玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2021年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2021年部门预算编制说明

第二部分 玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据“三定”方案，我部门的主要职责是：1.拟订人力资源和社会保障事业发展政策、规划，起草人力资源和社会保障规范性文件，并负责组织实施和监督检查。2.拟订人力资源市场发展规划和人力资源流动政策并组织实施，促进人力资源合理流动、有效配置。制定人力资源服务机构的市场准入制度，指导并监督管理职业中介机构，负责对人力资源市场进行监督检查。3.拟订统筹城乡就业发展规划和政策并组织实施。完善公共就业创业服务体系，建立就业援助制度，完善职业资格制度，统筹建立城乡劳动者职业技能培训制度。牵头拟订大中专毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。4.统筹建立覆盖城乡的多层次社会保障体系。拟订养老、失业、工伤等社会保险及其补充保险的政策和标准，并组织和监督实施。统筹拟订全市范围内统一的社会保险关系转续办法和统筹办法。拟订并组织实施全市企业退休人员社会化管理服务办法。会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金的管理和监督制度，审核、汇总社会保险基金预决算草案。制定社会保险基金支付、管理、运营的管理办法，对社会保险基金进行监督和管理。5.负责就业、失业和相关社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持就业形势稳定和相关社会保险基金总体收支平衡。6.统筹拟订劳动人事争议调解仲裁和劳动关系政策，完善劳动关系协商协调机制，拟订职工工作时间、休息休假和假期制度实施办法，制定消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策。组织实施劳动保障监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。7.牵头推进深化职称制度改革，拟订专业技术人员管理政策并组织实施，负责专业技术人员继续教育工作。负责高层次专业技术人才选拔和培养工作。组织拟订技能人才培养、评价、使用和激励制度。完善职业资格管理制度，健全职业技能多元化评价政策。8.会同有关部门指导事业单位人事制度改革。按照管理权限负责规范事业单位岗位设置、公开招聘、聘用合同等人事综合管理工作。拟定事业单位人员和机关工勤人员管理办法并组织实施。9.会同有关部门研究拟订市级荣誉制度、政府奖励制度。会同有关部门做好国家、省表彰奖励和以玉溪市人民政府名义奖励人选的管理服务工作，根据授权会同有关部门承办以市委、市政府名义开展的市级表彰奖励活动。10.会同有关部门拟订事业单位人员工资收入分配政策并组织实施，建立企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制。拟定企事业单位福利和离退休政策。11.会同有关部门拟订农民工工作综合性政策和规划，推动相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。12.承办市委管理的部分领导人员行政任免手续。13.负责全市人力资源和社会保障领域对外交流与合作。14.完成市委、市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

玉溪市人力资源和社会保障局内设15个科室和机关党委，综合管理指导本级下属经办机构、事业单位以及县区的人力资源和社会保障工作，党风廉政建设工作。

（三）重点工作概述

全面贯彻党的十九大和党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚决落实中央经济工作会议，省委十届十一次全会、市委五届十二次全会，全国全省全市“两会”及全省人社工作会议精神，坚持以人民为中心的发展思想，紧扣市委市政府推进产业化、城镇化、新基建和昆玉同城化等中心工作，围绕在全省人社系统争创第一的目标，积极主动作为、勇于担当，从稳就业、社会保障、人才队伍、人事人才、劳动关系、行风建设和自身建设等的方面，抓好人社保障，为实现“十四五”规划目标作好开局。

第一，在就业创业方面。要全面落实就业优先的各项就业创业政策，提升就业创业环境，吸引全国各地高校毕业生、创业人员到玉就业创业，让玉溪热闹起来。具体措施：一是加快玉溪市公共实训基地建设；二是发挥人力资源产业园集群效用；三是开展高校毕业生创业扶持行动；四是深化昆明—玉溪—红河劳务合作；五是继续实施职业技能提升行动；六是持续抓好农村劳动力转移就业；七是实施就业助力产业发展行动；八是持续实施创业担保贷款扶持政策；九是建立稳就业党政同责领导机制。

第二，在社会保险方面。加强社会保障体系建设，持续推进全民参保扩面专项行动，实现基本养老保险、失业保险、工伤保险参保人数稳步增长，接轨基本养老保险全国统筹和失业保险、工伤保险省级统筹，改革完善被征地农民社会保障政策，加快经办管理服务数字化转型升级，逐步走向标准化、信息化、精细化和便捷化，实现全市社会保险工作由建立制度体系走向成熟定型。

第三，人才工作方面。贯彻市委五届十二次全会精神，将人才作为重要资本要素在循环中聚集到玉溪，在夯实人才支撑上出实招，坚持“培引并重、刚柔并济”，加强人才队伍建设和平台载体建设，抓实人才招聘、交流、培训等活动，持续壮大队伍、激发活力，加快引进中高端人才，聚天下英才而用之。

第四，人事工作方面。事业单位是经济社会发展中提供公益服务的主要载体，是社会主义现代化建设的重要力量。加强事业单位人事管理，对于深化干部人事制度改革，调动事业单位各类人才的积极性、主动性、创造性，提高事业单位公益服务水平和加快各项社会事业发展具有重要意义。

第五，工资收入分配方面。一是要严格执行并规范工资福利政策；二是总结完善公立医院薪酬制度改革工作；三是制定高层次人才工资分配激励办法；四是开展教师工资专项调研；五是深化国有企业工资分配制度改革。

