玉溪市就业局2020年度部门决算

目录

第一部分  玉溪市就业局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市就业局概况

一、主要职能

（一）主要职能

贯彻执行国家、省、市就业创业和失业保险法规政策，参与拟订全市就业创业政策；负责全市就业补助资金、失业保险基金使用和管理，参与就业补助资金的分配、监管；负责组织全市公共就业服务机构开展“贷免扶补”、创业担保贷款创业促进就业工作；负责全市就业培训、创业培训的组织实施和管理；负责组织开展高校毕业生、农村劳动力、退役军人等各类群体的就业创业扶持工作；负责组织实施全市就业援助工作；负责组织开展农村劳动力转移就业相关工作；负责指导开展失业保险业务工作以及市级失业保险参保管理工作；负责全市就业、失业、创业人员的登记管理和大中专毕业生报到、登记工作，开展就失业动态监测和调控；负责全市劳动力市场供求信息的采集、分析和发布；负责求职登记、职业介绍和职业指导工作；负责市属国有企业人员招聘指导、审核、管理工作；负责全市就业、失业指标、数据、资料的统计分析；负责全市公共就业服务体系建设、信息系统建设管理工作；承担玉溪市就业创业工作领导小组办公室、玉溪市鼓励创业贷免扶补工作领导小组办公室、玉溪市创业小额贷款担保中心、玉溪市再就业服务中心、玉溪市职业介绍服务中心日常工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

市就业局在市人力资源社会保障局的正确领导下，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中全会精神，认真贯彻落实中央、省、市关于“稳就业”“保居民就业”的决策部署，面对新冠肺炎疫情对经济发展带来的冲击和影响，全力以赴、主动作为，统筹发力、精准施策，全力抓好支持企业复工复产、农村劳动力转移就业、职业技能培训、扶持创业带动就业、重点群体就业、阶段性减免企业社会保险费等就业优先政策落实，着力保持了全市就业局势总体稳定。全市实现城镇新增就业2.93万人，完成省、市目标任务2.48万人的118.33%； 城镇下岗失业人员再就业10166人，完成省、市目标任务7000人的145.23%；困难人员再就业7776人，完成省、市目标任务6300人123.43%；农村劳动力培训21.15万人次，完成省、市目标任务15万人次的141.02%；贫困农村劳动力培训3.12万人次，完成省、市目标任务0.3万人次的1039.6%；贫困农村劳动力技能培训1.79万人次，完成省、市目标任务0.1万人次的1794.4%；新增农村劳动力转移就业7.27万人，完成省、市目标任务3.5万人次的207.64%；新增贫困农村劳动力转移就业0.86万人，完成省、市目标任务0.05万人1728.8%；参加失业保险人数17.86万人，完成省、市目标任务的17.4万人的102.64%。城镇登记失业率3.78%，控制在5.5%以内；补贴性职业技能培训10.2万人，分别完成省、市、市人力资源社会保障局目标任务3.5万人、3万人、5.5万人的291.39%、339.95%、185.43%；全市“贷免扶补”贷款扶持2844人创业，金额4.24亿元，分别完成省就业领导小组、省市目标任务2575人、2800人的110.45%、101.57%；个人和小微企业创业担保贷款扶持4843人（户）创业，金额8.78亿元，完成省、市目标任务4700人（户）103.04%；共发放创业贷款13.02亿元，分别完成任务省、市指标9.09亿、10亿元的143.21%、130.18%；全市失业保险稳岗返还2173户，完成目标任务700户的310.43%；失业保险稳岗返还惠及职工人数9.11万人，完成目标任务6.1万人的149.38%；失业保险计划稳岗返还金额6109.66万元，完成目标任务5550万元的110.08%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市就业局部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市就业局部门2020年末实有人员编制21人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制21人（含参公管理事业编制21人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员21人（含参公管理事业人员21人）。

离退休人员4人。其中：离休0人，退休4人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市就业局部门2020年度收入合计1,573.74万元。其中：财政拨款收入1,572.79万元，占总收入的99.94%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.95万元，占总收入的0.06%。与上年收入1161.68万元比增加411万元，增幅35.38%，主要原因是本年度中央及省转移支付就业补助资金收入增加所致。

二、支出决算情况说明

玉溪市就业局部门2020年度支出合计1,063.84万元。其中：基本支出477.68万元，占总支出的44.90%；项目支出586.16万元，占总支出的55.10%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年支出1061.85万元比增加1.99万元，增幅0.19%。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市就业局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出477.68万元。与上年支出496.72万元对比减少19.04万元，减幅3.8%，主要原因是本年度商品服务支出与上年度支出87.25万元比减少22.71万元，减幅为26.03%，减幅较大的主要原因是本年度维修费支出减少所致。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出413.14万元，占基本支出的86.49%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费64.54万元，占基本支出的13.51%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市就业局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出586.16万元，与上年支出565.13万元比增加20.92万元，增幅3.7%，主要原因是本年度开展创业大赛，小额贷款奖补资金支出增加所致。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市就业局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,062.89万元，占本年支出合计的99.91%。与上年支出1058.21万元比增加4.68万元，增幅0.44%，主要是人员工资性支出略增所致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出900.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.70%。主要用于主要用于人员支出（包括在职人员工资、津补贴、奖金、社保缴费，离退休人员生活等）；日常公用支出（包括办公费、印刷费、水电费、差旅费、交通费等）；业务工作经费（包括信息系统运行维护费、办公设备维修维护费、委托业务费、会议费、培训费等）；项目支出（包括就业补助）。主要包括：（1）行政运行363.33万元；（2）就业管理事务7.43万元；（3）机关事业单位基本养老保险缴费支出30.11万元；（4）机关事业单位职业年金缴费支出3.67万元；（5）其他就业补助支出（项目支出）485.29万元；（6）行政单位离退休11.36万元。

9．卫生健康（类）支出25.58万元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.41%。主要用于职工基本医疗保险缴费。包括：（1）行政单位医疗15.52万元；（2）公务员医疗补助10.06万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出93.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.76%。主要用于开展创业大赛、购买办公设备等固定资产、政策宣传费、印刷费、创业贷款工作相关性支出等。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出37.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.49%。主要用于本单位在职职工缴纳住房公积金和按政策发放住房补贴。包括：（1）住房公积金34.92万元；（2）购房补贴2.21万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出6.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于招聘会政策宣传费3.4万元、宣传资料印刷费及办公费3.36万元。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市就业局部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为2.4万元，支出决算为0.56万元，完成预算的23.3%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算的23.3%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费大幅减少，单位厉行节约效果明显。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加0.08万元，增长16.53%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务接待费支出决算增加0.08万元，增长16.53%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是物价上涨致使公务接待费略增。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.56万元，占100.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费0.56万元。其中：

国内接待费支出0.56万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待9批次（其中：外事接待0批次），接待人次59人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门领导调研接待和县区就业局到市级汇报工作等相关工作发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市就业局部门2020年机关运行经费支出64.54万元，与上年支出87.2对比减少22.7万元，减幅26%，主要原因是维修（护）费减少所致。部门机关运行经费主要用于单位正常运转必须的公用支出，包括：办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、维修（维护）费、租赁费、物业管理费等。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市就业局部门资产总额631.1万元，其中，流动资产584.67万元，固定资产净值38.7万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产净值7.73万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年398.7万元相比，本年资产总额增加232.4万元，其中固定资产增加1.5万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产47项，账面原值30.25万元，实现资产处置收入0.06万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额16.72万元，其中：政府采购货物支出16.72万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额16.72万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

项目绩效自评情况详见附表（附表10-附表15）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市就业局表.xls