第一部分市退管中心概况

一、主要职能

（一）主要职能                   

1．部门职能

我中心是财政全额拨款的事业单位，中心负责省属、市级改制国有集体企业及市级国有集体企业退休人员（包括内退人员）管理服务工作，并指导各县区开展工作。经办企业退体人员的具体管理服务事务，包括关系接转、档案管理、政治学习、待遇落实，重大节日、生病住院、病故退休人员家属等慰问工作。组建企业退休人员党支部，组织政治学习和开展各种文体活动，进行走访慰问和帮抚。

2．机构情况

市退管中心为副县级机构，内设三个科室，即：办公室、综合管理一科、综合管理二科。内设机构均为副科级。

（二）2015年度重点工作任务介绍

当年取得的主要事业成效

2015年财政核拨企业退休人员管理服务97.95万元，中心按照本年的工作计划，围绕社会管理的目标任务开展工作。   

1．全市4.73万名退休人员100％实行了社会化管理服务，社区管理率达98.91%，完成了省、市下达的目标任务。

2．按年初工作计划完成了自管组（党小组）政治学习、考核评比表彰、社区座谈及自管组长聘任、培训等工作。

3．完成了“春节”、“敬老节”等重大节日的慰问；看望慰问特困人员82人次，困难、高龄党员37人次，困难干部2人次，建国前参加工作的老革命3人次，企业军转干部4人次；慰问病故退休人员家属81人次,并发放慰问金1.62万元。为6名丧失生活自理能力退休人员发放护理费1.6万元,为117名死亡省属企业退休人员家属申报并发放丧葬抚恤费332.59万元，支付住院护理费348人次，金额4.8万元；看望生病住院1270人次，金额6.5万元；接待来信来访665人次；开展领取养老金资格认证3374人次。

4.在通海县、澄江县成功举办了健身操舞和门球、地掷球比赛，分别获健身操舞优胜奖、组织优秀奖和门球第四名、地掷球第二名及组织优秀奖。组队参加了玉溪市第十三届老年人运动会和“红塔山杯”老年人运动会。分别获乒乓球男团第一名、女团第三名、地掷球优秀奖、柔力球竟技混合团体第二名、门球优胜奖和柔力球竟技优胜奖、乒乓球女队优秀奖、男队优胜奖、道德风尚优奖的好成绩。

5.组织2475人参加了第十一期工会互助医疗保险，总计收缴医疗互助保险费20.13万元。代为报销医疗互助1875人次，代发互助金85.35万元。为满70岁老人办理了高龄补贴。

6.完成争取上级资金393万元。通过开展形式多样，内容丰富的活动，取得了优异成绩，产生较好的社会效益。在展示了老年人精神风貌的同时，也促进了老年人的身心健康，使他们共享经济和社会发展的文明成果。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

玉溪市退管中心2015年度部门决算编报的单位共1个。系参照公务员法管理的事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

玉溪市退管中心2015年度末实有人员编制11人。其中：行政编制1人，事业编制10人（含参公管理事业编制10人）；在职在编实有行政人员1人，事业人员10人（含参公管理事业人员10人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

退管中心2015年度部门决算公开表.xls

第三部分  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市退管中心2015年度收入合计225.7万元。其中：财政拨款收入225.7万元，占总收入的100%；与上年的195.6万元对比增30.1万元，主要原因人员经费、工资及津补贴。

二、支出决算情况说明

玉溪市退管中心2015年度支出合计209.3万元。其中：基本支出128.3万元，占总支出的61.30％；项目支出80.9万元，占总支出的38.65％；与上年的168.7万元对比，增40.5万元,主要原因分析增加退休人员住院护理费，在职人员差旅费、工资及津补贴。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障市退管中心在职职工正常运转的日常支出128.3万元。与上年的94.5万元对比,增73.7万元.主要原因分析:增加差旅费、工资及津补贴。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出119万元占基本支出的92.75％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出9.4万元占基本支出的7.3％。（人均支出11.66万元）。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障市退管中心管理的退休人员的社会化管理服务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出80.9万元。与上年的74.3万元对比，增6.6万元。主要原因分析：随着退休人员老龄化的加剧，体弱多病，住院护理费增加；退休人员增加，活动、慰问费增加。具体项目开支及开展工作情况如下：项目支出80.9万元。其中：

