玉溪市人才服务中心2020年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市人才服务中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市人才服务中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

提供引进高层次人才的政策咨询、个人事项代办；配合有关部门做好人才工作及人力资源开发工作，认真实施人才引进、培养、储备等相关配套实施方案、细则，建立和管理玉溪专家信息库；组织开展“玉溪市专家人才服务大篷车基层行”等活动；负责组织实施各类“兴玉”人才的评选；负责为高校研究生到玉溪参加实践活动提供服务；负责管理市级机关事业单位、国有企业、各类流动人员人事档案；负责全市人才市场、人才中介组织的培育。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、谋划引导，重点推荐，促使省级高层次人才项目落地

2020年，省级组织、人力资源社会保障部门先后开展了云南省“首席技师”、省级高技能人才培训基地、第八届“云南省拔尖农村乡土人才”评选工作；“中华技能大赛”“全国技术能手”“国家技能人才培育突出贡献单位”“国家技能人才培育突出贡献个人”推荐工作；云南技能品牌征集活动。根据相关工作要求，由市人力资源社会保障局牵头组织实施，市人才服务中心负责具体工作的开展及推进。

为了保障各项人才项目顺利推进，市人才服务中心及时召开专题会议，认真研究相关政策，分析研判我市相关人才储备情况，明确责任人，组织动员高层次人才积极申报。推荐6人申报云南省“首席技师”，推荐1人申报后续项目经费支持；推荐玉溪技师学院、玉溪云铜技校申报省级高技能人才培训基地；推荐10人申报“云南省拔尖农村乡土人才”；推荐玉溪技师学院申报“国家技能人才培育突出贡献单位”，推荐玉溪技师学院龙斌申报“国家技能人才培育突出贡献个人”推荐玉溪技师学院龙斌，推荐2人申报“全国技术能手”；推荐江川铜器制作、斯贝佳豆末糖、玉林泉酒秘酿申报云南技能品牌。

截至目前，市人力资源社会保障局推荐的舒文照、付云龙、鲁永红获评2020年省“高层次人才培养支持计划”首席技师，龙斌获首席技师后续项目经费支持。

2、精耕细作，反复推敲，完善市级高层次人才政策体系

根据中央、省委、市委有关人才工作精神及要求，进一步完善相关工作程序，更好地为我市经济和社会发展服务。市人才服务中心积极调查研究，进一步完善人才政策体系建设。一是坚持柔性聚才，编好“制度网”。结合我市柔性引进人才实际情况，创新引才方式，拓宽引才范围，进一步细化和补充了柔性引才的途径，拟定了《玉溪市柔性引进人才实施办法（试行）》，提请市人才工作领导小组印发实施。为我市今年柔性引进高层次人才项目实现零突破提供了政策保障。

二是经局人才工作领导小组会议审议同意，印发了《玉溪市市级专家基层科研工作站考核管理办法（试行）》，该办法进一步加强工作站的监督管理和跟踪问效，提高工作站的运行质量和效益，确保工作站作用能够充分发挥。

三是配合起草了《玉溪市有突出贡献优秀专业技术人才选拔管理办法（试行）》，并以市政府名义印发实施。该办法的实施，进一步加强高层次人才的选拔培养工作，充分调动广大专业技术人才的积极性和创造性。

3、总结经验，细化方案，持续做好我市人才项目申报评审工作

根据市人才工作领导小组有关工作要求，我市“三个计划”中，柔性引进高层次人才，新建市级专家基层科研工作站和博士后科研工作站，“兴玉技能大师”，获得市级以上技能大赛前三名技能人才奖励，非公经济组织和社会组织人员取得中职以上专业技术职称奖励，非玉溪籍引进落户毕业生发放生活补贴，共计6个人才项目由我局牵头组织实施，由市人才服务中心负责具体工作的开展及推进。

为保障申报评审工作的顺利开展，市人才服务中心多次进行专题研究，总结去年申报评审工作经验，并及时会同局专技科、职建科进一步细化今年的评审实施方案。截止9月10日，共收到申报柔性引进高层次人才项目14人，申报市级专家基层科研工作站项目18个，申报“兴玉技能大师”项目64人，申报获得市级以上技能竞赛前三名的技能人才项目60人，申报非公经济组织和社会组织人员取得中级以上专业技术职称项目393人。9月19日、21日、24日，市人力资源社会保障局邀请相关领域专家组成评审组，分别对5个项目进行评审，提出建议名单。9月29日，市人力资源社会保障局人才工作领导小组会议审议同意5个建议名单。目前，提请市人才工作领导小组审议。

4、积极对接，实地调研，为我市重点产业高质量发展提供智力支持

一是为贯彻落实《玉溪市人民政府关于加快生物医药产业高质量发展的实施意见》（玉政发﹝2020﹞6号）文件精神，加快生物医药行业人才的引进和培养，促进我市生物医药产业高质量发展，市人才服务中心于2020年3月23日—4月1日开展了服务生物医药产业高质量发展的调研活动并形成报告。在结合调研报告，征求了相关科室、部门意见的基础上，起草了《玉溪市人力资源和社会保障局关于服务玉溪生物医药产业高质量发展措施的通知》，为引进、培养人才提供更加精准的服务，同时为支持培养行业所需技术人才和产业工人等工作提供有价值的参考。目前，该文稿再次进行修改调整，待局人才工作领导小组会议审议同意后印发。

