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玉溪市就业局2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市就业局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市就业局2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市就业局2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市就业局主要履行以下职责：

1.贯彻执行国家、省、市就业创业和失业保险法规政策，参与拟订全市就业创业政策。

2.负责全市就业补助资金、失业保险基金使用和管理，参与就业补助资金的分配、监管。

3.负责组织全市公共就业服务机构开展“贷免扶补”、创业担保贷款创业促进就业工作。

4.负责全市就业培训、创业培训的组织实施和管理，负责组织开展高校毕业生、农村劳动力、退役军人等各类群体的就业创业扶持工作。

5.负责组织实施全市就业援助工作，负责组织开展农村劳动力转移就业相关工作，负责指导开展失业保险业务工作以及市级失业保险参保管理工作。

6.负责全市就业、失业、创业人员的登记管理和大中专毕业生报到、登记工作，开展就业失业动态监测和调控。

7.负责全市劳动力市场供求信息的采集、分析和发布。

8.负责求职登记、职业介绍和职业指导工作。

9.负责市属国有企业人员招聘指导、审核、管理工作。

10.负责全市就业、失业指标、数据、资料的统计分析。

11.负责全市公共就业服务体系建设、信息系统建设管理工作。

12.承担玉溪市就业创业工作领导小组办公室、玉溪市鼓励创业贷免扶补工作领导小组办公室、玉溪市创业小额贷款担保中心、玉溪市再就业服务中心、玉溪市职业介绍服务中心日常工作。

（二）机构设置情况

玉溪市就业局是玉溪市人力资源和社会保障局下属财政全额拨款的参公管理事业单位，共设置8个内设机构，包括：办公室、计划财务科、就业指导科、创业指导科、公共就业服务科、失业保险科、劳动力转移科、统计分析稽核科。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2023年，全市计划实现城镇新增就业3万人以上，城镇下岗失业人员再就业7,000人以上，就业困难人员再就业7,000人以上，农村劳动力转移就业规模保持在70万人以上；实施“技能玉溪”行动，2023年，全年计划开展职业培训2.50万人次；持续加大创业扶持力度，发放创业担保贷款10.50亿元，扶持7,000人（户）以上创业；落实大学生创业补贴及返乡入乡创业补贴政策，扶持创业实体300户左右；对3,500名左右困难毕业生兑现一次性求职创业补贴；开发不少于650个就业见习岗位，为高校毕业生等群体提供见习机会，并按规定给予见习基地就业见习补贴；对5,000余名就业困难人员审核兑现灵活就业社会保险补贴，鼓励多渠道灵活就业；开发城镇公益性岗位安置就业困难人员1,000名以上，落实岗位补贴、社会保险补贴；及时兑现外出务工奖补、就业帮扶车间补贴、乡村公益性岗位补贴、当地用人单位吸纳补助等政策，托底安置脱贫劳动力就业。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止到2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制26人，其中：行政编制0人，事业编制26人，工勤人员编制0人。在职实有26人，其中：财政全额保障26人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入2,047.37万元，其中：一般公共预算2,047.37万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少65.16万元，下降3.08%，主要原因是2023年度创业担保贷款财政贴息减少。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入2,047.37万元，其中:本年收入2,047.37万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,047.37万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少65.16万元，下降3.08%，主要原因是2023年度创业担保贷款财政贴息减少。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出2,047.37万元。财政拨款安排支出 2,047.37万元，其中：基本支出635.93万元，与上年对比增加135.56万元，增长27.09%，主要原因是2022年8月从玉溪市社会保险局连人带编划入5人、新增军队转业干部1人，人员工资性支出和公用经费支出增加；项目支出1,411.44万元，与上年对比减少200.72万元，下降12.45%，主要原因是本年度创业担保贷款财政贴息减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出548.19万元

2080101 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行471.96万元，用于在职人员工资、津补贴、社保缴费、奖励等人员支出和办公费、差旅费、房租物管、维修维护等维持正常运转的公用支出。

2080106 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-就业管理事务5.25万元，用于就业局专项业务工作。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休15.90万元，用于离退休人员生活补助及离退休公用支出。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出55.08万元，用于在职职工基本养老保险缴费。

（二）卫生健康支出41.90万元

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗23.66万元，用于在职职工医疗保险缴费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助16.06万元，用于在职职工公务员医疗补助缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出2.18万元，用于工伤保险支出及大病医保缴费。

（三）农林水支出1,411.44万元

2130804 农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息及奖补1,411.44万元，与中央、省级资金配套，用于创业担保贷款贴息。

（四）住房保障支出45.84万元

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金42.68万元，用于在职职工缴纳住房公积金。

2210203 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴3.16万元，用于发放未享受福利房职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

2130804 农林水支出-普惠金融发展支出-创业担保贷款贴息1,411.44万元，主要用于创业担保贷款贴息。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额3.29万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算1.29万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市就业局2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.40万元，较上年增加0.20万元，增长9.09%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市就业局2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市就业局2023公务接待费预算为2.40万元，较上年增加0.20万元，增长9.09%，国内公务接待批次为35次，共计接待250人次。

增加原因：随着新冠疫情防控政策的调整，2023年将有部分省外、市外相关单位到我市开展劳务合作，将增加接待批次和接待人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市就业局2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市就业局2023年重点项目为“创业担保贷款贴息补助资金”，该项目的绩效目标：通过对城镇登记失业人员、就业困难人员、复员转业退役军人、刑满释放人员、高校毕业生、化解过剩产能企业职工和失业人员、返乡创业农民工、网络商户、建档立卡贫困人口、农村自主创业农民、劳动密集型小微企业给予创业担保贷款贴息，实现保就业稳就业目标任务，确保就业形势基本稳定。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.参公事业单位：指参照《公务员法》管理的事业单位。

4.资本性支出：指购建固定资产的支出。按现行规定，行政事业单位单位价值1,000.00元、使用年限超过一年的物品，列入固定资产。

5.创业担保贷款：又称小额担保贷款、失业人员小额担保贷款、下岗失业人员小额担保贷款，是指以具备规定条件的创业者个人或小微企业为借款人，由有关承办单位（公共就业服务机构、教育部门、市场监督管理部门或工商联、工会、共青团、妇联等群团组织）负责推荐，由担保机构（创业担保贷款担保基金运营管理机构）提供担保，由经办银行（经办此项贷款的银行业金融机构）发放，由财政部门给予贴息，用于支持个人创业或小微企业扩大就业的贷款业务。

6.机关运行经费：指行政单位、参公事业单位正常运转的日常公用支出和工作业务经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公房屋租赁费和物业管理费、办公设备购置等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市就业局2023年机关运行经费安排101.92万元，用于支付办公费23.56万元、物业管理费8.44万元、印刷费2.30万元、电费0.80万元、水费0.80万元、邮电费1.20万元、差旅费3.20万元、会议费0.80万元、培训费1.20万元、公务接待费2.40万元、委托业务费15.48万元、维修（护）费1.67万元、工会费6.42万元、福利费6.42万元、行政人员公务交通补贴24.48万元、其他交通费2.45万元、退休人员经费0.30万元。

与上年对比增加14.29万元，增长16.31%，主要原因：2022年8月，玉溪市社会保险局5名职工连人带编划入玉溪市就业局，行政人员公务交通补贴增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市就业局资产总额（账面原值，下同）135.89万元，其中，流动资产0.60万元，固定资产120.63万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产14.66万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.91万元，其中固定资产增加0.31万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000531600100111

玉溪市就业局2023年部门预算公开表.xlsx