监督索引号53040000531600400000

玉溪市人事考试院2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市人事考试院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人事考试院2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人事考试院2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市人事考试院主要履行以下职责：

1.负责拟订全市人事考试规划、考务管理制度、标准与技术规范，并组织实施。

2.负责做好公务员录用考试、事业单位公开招聘考试、专业技术人员资格考试等考务管理工作。

3.负责全市专业技术人员计算机应用能力考试及工作；负责全市职称外语、经济及各种专业技术资格、执业（职业）资格考试。

4.负责组织实施各类考试、培训报名及合格证书的发放等考务工作。

5.负责人才测评工作；承担全市人力资源社会保障系统干部职工培训工作。

（二）机构设置情况

玉溪市人事考试院是玉溪市人力资源和社会保障局下属的财政全额拨款事业单位，共设置3个内设机构，包括：综合科、考试科、培训科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

牢固树立“试卷安全是生命线、考务严密是生存线、服务品质是发展线”的理念，在市公务员考试录用工作领导小组和市人事考试工作领导小组的统筹指挥下，加强与省人事考试院的对接协调，主动与各成员单位同唱一台戏、共下一盘棋，各项考试组织严密、联动到位、高效有序、安全圆满。市人事考试院安全顺利圆满地完成了公务员省考笔试及面试、事业单位公开招聘笔试及面试、“三支一扶”笔试及面试等各类人事考试30场，考生147,621人次。承接组织了一级建造师、中级注册安全师、社会工作师、执业药师、经济师等5个资格类考试。承接4次市属国企招聘笔试、面试2,106人次。全面推进依法治考，从严治考，加大相关涉考法律法规宣传力度，通过微信公众号、抖音等平台推送5个致考生的温馨提示。结合保密安全警示教育月活动，开展各级各类考务培训和警示教育近30场次，保密安全责任书签订实现全覆盖，编印5期《参阅资料》，筑牢人事考试保密安全防线。强化风险防控意识，办理了8件网询件，未发生考试作弊违规违法行为。做实“三服务”（服务发展、服务社会、服务考生），做好各类资格考试资格复审、证书发放和事业单位公开招聘拟聘人员调档查档等工作，玉溪人才网共发布信息677条，使用玉溪人才网网上报名系统报名9次，报名成功34,269人；已接收市直机关事业单位公开招聘考察阶段档案103件，完成考察47人；人才测评工作依据选调单位需求共测评人数29人。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制14人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制14人。在职实有14人，其中：财政全额保障14人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入696.20万元，其中：一般公共预算696.20万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加90.78万元，增长14.99%，主要原因是2023年度考试增加，经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入696.20万元，其中：本年收入696.20万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款 696.20万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加90.78万元，增长14.99%，主要原因是2023年度考试增加，经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出696.20万元。财政拨款安排支出696.20万元，其中：基本支出296.20万元，与上年对比减少9.22万元，下降3.02%，主要原因是房屋租赁费不纳入单位基本支出预算，经费减少；项目支出400.00万元，与上年对比增加100.00万元，增长33.33%，主要原因是2023年考试增多，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出655.87万元

2080150 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行636.22万元，用于在职人员工资、津补贴、社保缴费、奖励等人员支出和办公费、差旅费等维持正常运转的公用支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.65万元，用于在职职工基本养老保险缴费。

（二）卫生健康支出17.30万元

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗10.20万元，用于在职职工医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助6.14万元，用于在职职工公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.96万元，用于工伤保险支出及大病医保缴费。

（三）住房保障支出23.03万元

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金21.24万元，用于在职职工缴纳住房公积金。

2210203 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.79万元，用于发放未享受福利房职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额0.64万元，其中：政府采购货物预算0.64万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人事考试院2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.50万元，较上年减少1.25万元，下降45.45%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人事考试院2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市人事考试院2023年公务接待费预算为1.50万元，较上年减少1.25万元，下降45.45%，国内公务接待批次为10次，共计接待100人次。

减少的原因是严格贯彻厉行节约精神，严控“三公”经费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人事考试院2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市人事考试院2023年重点项目为人事考试业务经费项目，该项目绩效目标为坚持党委政府宏观管理与事业单位自主用人相结合，实行统一规范、分类指导、分级管理，遵循公开、平等、竞争、择优的原则，实现面试工作各环节正确率100.00%，招聘单位满意率95.00%以上，应聘人员满意率80.00%以上，为推动玉溪经济社会高质量发展和“一极两区”建设提供人才保障、智力支持。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人事考试院为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市人事考试院资产总额（账面原值，下同）110.21万元，其中，流动资产34.64万元，固定资产73.79万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产1.78万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加31.79万元，其中固定资产增加1.78万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000531600400111

玉溪市人事考试院2023年部门预算公开表.xlsx