二是市人才服务中心会同局人才工作领导小组，根据人力资源和社会保障局职能职责，草拟了《玉溪市人力资源和社会保障局促进卫生健康人才队伍发展十五条措施》，为补齐卫生健康人才队伍建设短板弱项提供政策保障。目前，该文稿再次进行修改调整，待局人才工作领导小组会议审议同意后印发。

5、多番联系，精益求精，稳步推进人才展厅建设

为深入实施人才强市战略，贯彻落实人才工作精神，进一步激发各类人才的创造活力，计划于市人才服务中心二楼建设玉溪市专业技术和技能人才工作展厅。

各类人才的资料收集和展厅设计方案是自2019年计划建设人才展厅以来的重点工作，中心干部职工多番联系，多次校核，确保用于展示人才资料及作品精准全面。展厅设计方案已通过，施工方已于今年5月进驻，稳步建成推介玉溪、展示人才、宣传玉溪人才政策的形象窗口和鼓励全市干部群众围绕玉溪“人才强市”发展战略，抢抓机遇、勤奋工作，为玉溪经济社会发展作出更大贡献的重要平台。

目前，人才展厅基础工作已完工，施工方进行下一步工程建设。

6、高层次人才活动

一是组织召开了2020年全市专业技术人才、高技能人才春节座谈会。1月9日，博士后科研工作站、省首席技师、市级专家基层科研工作站、兴玉技能大师等入选省市人才项目的单位及个人齐聚双创园，共贺新春，开展交流座谈。广大专业技术人才、高技能人才充分感受到党和政府对人才的高度重视和亲切关怀，营造出尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的浓厚氛围，为决战决胜全面建成小康社会，推动玉溪高质量跨越式发展提供强有力的人才智力支撑。

二是组织开展了玉溪市省级博士后科研工作站、第六批省级专家基层科研工作站授牌仪式。7月10日，市政府举行授牌仪式，对我市2019年获准新建的1个省级博士后科研工作站和4个省级专家基层科研工作站进行授牌。肯定了专家工作站技术创新引领作用、成果转化示范作用和联系专家服务基层的平台作用。希望工作站能够切实发挥作用，借助专家们的智力优势、技术优势、信息优势，努力破解一批基层发展关键技术难题、转化一批基层应用前景良好的科技成果、培养一批基层急需紧缺人才，为基层经济社会发展、人民脱贫致富造血赋能。

三是组织服务好2020年云南省花卉产业专业人才队伍能力高级研修班。2020年云南省花卉产业专业人才队伍能力高级研修班将于2020年10月25日至30日在玉溪市举办。自接到通知以来，市人才服务中心高度重视，积极与市农科院对接，制定详细的工作方案。所有工作人员严格按照职责分工和工作实际，分解落实任务，定人定岗定责，确保此次研修班顺利举办。目前，此项工作正在进行中。

7、“十四五”人才需求规划前期工作

玉溪市人才需求规划前期工作正有条不紊的进行中，经多次研讨、分析，“人才强国”、“人才强省”、“人才强市”战略已成为政府工作热门词汇，意味着“十四五”时期人才是引领发展的第一资源，人才竞争力是最核心的竞争力。按照省委对玉溪“六个走在全省前列”、打好“三张牌”和“举全市之力建设国家创新型城市”的部署，围绕市委“5577”发展战略，加快推进高层次人才引进、培养支持有关工作。争取通过规划，培育造就一支创新创业成效优、示范带动作用强、支撑引领效果好的高层次专业化人才队伍，促进人才链与创新链、产业链深度融合努力构建和提升玉溪改革发展的核心竞争力。

玉溪市人才需求规划（2021—2025 年）项目招标结束，经多次玉溪师范学院专家、教授团队对接，成立了玉溪市十四五人才需求规划项目组，确定了规划报告研究内容及提纲。截至目前，市人才服务中心组织人才规划课题组召开规划初稿修改洽谈会，对初稿修改工作进行了讨论，研究下一步计划和落实，并督促课题组按时汇报工作进展情况。

8、全市档案移交工作

（一）档案移交基本情况

根据党中央关于深化党和国家机构改革的决策部署和从严管理干部的要求，原由市人力资源和社会保障局管理的市直单位公务员及参公人员档案，移交市委组织部管理；原由市委组织部保管的工人档案、非市管企事业干部档案、辞职人员档案移交市人力资源和社会保障局管理。2019年市人才服务中心档案室在原有库存7200余册的基础上接收原市人力资源和社会保障局档案科档案7000余册，原退管中心档案3000余册，2019年底，干部人事档案17227份。目前，2020年共收集所管干部零散档案材料16582份；新接收入库干部档案214册，转递到外单位干部档案199册；进行档案的查（借）阅服务共3391册。

