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玉溪市人力资源社会保障信息中心

2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市人力资源社会保障信息中心2023年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人力资源社会保障信息中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人力资源社会保障信息中心

2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1．综合协调全市人力资源社会保障系统信息化建设工作，参与拟订并实施信息化建设规划、实施方案，承担重大信息工程建设的组织工作。

2．承担市级人力资源和社会保障信息系统和网络的建设、运行维护和管理工作；负责市级人力资源和社会保障信息系统的设备配置、网络连接和技术维护服务工作和市级人力资源和社会保障门户网站的规划、运行管理工作。

3．负责数据中心相关数据库的建设和运行维护管理工作，参与相关业务政策、业务流程重组出台前的信息化可行性论证工作。

4．承担与国家人力资源和社会保障部、省人力资源和社会保障厅、市政府、市级有关部门的信息联通和数据交换及保障工作，负责人力资源和社会保障信息系统安全运行管理。

5．负责社会保障卡的统一发放及应用管理工作。

6．为各县（市、区）人力资源和社会保障部门信息化建设提供业务技术指导服务。 

（二）机构设置情况

玉溪市人力资源社会保障信息中心是玉溪市人力资源和社会保障局下属财政全额拨款事业单位，共设置4个职能部室，包括：综合管理部、社会保障卡管理部、网络安全部、技术拓展部。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的二十大精神，认真落实中央经济工作会议部署要求，认真学习全国全省全市“两会”及全省人社工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，围绕在全省人社系统争创第一的目标，积极主动作为、勇于担当，抓好人社保障，为实现“十四五”规划目标贡献力量。

1．做好人社业务专网和信息系统的运行维护及信息安全工作，保障全市人社信息系统稳定运行，服务不掉线、网络不中断、数据不丢失，确保人社业务及民生服务不掉线。

2．做好“互联网+人社”重大信息化工程建设工作，配合推动人社部门“放管服”、“最多跑一次”、“人社服务快办行动”等改革。

3．做好中华人民共和国社会保障卡的统一发行及管理，以及社会保障“一卡通”建设工作；做好电子社保卡应用推广工作。

4．推广人社网上经办公共服务系统，做好玉溪人才网、玉溪人社微信公众号等新媒体渠道的建设和运行维护工作，保障提供稳定的线上公共服务。

5．指导各县（市、区）人社部门做好信息化相关项目建设、网络维护、应用推广等工作，推动信息化引领人社创新发展。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制24人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制24人。在职实有22人，其中：财政全额保障22人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入460.99万元，其中：一般公共预算460.99万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少24.49万元，下降5.04%，主要原因：1.截至2022年12月底，在职人员比上年减少2人，致使工资福利支出、人均公用经费比上年减少；2.贯彻落实省委过“紧日子”的要求，压缩公用经费，在上年的基础上压缩10.00%。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入460.99万元，其中:本年收入460.99万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款460.99万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少24.49万元，下降5.04%，主要原因：1.截至2022年12月底，在职人员比上年减少2人，致使工资福利支出、人均公用经费比上年减少；2.贯彻落实省委过“紧日子”的要求，压缩公用经费，在上年的基础上压缩10.00%。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出460.99万元。财政拨款安排支出 460.99万元，其中：基本支出460.99万元，与上年对比减少24.49万元，下降5.04%，主要原因：1.截至2022年12月底，在职人员比上年减少2人，致使工资福利支出、人均公用经费比上年减少；2.贯彻落实省委过“紧日子”的要求，压缩公用经费，在上年的基础上压缩10.00%。项目支出0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出393.49万元

2080150 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-事业运行315.30万元，主要用于在职人员工资、津补贴、社保缴费、奖励等人员经费支出和办公费、差旅费、房租物管、维修维护等维持单位正常运转的公用经费支出。

2080502 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休48.60万元，主要用于发放退休人员生活补助及退休公用支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出29.59万元，主要用于单位为在职职工缴纳的基本养老保险费支出。

（二）卫生健康支出33.15万元

2101102 卫生健康支出-行政事业单位医疗-事业单位医疗15.35万元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助15.73万元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.07万元，主要用于缴纳工伤保险费及大病医疗保险。

（三）住房保障支出34.35万元

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金31.56万元，用于在职职工缴纳住房公积金。

2210203 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴2.79万元，用于发放未享受福利房职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，政府采购预算总额6.34万元，其中：政府采购货物预算3.84万元、政府采购服务预算2.50万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人力资源社会保障信息中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人力资源社会保障信息中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市人力资源社会保障信息中心2023年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为6次，共计接待50人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人力资源社会保障信息中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市人力资源社会保障信息中心2023年项目支出预算0.00万元，没有需要公开的部门预算重点领域财政项目文本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.三公经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.资本性支出：指购建固定资产的支出。按现行规定，行政事业单位单位价值1,000.00元、使用年限超过一年的物品，列入固定资产。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人力资源社会保障信息中心为财政全额拨款事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市人力资源社会保障信息中心资产总额（账面原值，下同）274.64万元，其中，流动资产1.90万元，固定资产196.77万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产75.97万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.90万元，其中固定资产增加3.47万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000531600500111

玉溪市人力资源社会保障信息中心2023年部门预算公开表.xlsx