一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

根据玉政发〔2010〕222号文件“玉溪市人民政府办公室关于印发玉溪市科学技术局主要职责内设机构和人员编制规定的通知”，市科学技术局的职能职责为：

1、贯彻执行国家科技进步和有关知识产权的法律、法规、方针、政策，研究提出并起草地方性科技和知识产权工作实施意见并组织实施和监督检查。

2、拟订玉溪市科技、知识产权发展中长期规划、计划和知识产权保护行动计划，制定玉溪市科技工作和知识产权工作相关政策措施及管理办法，编制玉溪市重大科学工程等科技创新基地的建设规划、专利信息网络发展规划、年度科技和知识产权工作计划并组织实施。统筹协调全市科学技术普及工作，制定全市科学技术普及工作的规划（计划）并组织实施；研究提出全市科技发展的重大布局和优先发展的领域，推动创新体系建设和科技体制改革，促进科技中介组织的发展。

3、统筹协调全市农业、工业和社会发展领域的科技工作，推进基础研究、应用技术研究开发和科技成果产业化。负责知识产权战略实施、推进知识产权高层次战略合作及组织知识产权创造运用保护和管理体系建设；研究制定专利与相关产业协调发展的战略，指导企事业单位和部门的专利工作，推动专利技术的开发推广应用和专利技术产业化工作。负责专利信息的运行和管理工作，指导专利信息资源的开发利用。

4、编制市级科技经费预决算，管理市级各项科技、知识产权经费；研究多渠道增加科技投入的措施；制定科研条件保障方面的政策和规划；统筹协调推进科技投融资体系建设，推动科技资源的优化配置。

5、会同有关部门做好高新技术产业化及应用技术的开发与推广工作，指导科技成果转化，组织高新技术企业认定的申报，编制市级重点试验室和工程技术研究中心等科研基础设施建设计划并实施管理。

6、拟订对外科技专利交流与合作的规划、编制年度计划并组织实施。负责玉溪市与北京、上海及“泛珠三角”区域、国内著名高校及科研机构的科技合作与交流工作。

7、负责组织有关部门对先进科学技术引进、重大技术改造、重点工程建设进行前期预研、论证和评估工作。

8、会同有关部门研究科技人才资源合理配置；参与制定科技人才队伍建设的规划、政策措施；学科带头人的选拔、培养和管理；负责归口管理全市高层次科技人才的培养和引进工作。

9、管理全市科技成果、科技奖励、科技保密及技术合同认定登记工作。

10、指导协调全市各部门和县区的科技管理工作；负责专利行政执法工作，依法处理专利纠纷和查处假冒、冒充专利行为；指导县区专利执法及保护工作；负责其职责范围内的行政复议受理和行政诉讼应诉工作。

11、组织协调全市重大科技活动和科技有关知识产权的宣传培训工作，研究制定专利人才培养规划，组织实施专利法律、法规的宣传普及和教育工作。

12、承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据上述职责，玉溪市科学技术局内设8个机构，其中：办公室、政策法规科、计划财务科、社会发展科、工业科、农业科、科技合作科和知识产权科。

纳入玉溪市科学技术局2018年度部门预算编制范围的单位包括下述三个事业单位：玉溪市科学技术情报研究所、玉溪市科技发展中心、玉溪市知识产权援助中心。

（三）重点工作概述

1、认真抓好党的十九大精神学习贯彻，切实搞好“不忘初心、牢记使命”主题教育

2、认真抓好科教创新城科技片区建设，积极推进重点任务落实

（1）积极推进科教创新城科技片区建设。认真抓好12项重点工作和保障措施的落实，按照玉溪科技创新城“一核五片七区”总体布局，统筹规划，打造创新创业的策源地、传统产业转型升级示范区、新兴产业的聚集区，产城融合的宜居宜业新城。

（2）积极推进国家创新型城市建设步伐。认真落实“六城同创”工作部署，积极开展与省科技厅和国家科技部的工作对接，继续对照创新型城市的各项指标要求，根据制定的时间表、路线图，强化责任落实，完善措施手段，关注重点难点，确保创建成功。

（3）积极推进R&D的提升。制定出台《实现2020年全市R&D经费投入占GDP2.5%实施方案（试行）》,强化财政科技投入的引导、撬动作用，强化企业在加大研发投入中的主体地位，引导社会资本参与研发投入，着力破解我市创新主体研发投入不足难题。

