退休57.24万元，用于单位离退休人员生活补助、离休金及离退休公用支出。

2080502 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业单位离退休274.00万元，用于国有企业办中小学及职教幼教退休教师待遇差补助资金支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出82.41万元，用于单位在职职工养老保险缴费（单位承担部分）。

2080599 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-其他行政事业单位养老支出435.97万元，其中：用于市本级企业退休人员一次性生活补助171.49万元，用于县（市、区）企业退休人员一次性生活补助264.48万元。

2082602 社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2,822.20万元，用于城乡居民基本养老保险缴费补贴、待遇补助。

（二）卫生健康支出67.63万元

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗35.89万元，用于在职职工医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助28.10万元，用于在职职工医疗补助。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出3.64万元，用于职工大病医疗保险、工伤保险的缴费。

（三）住房保障支出69.74万元

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金66.33万元，用于在职职工缴纳住房公积金。

2210203 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3.41万元，用于发放未享受福利房职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

2082602 社会保障和就业支出-财政对基本养老保险基金的补助-财政对城乡居民基本养老保险基金的补助2,822.20万元，用于城乡居民基本养老保险缴费补贴、待遇补助。

（二）按既定政策标准测算补助事项

2080599 社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出-其他社会保障和就业支出264.48万元，用于县（市、区）企业退休人员一次性生活补助。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额8.45万元，其中：政府采购货物预算4.85万元、政府采购服务预算3.60万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市社会保险局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市社会保险局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市社会保险局2023年公务接待费预算为2.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为25次，共计接待185人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市社会保险局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市社会保险局2023年重点项目为“城乡居民基本养老保险专项资金”，该项目的绩效目标：通过对符合条件的城乡居民基本养老保险缴费人员给予补贴，待遇领取人员按时足额发放养老待遇，死亡的参保人员给予一次性丧葬补助金，让广大城乡居民实现老有所养的愿望，让符合条件的城乡居民踊跃参保、持续缴费、增加积累，让待遇领取人员的获得感、幸福感、安全感提高，保障城乡居民基本养老保险参保人的老年基本生活。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

2.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

3.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

4.参公事业单位：指参照《公务员法》管理的事业单位。

5.资本性支出：指购建固定资产的支出。按现行规定，行政事业单位单位价值1,000.00元、使用年限超过一年的物品，列入固定资产。

6.机关运行经费：指行政单位、参公事业单位正常运转的日常公用支出和工作业务经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、物业管理费、办公设备购置等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市社会保险局2023年机关运行经费安排180.15万元，其中：办公经费110.50万元、会议费0.94万元、培训费4.00万元、专用材料购置费17.00万元、劳务费4.80万元、委托业务费27.56万元、公务接待费2.00万元、维修（护）费4.00万元、其他商品和服务支出5.08万元、办公设备购置费4.27万元。

比上年减少18.21万元，下降9.18%，主要原因：一是2022年退休1人；二是2022年机构改革，划转5人至玉溪市就业局。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市社会保险局资产总额（账面原值，下同）1,158.78万元，其中，流动资产15.31万元，固定资产911.59万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产231.88万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.53万元，其中固定资产减少13.51万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000531600200111

玉溪市社会保险局2023年部门预算公开表.xlsx