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玉溪市人才服务中心2023年预算公开目录

第一部分 玉溪市人才服务中心2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市人才服务中心2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市人才服务中心2023年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市人才服务中心主要履行以下职责：

1.提供引进高层次人才的政策咨询、个人事项代办。

2.配合有关部门做好人才工作及人力资源开发工作，认真实施人才引进、培养、储备等相关配套实施方案、细则，建立和管理玉溪籍专家信息库。

3.组织开展“玉溪市专家人才服务大篷车基层行”等活动。

4.负责组织实施各类“兴玉”人才的评选。

5.负责为高校研究生到玉溪参加实践活动提供服务。

6.负责管理市级机关事业单位、国有企业、各类流动人员人事档案。

7.负责全市人才市场、人才中介组织的培育。

（二）机构设置情况

玉溪市人才服务中心是玉溪市人力资源和社会保障局下属财政全额拨款的参照公务员管理事业单位，单位类别是公益一类，机构规格是正科级，未设置内设科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

   全面贯彻落实中央、省、市人才工作会议精神，将人才作为重要资本要素在循环中聚集到玉溪，在夯实人才支撑上出实招，坚持“培引并重、刚柔并济”，统筹推进各类人才队伍建设和平台载体建设，抓实人才引进、培养、储备等工作，持续壮大人才队伍、激发人才活力，加快引进中高端人才，为玉溪高质量发展提供人才支持。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截至2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制0人，事业编制13人。在职实有10人，其中：财政全额保障10人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员1人，其中：离休0人，退休1人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入258.10万元，其中：一般公共预算258.10万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比增加2.02万元，增长0.79%，主要原因是承接局机关人才项目，工作业务经费增加。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入258.10万元，其中：本年收入258.10万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款258.10万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比增加2.02万元，增长0.79%，主要原因是承接局机关人才项目，工作业务经费增加。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出258.10万元。财政拨款安排支出258.10万元，其中：基本支出258.10万元，与上年对比增加2.02万元，增长0.79%，主要原因是承接局机关人才项目，工作业务经费增加；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，与上年对比无变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出226.36万元

2080101 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-行政运行180.07万元，用于本单位在职人员工资、津补贴、社保缴费、奖励等人员支出和办公费、差旅费、物管、维修维护等维持正常运转的公用支出。

2080199 社会保障和就业支出-人力资源和社会保障管理事务-其他人力资源和社会保障管理事务支出23.17万元，用于本单位开展各项专项业务活动、人才工作调研检查、参加高层次人才引进活动等支出。

2080501 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-行政单位离退休支出3.18万元，用于本单位开支的离退休经费。

2080505 社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-机关事业单位基本养老保险缴费支出19.94万元，用于本单位职工养老保险缴费（单位承担部分）。

（二）卫生健康支出14.66万元

2101101 卫生健康支出-行政事业单位医疗-行政单位医疗8.44万元，用于本单位职工基本医疗保险缴费经费。

2101103 卫生健康支出-行政事业单位医疗-公务员医疗补助5.44万元，用于本单位行政单位人员医保缴费。

2101199 卫生健康支出-行政事业单位医疗-其他行政事业单位医疗支出0.78万元，用于单位职工大病医疗保险缴费。

（三）住房保障支出17.08万元

2210201 住房保障支出-住房改革支出-住房公积金15.86万元，用于本单位职工缴纳住房公积金（单位承担部分）。

2210203 住房保障支出-住房改革支出-购房补贴1.22万元，用于发放本单位未享受福利房职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与上级配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2.00万元，其中：政府采购货物预算2.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人才服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.00万元，较上年减少0.45万元，下降31.03%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人才服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市人才服务中心2023年公务接待费预算为1.00万元，较上年减少0.45万元，下降31.03%。

减少原因：严格遵守八项规定，厉行节约，严控公务接待费用支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人才服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

与上年对比无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市人才服务中心2023年项目支出预算0.00万元，没有需要公开的部门预算重点领域财政项目文本。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

2.“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.参公事业单位：指参照《公务员法》管理的事业单位。

4.资本性支出：指购建固定资产的支出。按现行规定，行政事业单位单位价值1,000.00元、使用年限超过一年物品，列入固定资产。

5.机关运行经费：指行政单位、参公事业单位正常运转的日常公用支出和工作业务经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公房屋租赁费和物业管理费、办公设备购置等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人才服务中心2023年机关运行经费安排51.69万元，用于支付办公费9.65万元、邮电费0.80万元、差旅费3.50万元、会议费0.50万元、公务接待费1.00万元、劳务费0.80万元、维修（护）费0.83万元、电费0.46万元、委托业务费11.29万元、物业管理费8.42万元、工会经费2.31万元、福利费2.31万元、其他交通费用9.76万元、其他商品服务支出0.06万元。

与上年对比减少8.04万元，下降13.46%，主要原因是2022年退休1人，机关运行经费减少。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，玉溪市人才服务中心资产总额（账面原值，下同）41.55万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产41.55万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少0.97万元，其中固定资产减少0.97万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53040000531600300111

玉溪市人才服务中心2023年部门预算公开表.xlsx