一、单位主要职能

（一）主要职能

贯彻落实中央、省、市就业再就业政策，开展下岗失业人员再就业、职业介绍、公共就业服务、失业保险、创业促就业小额担保贷款、鼓励创业“贷免扶补”小额贷款、劳动密集型小企业贷款、再就业培训、审核发放各类再就业补贴资金、创业平台建设等。

（二）重点工作任务

1、城镇就业及困难群体就业

2015年，全市城镇新增就业人员24451人，完成省、市目标任务的111.14%；帮助5414名就业困难人员实现就业，完成省、市目标任务的108.28%；。城镇下岗失业人员再就业7148人，完成省市目标任务的115.3%。开发公益性岗位4480个，完成省市目标任务的104.2%。全市城镇登记失业率3.46%，控制在4.3%以内。完成“贷免扶补”小额贷款30792万元，扶持创业人数4350人，完成省市目标任务的100%（其中：就业局完成“贷免扶补”小额贷款2683万元；扶持创业人数400人，完成省市目标任务的100%）；完成“创业促就业”小额担保贷款46285万元，扶持创业人数6475人，完成省市目标任务的100%；完成劳动密集型小企业贷款4900万元，扶持劳动密集型小企业25户，完成省市目标任务的100%。

2、鼓励创业带动就业

协调发挥财政、教育、妇联、工会、共青团、工商联、个私协等相关部门和机构促进就业工作的作用，完善和规范全市就业创业工作的业务流程和服务标准，进一步加强内控管理，有效提高工作水平和效率，减少工作风险。

2015年，新增发放失业人员小额担保贷款46285万元，扶持创业6475人，完成省目标任务6475人的100%；就业机构推荐新增发放劳动密集型小企业贷款4900万元，扶持企业25户，完成省目标任务25户的100%；全市由就业经办机构、工会、共青团、妇联、工商联、个私协共同开展的贷免扶补小额贷款新增发放贷款30792万元，扶持创业4350人，完成省目标任务4350人的100%，其中就业机构完成新增发放贷款2683万元，扶持创业人数400人，完成省目标任务400人的100%。

实施“云岭大学生创业引领计划”，对85个大学生创业项目给予了无偿资助、场租补贴和网店补贴，兑现补贴资金75.1万元。

3、创业平台建设

加强创业平台，已建成的大学生文化教育创业园、大学生科技创业园、青年创业园共入驻各类创业实体167户（其中大学生创业实体98户），带动就业521人。与玉溪师院、玉溪技师学院合作已初步建成大学生创业园、校园创业平台和众创空间。

4、重点人员就业

以农村转移劳动力、城镇困难人员和退役军人为重点，通过开展公益性岗位开发、社会保险和岗位补贴、职业介绍、就业培训和创业培训等一系列政策扶持措施，帮助失业人员多渠道就业。开展“就业援助月”、“春风行动”、“民营企业招聘周”、“高校毕业生就业服务月”、“人社工作服务百家企业专项行动”、“就业服务进企业专项行动”等系列专题活动，及时收集劳动力供求信息，为各类企业和求职人员群体搭建良好的就业供需服务平台。活动期间就业部门共走访就业困难人员和零就业家庭2270户，登记认定的未就业困难人员634人，帮助就业困难人员实现就业3461人，认定零就业家庭3户，帮助零就业家庭实现就业3人。组织供需见面交流会96场次，进入市场招用工单位1146家，提供空岗信息28360条，入场求职的有38156人次,达成意向性协议13860人。

5、失业保险

全市参加失业保险人数达147577人，完成省目标任务142500人的103.56%，完成市目标任务143000人的103.20%。领取失业保险金人数为4870人，有661名农民合同制工人领取了一次性生活补助。全市有190户企业享受稳岗补贴3038.07万元，惠及职工39396人。  

二、部门基本情况

市就业局属财政全额拨款参照公务员管理事业单位，单位核定编制21人，年末实有在职人数20人，退休人数3人。

单位车辆编制数2辆，实有车辆数2辆。

三、2015年部门决算表（详见附件）

就业局2015年度部门决算公开表.xls

四、2015年部门决算情况说明

（一）收入决算情况说明

                                    单位：万元

2015年度其他收入465.69万元，其中：省就业局补助全市小额贷款专项经费251.06万元，市财政转拨中央及省财政补助小额贷款奖补资金214.63万元。

2015年收入情况与2014年对比

2015年收入742万元与2014年收入890万元比，减少148万元，减幅16.6%。原因是2014年度市级财政预算追加基层平台建设费93万元，中央财政预算安排市级人力资源市场建设费150万元所致。

   （二）支出决算情况说明

2015年度项目支出523.93万元，其中，拨付县区就业局小额贷款经费325.15万元，市本级支出198.78万元。

2015年支出与2014年对比分析

本年度支出791万元比2014年支出574万元比，增加217万元，增幅38%。原因是本年度项目支出—其他资本性支出89.84万元，用于全市基层平台建设设备采购；基本支出—工资福利性支出215.4万元，与2014年度支出148万元比，增加67.4万元，增幅45%，原因是本年度工资结构调整并补发2014年10-12月工资所致。

1、基本支出情况

2015年度用于单位正常运转的日常支出267万元。与2014年支出192万元，比增加75万元，增幅为39%，主要是本年度工资结构调整并补发2014年10-12月工资及公积金补助金额的增加所致。2015年度基本支出267万元，其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出215万元占基本支出267万元的81％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出21万元，占基本支出267万元的8％；退休费、住房公积金等对个人及家庭补助支出31万元，占基本支出267万元的11%。

2、项目支出

2015年度市本级及县区就业部门为完成创业促就业相关工作目标，用于专项业务工作的经费支出524万元。与2014年支出383万元比，增加141万元，增幅为37%,主要原因是2015年度项目支出—其他资本性支出89.84万元，用于全市基层平台建设设备采购。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

市就业局2015年度一般公共预算财政拨款支出373万元,占本年支出合计的47%。与2014年度一般公共预算财政拨款支出257万元比，增加116万元，增幅45%,主要原因是2015年度购置了全市社会保障基层平台建设相关设备。

（四）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

市就业局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为10.5万元，支出决算为2.5万元，完成预算的24%。其中：公务用车购置及运行费支出决算为1.4万元，完成预算的40%；公务接待费支出决算为1.1万元，完成预算的16%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是单位严格执行中央及省规定的“中央八项规定”及“六不准”，厉行节约所致。

玉溪市劳动就业服务局

2016年9月15日