第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

1、负责拟定全市人力资源和社会保障信息化建设规划，综合协调信息化建设工作，承担重大信息化建设项目的组织实施；

2、负责市人力资源和社会保障信息系统计算机网络平台及数据中心的建设、运行维护和管理工作；

3、承担与省人力资源社会保障厅、市级有关部门的信息共享和数据交换工作；

4、负责市人力资源和社会保障信息系统安全管理工作；

5、负责市《社会保障卡》的统一发放及管理工作；

6、负责市级人力资源和社会保障门户网站的规划建设、技术维护工作；

7、承担市人社局“12333”、“96128”专线咨询电话的接听和咨询情况统计上报，以及全市《社会保障卡》电话挂失工作； 

8、承担玉溪市人力资源和社会保障局“一卡通”建设领导小组办公室工作；

9、完成上级交办的其他工作。

（二）2015年度重点工作任务介绍

1、保障了全市人社业务信息系统平台及业务专网安全、稳定运行。

全局养老、医保、工伤、生育、失业等业务信息系统和玉溪人社网站等应用系统的正常运行，全年未发生“网络中断”和“数据丢失”等安全责任事故。

2、圆满完成首批金融社保卡的发行工作。

2015年全市共完成101.8万人新农保人群的数据采集和制卡工作。圆满完成省厅下达的年度发卡任务。

3、按计划完成业务专网的升级改造

基本完成全市人社经办机构和乡镇接入点的升级改造，保证了网络的按期切割和安全过渡。

4、完成市人社局门户网站改版和提供多渠道公共服务

根据服务群众“最后一公里”需求，主动进行了“玉溪市人力资源和社会保障网”的升级改版，转变网页风格，重点突出服务和办事功能，使之更加便民和贴近百姓，为政府”智慧城市“和“信息惠民”提供人社服务。

5、开展人社专网安全专项整治

按人社部要求，分三个阶段在全市开展人社专网安全专项整治。

6、全力推进人社服务群众“最后一公里”工作。

截至12月底，全市一区八县全面启动了服务群众“最后一公里”工作，涉及74个乡镇街道办事处，695个村委会社区，586个惠农支付点。

7、认真做好12333、96128电话咨询服务工作。

共接听“12333”咨询电话 949 个，接听“96128”电话66个，满意率均达100%。

8、支持市本局相关科室和机构完成多项工作

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

信息中心隶属于玉溪市人力资源和社会保障局，属财政全额拨款的正科级事业单位。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

信息中心事业编制24人，2015年度末实有在职在编18人。其中：专业技术人员9人（含双肩挑2人），工勤人员8人，管理人员1人），全部为事业编制。

退休人员15人，全部为事业编制。

实有车辆编制0辆，工作需要借用局机关编制车辆1辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

玉溪市人社局信息中心2015年度部门决算公开表.xls

第三部门  2015 年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

主要原因分析：（1）财政拨款收入减少4.71万元的主要原因：项目支出 2015年度比2014年度减少67.98万元（2014年有新增数据备份项目）；基本支出由于工资调整、社保缴费基数提高及公用经费标准提高等原因，2015年比2014年增加63.27万元。（2）其他收入增加7.5万元的主要原因：由于金融社保卡的发行，省人社厅信息中心2015年补助了10万元，市人社局2015年补助信息中心经费比2014年减少2.5万元。

二、支出决算情况说明

主要原因分析：（1）基本支出增加的原因：工资调整、社保缴费基数提高及公用经费标准提高等；（2）项目支出减少的原因：2014年有新增数据备份项目。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障机构正常运转的日常支出260.57万元。具体明细情况见下表：

（二）项目支出情况

2015年度用于维持中心机房正常运转和全市人力资源社会保障专网畅通，支出项目经费89.92万元。具体明细情况见下表：

2015年保障了全市人社业务信息系统平台及业务专网安全、稳定运行等工作目标。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

信息中心2015年度一般公共预算财政拨款支出335.90万元,占本年支出合计的95.84%。与上年对比增加5.95万元（2014年为329.95万元）。主要原因为：由于工资调整、社保缴费基数增加、公用经费标准提高及新增人员，导致基本支出增加63.27万元；由于2014年有新增数据备份建设项目，2015年无新增建设项目，比2014年减少项目支出57.32万元， 2015年比2014年总体增加财政拨款支出5.95万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况     

1.一般公共服务支出157.33万元，占一般公共预算财政拨款总支出的46.84%。主要用于基本支出：（1）工资福利支出138.14万元；（2）商品和服务支出5.74万元；（3）对个人和家庭的补助13.45万元；

2.社会保障和就业支出（信息化建设）147.88万元；占一般公共预算财政拨款总支出的44.02%。主要用于：（1）信息化建设75.33万元；（2）财政对社会保险基金的补助2.08万元；（3）事业单位离退休70.47万元；

3.医疗卫生与计划生育支出18.51万元；占一般公共预算财政拨款总支出的5.51%。主要用于：（1）事业单位医疗10.72万元；（2）公务员医疗补助7.79万元；

4.住房保障支出12.18万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.63%。主要用于：（1）住房公积金10.28万元；（2）购房补贴1.90万元。 

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

信息中心2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为2.28万元，支出决算为1.35万元，完成预算的59.21%。其中：1、因公出国（境）费支出决算为0万元；2、公务用车购置及运行费支出决算为0.94万元。信息中心无公务用车编制，年初公务用车购置及运行费支出无预算，因工作需要借用市人社局公务车一辆，产生0.94万元的运行维护费；3、公务接待费支出决算为0.41万元，完成预算的17.98%。

2015年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：严格执行《玉溪市“三公”经费管理规定（暂行）》，从严控制接待支出；无因公出国（境）费支出；做好借用公务用车日常维护保养，未发生大修理费用。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少0.50万元，下降27.03%。其中：因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算减少0.65万元，下降40.88%；公务接待费支出决算增加0.15万元，增长57.69%。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0.94万元，占69.63%；公务接待费支出0.41万元，占30.37%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.94万元。其中：

公务用车购置支出0万元。

公务用车运行支出0.94万元。主要用于人力资源和社会保障业务专网维护所需的车辆燃料费、维修费、过路过桥费等（因公务用车编制属于市人社局，保险费由市人社局购买）。

3.公务接待费支出0.41万元。其中：

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.41万元。主要是启动金融社保卡发行工作后，县区到信息中心办理业务增加。2015年共接待县区来访单位5个，共计137人次。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

信息中心属事业单位，无此项支出。

（二）其他重要事项情况说明

2015年通过政府采购办公设备9.55万元和根据市公安局要求采购软件1.15万元，共计采购10.70万元。

维持中心机房正常运转和网络运行项目纳入市财政局的绩效管理，2015年完成既定目标，项目处于正常执行当中，绩效目标无偏差。

2015年12月31日，占有使用的国有资产账面原值为172.63万元。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

3.“三公”经费决算数：指当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

没有需要解释说明的决算相关专用名词。

玉溪市人力资源和社会保障局信息中心

2016年9月14日