1．企业退休人员社会化管理服务经费589,290.00元。

其中：市属企业退休人员社会化管理服务500,000元；工作业务经费26,000.00元；住院护理费63,290.00元。

2．省属企业退休人员社会化管理服务经费220,191.24元。

其中：办公费2,154.81元,委托业务费41,420.00元,劳务费43,458.43元，生活补助133,158.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市退管中心2015年度一般公共预算财政拨款支出209.3万元,占本年支出合计的100%。与上年的168.7万元对比，增40.6万元,主要原因：人员增加，各项费用增加. 差旅费调标，晋升工资及津补贴调整。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.208社会保障和就业支出192.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.97%。主要用于基本支出；项目支出。

2.210医疗卫生与计划生育支出10.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.05%。主要用于行政单位医疗；公务员医疗补贴。

3.221住房保障支出6.5万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.03%。主要用于住房公积金；住房补贴。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

玉溪市退管中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为11万元，支出决算为2.4万元，完成预算的0.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为1.72万元，完成预算的0.66%；公务接待费支出决算为0.68万元，完成预算的0.08%。2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：党的群众路线教育实践活动的开展，八项规定出台，严格执行接待标准，认真控制陪同人员，厉行节约，反对铺张浪费，县区来访人员减少，企业退休人员重大节日（“八.一”节、敬老节）慰问用餐调为委托业务费列支。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数2.4万元比2014年的4.89万元，减少2.49万元，下降1.03%。其中：公务用车购置及运行费支出决算减少0.45万元，下降20.64%。；公务接待费支出决算减少2.03万元，下降74.9%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因：同上。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.72万元，占总支出2.4万元的0.72%；公务接待费支出0.68万元，占总支出2.4万元的0.28%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出1.72万元。

公务用车运行支出1.72万元。主要用于本单位公务用车所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，玉溪市退管中心开支财政拨款的公务用车保有量为2辆

2.公务接待费支出0.68万元。

其他国内公务接待支出0.68万元。主要用于接待外地州（市）县退管中心6,778.00元；接待118人/16次。主要包括：外地州（市）到我中心考察学习社会化管理服务工作，各县退管中心到我中心汇报业务工作。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

玉溪市退管中心2015年机关运行经费支出9.4万元，与上年的10万元对比，减少0.6万元,主要原因：“三公”经费减少。部门机关运行经费主要用于：办公费、水电、邮电费、差旅费、维修（护）费、工会经费、公务接待费、公务用车费、培训费、会议费等。

（二）其他重要事项情况说明

绩效管理信息。企业退休人员管理服务经费财政核拨50万元，实际完成50万元，绩效管理评价为优秀。2015年，玉溪市退管中心对省厅下达的考核目标任务从工作目标、队伍建设、制度建设、经费场地、管理服务、统计报表和信息上报七个方面进行分解细化评分考核，积极稳妥的接收管理退休人员，整合社区自管组织，推进社区管理服务进程。截至2015年12月，纳入社会化管理服务企业退休人员5577人，完成社会化管理率达100%，社区管理5516人，完成社区管理率达98.91%，园瞒的完成了下达目标任务，实现了各类退休人员一体化规范管理。经费主要用于重大节日（春节、敬老节等)走访慰问发放慰问金22万元，开展文体活动经费20万元，支付退休人员生病住院看望慰问费及病故慰问费8万元。

第四部分  名词解释

1.企业退休人员社会化管理服务是指职工办理退休手续后，采取管理服务工作与原企业分离，养老金实行社会化发放，人员移交城市街道和社区实行属地管理，由社区服务组织提供相应管理服务。 目前，有的地方把符合领取养老金资格的失业人员、自由职业者也纳入企业退休人员社会化管理服务中。

2.社区管理指一定的社区内部各种机构、团体或组织，为了维持社区的正常秩序，促进社区的发展和繁荣，满足社区居民物质和文化活动等特定需要而进行的一系列的自我管理或行政管理活动。

二〇一六年九月十四日