第六，和谐劳动关系方面。坚持把构建和谐稳定劳动关系作为主攻方向，突出权益保障维护防治并举，全力防控“风险点”。具体措施：一是全面推行电子合同；二是完善三方四家协调机制；三是启动争议仲裁调解站点建设。

第七，信息化工作方面。紧扣市委关于“着力打造云南数字经济第一城”的决策部署，进一步推动“互联网+人社”建设。一是提升人社信息化建设应用效能；二是加强网络安全工作。

第八，根治农民工工资拖欠方面。坚持以人民为中心的发展思想，进一步完善治欠保支长效工作机制，多策并举，大力施策，切实维护农民工合法权益。

第九，人社法治化工作方面。准确把握法治人社建设工作任务，多措并举全面推进“法治人社”建设，实现法治建设与人社业务相互促进、相互融合。

二、预算单位基本情况

截止2020年12月统计，单位基本情况如下：

在职人员编制43人，其中：行政编制 43人，事业编制0人。在职实有57人，其中：财政全额保障57人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员61人，其中： 离休 2人，退休 59人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年财务总收入2257.45万元，其中：一般公共预算2257.45万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

2021年财务总收入比上年增加8.33万元，主要是工资调标和在职人员增加2人增加基本支出预算65.38万元，项目支出预算则比上年减少57.05万元。

（二）财政拨款收入情况

2021年财政拨款收入2257.45万元，其中：本年收入2257.45万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2257.45万元（本级财力2242.25万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿15.2万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

2021年财政拨款收入比上年增加8.33万元，主要是工资调标和在职人员增加2人增加基本支出预算65.38万元，项目支出预算则比上年减少57.05万元。

四、预算单位支出情况

2021年预算总支出2257.45万元。财政拨款安排支出 2257.45万元，其中：基本支出1964.61万元，比上年增加65.38万元，原因是工资调标和在职人员增加2人;项目支出292.84万元，比上年减少57.05万元，主要原因是选聘高校毕业生到村任职专项资金项目到期取消减少71万元，其他4个上年延续项目增减变化不大。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

（一）社会保障和就业支出2030.81万元

1.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—行政运行1282.24万元，用于本单位在职人员工资、津补贴、社保缴费、奖励等人员支出和办公费、差旅费、房租物管、维修维护等维持正常运转的公用支出。

2.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务— 一般行政管理事务144.28万元，用于专项业务工作。

3.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出282.34万元，其中：用于春节送温暖活动慰问133.50万元；用于“三支一扶”大学生社保缴费补助148.84万元。

4.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—行政单位离退休221.01万元，用于发放本单位离休人员离休金、离退休人员生活补助等，其中离退休人员公用支出4.1万元。

5.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出100.94万元，用于本单位在职职工养老保险缴费（单位承担部分）。

（二）卫生健康支出119.48万元

1.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗66.7万元，用于本单位职工医疗保险缴费（单位承担部分）。

2.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助52.78万元，用于本单位职工医疗保险缴费（单位承担部分）。

（三）住房保障支出107.16万元

1.住房保障支出—住房改革支出—住房公积金102.08万元，用于本单位职工缴纳住房公积金（单位承担部分）。

2.住房保障支出—住房改革支出—购房补贴5.08万元，用于发放本单位未享受福利房职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

1.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出148.84万元万元，用于“三支一扶”大学生社保缴费补助。

2.社会保障和就业支出—人力资源和社会保障管理事务—其他人力资源和社会保障管理事务支出131万元，用于补助县（市、区）开展春节送温暖慰问。

（三）经济社会事业发展事项

无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目10个，政府采购预算总额83.5万元，其中：政府采购货物预算19.72万元、政府采购服务预算63.78万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市人力资源和社会保障局2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计17.31万元，较上年减少3万元，下降14.77%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市人力资源和社会保障局2021年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

因公出国（境）费不编制预算，执行中按实际发生数调整。

（二）公务接待费

玉溪市人力资源和社会保障局2021年公务接待费预算为12万元，较上年减少3万元，下降20%，国内公务接待批次为160次，共计接待1330人次。

公务接待费下降的原因是贯彻厉行节约压缩支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市人力资源和社会保障局2021年公务用车购置及运行维护费为5.31万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费5.31万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算支出】一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【资本性支出】指购建固定资产的支出。按现行规定，行政事业单位单位价值1000元、使用年限超过一年物品，列入固定资产。

【三支一扶】“三支一扶”，是指大学生在毕业后到农村基层从事支农、支教、支医和扶贫工作。计划的政策依据是国家人事部2006年颁布的第16号文件《关于组织开展高校毕业生到农村基层从事支教、支农、支医和扶贫工作的通知》。其目的在于为高校毕业生向基层单位落实就业问题提供具体的指导和保障。

【机关运行经费】指行政单位、参公事业单位正常运转的日常公用支出和工作业务经费，包括办公费、印刷费、水电费、邮电费、差旅费、办公房屋租赁费和物业管理费、办公设备购置等。 

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市人力资源和社会保障局2021年机关运行经费安排480.63万元，与上年相等。2021年因增加2名职工增加机关运行经费与工作业务经费压缩10%减少额基本相等，故本年度与上年度持平。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

玉溪市人力资源和社会保障局（本级）2021年预算公开表.xlsx