玉溪市人力资源社会保障信息中心

2020年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市人力资源社会保障信息中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市人力资源社会保障信息中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责综合协调全市人力资源社会保障系统信息化建设工作。负责参与拟订并实施信息化建设规划、实施方案，承担重大信息工程建设的组织工作;负责市级人力资源和社会保障信息系统和网络的建设、运行维护和管理工作;负责数据中心相关数据库的建设和运行维护管理工作;参与相关业务政策、业务流程重组出台前的信息化可行性论证工作;承担与国家人力资源和社会保障部、省人力资源和社会保障厅、市政府、市级有关部门的信息联通和数据交换及保障工作，负责人力资源和社会保障信息系统安全运行管理;负责市级人力资源和社会保障信息系统的设备配置、网络连接和技术维护服务工作;负责社会保障卡的统一发放及应用管理工作;负责市级人力资源和社会保障门户网站的规划、运行管理工作;为县区人力资源和社会保障部门信息化建设提供业务技术指导服务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

（1）做好人社业务专网和信息系统的运行维护及信息安全工作，保障全市人社信息系统稳定运行，服务不掉线、网络不中断、数据不丢失，确保人社业务及民生服务不掉线；

（2）做好“互联网+人社”重大信息化工程建设工作；配合推动人社部门“放管服”、“最多跑一次”、“人社服务快办行动”等改革；

（3）做好中华人民共和国社会保障卡的统一发行及管理，以及社会保障“一卡通”建设工作；做好电子社保卡应用推广工作；

（4）推广人社网上经办公共服务系统，做好玉溪人才网、玉溪人社微信公众号等新媒体渠道的建设和运行维护工作，保障提供稳定的线上公共服务；

（5）指导各县市区人社部门做好信息化相关项目建设、网络维护、应用推广等工作，推动信息化引领人社创新发展。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人力资源社会保障信息中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个，属于事业单位。

 （二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人力资源社会保障信息中心部门2020年末实有人员编制24人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制24人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员24人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员16人。其中：离休0人，退休16人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

     第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人力资源社会保障信息中心2020年度收入合计479.03万元。其中：财政拨款收入476.50万元，占总收入的99.47%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入2.54万元，占总收入的0.53%。收入本年比上年增加26.29万元，财政收入增加的原因主要是：财政拨款项目收入增加30万元。（详见下图）

二、支出决算情况说明

玉溪市人力资源社会保障信息中心部门2020年度支出合计480.91万元。其中：基本支出447.03万元，占总支出的92.95%；项目支出33.88万元，占总支出的7.05%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。支出本年比上年减少12.52万元。减少的主要原因是本年压缩公用经费和工作业务经费。（详见下图）

 （一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市人力资源社会保障信息中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出447.03万元。上年正常运转的日常支出447.50，与上年对比减少了0.47万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出418.60万元，占基本支出的93.64%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费28.43万元，占基本支出的6.36%。（详见下图）

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市人力资源社会保障信息中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出33.88万元。上年项目取消未有专项业务工作经费的支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人力资源社会保障信息中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出476.50万元，占本年支出合计的99.08%。支出为：人员经费类基本支出418.59万元，日常公用经费类基本支出27.05万元，项目资金支出30.85万元（维持全市人社业务系统和网络运行专项资金）。上年支出446.60万元。增加了29.9万元，本年与上年对比项目资金资金增加了30.00万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出315.19万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.15%。主要用于人力资源事务的人员经费289.16万元和公用经费26.03万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出103.02万元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.62%。主要用于基本支出73.02万元和项目支出30万元。

9．卫生健康（类）支出26.94万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.65%。主要用于基本支出工资福利支出中的职工基本医疗保险缴费13.12万元；公务员医疗补助缴费12.82万元；其他社会保障缴费1万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出30.49万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.40%。主要用于基本支出工资福利支出中的津贴补贴2.59万元和住房公积金27.91万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.18%。主要用于项目支出商品和服务支出维修（护）费0.25万元和资本性支出办公设备购置0.6万元。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人力资源社会保障信息中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.44万元，支出决算为0.05万元，完成预算的11.36%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.05万元，完成预算的11.36%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是疫情期间，接待费减少。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.02万元，减少28.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算减少0.02万元，减少28.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是疫情期间减少公务接待。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.05万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.05万元。其中：

国内接待费支出0.05万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待1批次（其中：外事接待0批次），接待人次8人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人力资源社会保障信息中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市人力资源社会保障信息中心部门资产总额55.90万元，其中，流动资产4.39万元，固定资产29.38万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产22.13万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少9.83万元，其中固定资产增加4.46万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额23.12万元，其中：政府采购货物支出4.54万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出18.58万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

项目绩效自评情况详见附表（附表10）。

五、其他重要事项情况说明：无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市人力资源社会保障信息中心表.xls