玉溪市人事考试院2020年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市人事考试院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市人事考试院概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市人事考试院是市人力资源和社会保障局下属的独立核算事业单位，执行事业单位会计制度；主要负责国家公务员、各类专业技术资格、职称(执业)资格考试的报名、资格审查、组织考试及合格证书的发放等考试考务工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

今年以来，在市公务员考试录用工作领导小组和市人事考试工作领导小组的统筹指挥下，市人事考试院与各成员单位同唱一台戏、共下一盘棋，各项考试组织严密、联动到位、高效有序、安全圆满，实现了零事故、零差错、零失误的目标。2020年，市人事考试院安全顺利圆满地组织完成了公务员省考笔试及面试、事业单位公开招聘笔试及面试、基础教育学校和医疗卫生机构专项招聘笔试及面试、“三支一扶”笔试及面试等各类人事考试21场，考生134036人次。与去年同期相比，考试次数、考生人数、考试规模、考点考场设置均创历史新高。其中，公务员省考笔试15966人次；事业单位公开招聘笔试55164人次；基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生补充招聘笔试2527人次；“三支一扶”招募笔试14819人次。各类考试面试人数1087人。其中，公务员省考面试398人；事业单位公开招聘面试287人；基础教育学校专项招聘优秀高校毕业生补充招聘面试225人；“三支一扶”招募面试177人。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人事考试院部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人事考试院部门2020年末实有人员编制13人。其中：事业编制11人；事业人员11人。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人事考试院部门2020年度收入合计541.30万元。其中：财政拨款收入488.49万元，占总收入的90.25%；事业收入1.15万元，占总收入的0.21%；其他收入51.65万元，占总收入的9.54%。与上年对比比上年收入440.58万元相比，增加47.91万元，增10.87％，增加的原因主要是今年考试增加，经费需求增大。

二、支出决算情况说明

玉溪市人事考试院部门2020年度支出合计576.27万元。其中：基本支出576.27万元，占总支出的100.00%；比上年支出430.68万元增加81.75万元，增18.98％；其中：人员经费支出151.46万元，比上年115.12万元增加36.34万元，增加31.57％，增加的原因是本年新进人员3名，人员经费增加；日常公用经费支出360.98万元，比上年315.56元，增加45.41万元,增加14.39％；增加的主要原因是2020年考试工作大幅增多，相关经费开支增大。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市人事考试院机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出576.27万元。基本支出576.27万元，占总支出的100.00%；比上年支出430.68万元增加81.75万元，增18.98％。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出151.46万元，占基本支出的26.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费424.81万元，占基本支出的73.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市人事考试院机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人事考试院部门2020年度一般公共预算财政拨款支出512.43万元，占本年支出合计的88.92%。人员经费比上年115.12万元，增加36.34万元，增加31.57％，增加的原因是本年新进人员3名，人员经费增加；日常公用经费支出比上年315.56万元,增加45.41万元,增加14.39％；增加的主要原因主要是2020年考试工作增加,费用增加，所以相关开支增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出462.23万元，占一般公共预算财政拨款总支出的90.20%。,主要用于工资等人员经费101.25万元、日常公用经费360.98万元，包括办公费45.07万元，房屋租赁费35.33万元，水费0.07万元，电费0.43万元，邮电费1.97万元，差旅费2.17万元,培训费6.65万元，公务接待费1.36万元,劳务费237.98万元,委托业务费5.02万元，工会费1.56万元,福利费1.14万元，其他交通费0.25万元，办公设备购置21.98万元。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出27.85万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费11.28万元，其他社会保障支出16.57万元。

9．卫生健康（类）支出9.53万元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.86%。主要用于事业单位医疗补助5.79万元,公务员医疗补助3.74万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出12.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.50%。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人事考试院部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.75万元，支出决算为1.36万元，完成预算的49.45%。其中：公务接待费支出决算为1.36万元，完成预算的49.45%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是我单位厉行节约，合理开支三公经费。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加1.15万元，增长547.48%。其中：公务接待费支出决算增加1.15万元，增长547.48%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因因为本年度考试工作大幅增加，相关公务接待费相应增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务接待费支出1.36万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费1.36万元。其中：

国内接待费支出1.36万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待18批次（其中：外事接待0批次），接待人次142人（其中：外事接待人次0人）。主要是用于考务工作接待。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人事考试院部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市人事考试院部门资产总额52.95万元，其中，流动资产7.34万元，固定资产45.61万元，（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少58.82万元，其中固定资产增加5.87万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额21.98万元，其中：政府采购货物支出21.98万元。

四、部门绩效自评情况

未发生特定项目业务活动，无自评情况。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市人事考试院表.xls