今年4月以来，中心档案工作人员认真核实、核清人员身份和数量，按照人员类别认真填报，与管理档案单位校对，确保不错不漏；本着尊重历史、尊重事实的原则，认真查阅原始资料，补充佐证材料，确保归档材料的真实准确规范；坚持档案审核、信息反馈和材料收集同步进行、循环往复的办法。经核实，人事档案待移交2585卷（其中，在职人员2153卷，退休人员432卷）。目前，已审核完成2576卷。

（二）市人力资源社会保障局档案移交工作情况

市人力资源社会保障局档案审核工作已结束，需要移交人员档案共141卷（在职人员档案115卷，退休人员档案26卷）。针对审核档案工作中发现的问题，市人才服务中心会同局人事科，积极与档案审核专审组沟通对接，商讨查补材料事宜，确保档案移交工作进展。

    目前，市人力资源社会保障局档案查补工作稳步推进中。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市人才服务中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市人才服务中心2020年末实有人员编制13人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制13人（含参公管理事业编制13人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员12人（含参公管理事业人员12人）。

离退休人员0.00人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市人才服务中心部门2020年度收入合计584.96万元。其中：财政拨款收入383.96万元，占总收入的65.64%，比上年增加42.94万元，增12.59%，增加的主要原因是人才展厅建设追加预算27.00万元及人员经费增加；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入201.00万元，占总收入的34.36%，比上年增加110.67万元，增122.52%，增加的主要原因是市委组织部拨入三个计划兑付资金200.00万元及市人社局拨入专家联系工作经费1.00万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市人才服务中心2020年度支出合计584.96万元。其中：基本支出356.96万元，占总支出的61.02%，比上年437.12万元减少80.16万元，减18.34%，减少的主要原因是2019年人社部拨入专家休假活动经费70万元及市人社局拨入补助经费19.00万元；项目支出228.00万元，占总支出的38.98%，比1.20万元上年增加226.8万元，增加的主要原因是市委组织部拨入三个计划兑付资金200.00万元、人才展厅建设追加预算27.00万元及市人社局拨入专家联系工作经费1.00万元；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市人才服务中心机构正常运转的日常支出356.96万元，比上年437.12万元减少80.16万元，减18.34%，减少的主要原因是2019年人社部拨入专家休假活动经费70万元及市人社局拨入补助经费19.00万元。包括人员经费（基本工资、津贴补贴、奖金、社保费、住房公积金）242.94万元，占基本支出的68.06%，公用经费（办公费、印刷费、水电费、差旅费、办公设备购置等）114.02万元，占基本支出的31.94%。2020年度中心全年人员经费人均支出18.69万元、公用经费人均支出8.77万元。

（二）项目支出情况

2020年度为保障玉溪市人才服务中心完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出228.00万元，其中;拨付三个计划兑付资金200.00万元、支付人才展厅设计制作费用27.00万元、支付专家联系工作经费1.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市人才服务中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出383.96万元，占本年支出合计的65.64%，比上年增加42.94万元，增12.59%，增加的主要原因是人才展厅建设27.00万元及人员经费支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出92.84万元，占一般公共预算财政拨款总支出的24.18%。主要用于人才展厅设计制作费用、办公设备购置、物业管理费、劳务费等、办公费等支出。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出253.56万元，占一般公共预算财政拨款总支出的66.04%。主要用于中心人员工资、奖金、津补贴、养老保险、公务交通补贴、物业管理费、劳务费、工会福利费、办公费、水电费和差旅费等支出。

9．卫生健康（类）支出14.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.86%。用于本单位职工基本医疗保险缴费。包括：（1）行政单位医疗9.37万元；（3）公务员医疗补助5.44万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出22.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.92%。用于本单位在职职工缴纳住房公积金和按政策发放住房补贴。包括：（1）住房公积金21.14万元；（2）购房补贴1.61万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市人才服务中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为1.50万元，支出决算为0.13万元，完成预算的8.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.13万元，完成预算的8.67%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为严格执行“三公”经费支出的相关制度规定及受疫情防控影响。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少0.40万元，下降75.21%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算减少0.40万元，下降75.21%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为严格执行“三公”经费支出的相关制度规定及受疫情防控影响。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.13万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.13万元。其中：

国内接待费支出0.13万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待3批次（其中：外事接待0批次），接待人次20人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市人才服务中心2020年机关运行经费支出114.02万元，比上年减少55.53万元，减32.75%，减少原因主要是2019年人社部拨入专家休假活动经费70万元及市人社局拨入补助经费19.00万元。机关运行经费主要用于办公费、差旅费、水电费、维修维护费、物业管理费、劳务费、公务交通补贴、办公设备购置等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市人才服务中心资产总额22.24万元，其中，流动资产1.74万元，固定资产20.50万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少3.43万元，其中固定资产增加2.65万元，资产总额减少原因主要是财政应返还额度7.54万元由财政收回。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产2项，账面原值31.64万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额7.25万元，其中：政府采购货物支出7.25万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额7.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

项目绩效自评情况详见附表（附表10）。

五、其他重要事项情况说明：无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市人才服务中心表.xls