（4）积极推进国家农业园区建设。对照《玉溪市国家农业科技园区建设实施方案》，积极完善相关措施，积极配合玉溪国家农业科技园区管理中心认真做好国家农业科技园区各项材料准备工作，迎接省科技厅对农业科技园区的中期检查。

（5）积极推进国家知识产权质押融资试点工作。成立知识产权质押融资工作领导小组，出台知识产权质押融资扶持办法，加快促进知识产权与金融资源融合，引导企业采取知识产权质押等方式实现知识产权的市场价值，帮助拥有自主知识产权的科技型中小企业解决融资难题。

（6）积极推进深化科技改革。落实全国、全省科技创新大会精神，深化科技体制机制改革，加快构建具有玉溪特色的区域创新体系，建立技术创新市场导向机制，建立协同创新合作机制，健全区域创新发展体制机制，构建高效的技术创新服务体系，完善激励创新的政策体系，完善科技人才发展和激励机制，切实将深化科技体制改革落到实处。

3、认真抓好年度工作任务开展，努力实现争先晋位目标

一是突出抓好高新技术产业发展；二是切实加大科技合作交流力度；三是继续筑固知识产权工作领先地位；四是努力实现高原特色农业突破；五是重点加强科技研发平台建设；产是继续抓好生物医药和大健康、可持续发展试验区建设支撑项目的审核、推荐和管理工作。

4、认真抓好党建和党风廉政建设，统筹推进各项工作齐头并进

认真贯彻落实党的十九大精神，深入学习习近平新时代中国特色社会主义思想，按照市委市政府的工作部署和要求，坚持围绕中心，服务大局，全面从严治党要求，不断提高机关党建工作规范化科学化水平，协调做好各项工作，努力为推进玉溪科技引领创新发展提供坚强的组织保障和政治保证。

二、预算单位基本情况

玉溪市科学技术局2018年部门预算单位共4个。其中：财政全供给单位4个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位3个。2018年1月统计，部门基本情况如下：

⑴市科技局

在职人员编制20人，其中：行政编制18人，工勤编制1名，行政周转编制1名。2018年在职实有20人，全部为财政全供养人员； 离退休人员 19人，其中： 离休1人，退休18人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。

⑵玉溪市科技情报研究所，事业人员编制9人，2018年实有人员9人，全部为财政全供养人员；退休人员4人；车辆编制1辆，实有车辆1辆

⑶玉溪市科技发展中心，事业人员编制13人，2018年实有人员8人。

⑷玉溪市知识产权援助中心，事业人员编制6人，2018年实有人员6人。

离退休人员 22人，其中： 离休1人，公务员退休17人，事业单位退休4人。

车辆编制3辆，实有车辆2辆，其中:事业单位车辆编制1辆，事业单位1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2018年部门财务总收入17,741,369.90元，全部为一般公共预算。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入17,741,369.90元，其中:本年收入17,741,369.90元。本年收入中，全部为一般公共预算财政拨款。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出17,741,369.90元，全部为本级财力安排支出。其中：

（一）基本支出11,994,569.90元，其中：市科技局7,329,188.06元，市科技情报研究所1,955,565.62元，市科技发展中心1,587,017.21元，市知识产权援助中心1,122,799.01元。

（二）项目支出5,746,800.00元，全部为市科技局项目资金，下属事业单位无项目资金。

（一）本级财力支出按功能科目分类情况

2018本级财力安排支出合计17,741,369.90元，按功能科目主要用于一般公共服务支出867,852.80元，科学技术支出13,980,393.08元，社会保障和就业支出1,571,359.51元，医疗卫生与计划生育支出656,424.51元，住房保障支出665,340.00元。

（二）本级财力支出按经济科目分类情况

部门预算支出经济分类科目主要用于：

1. 基本支出11,994,569.90元，其中：

工资福利支出8,606,095.02元、基本工资1,738,356.00元、津贴补贴2,106,144.00元、奖金1,961,251.00元、绩效工资720,000.00元、机关事业单位基本养老保险缴费              786,105.40元、职工基本医疗保险缴费314,442.16元、公务员医疗补助缴费267,086.35元、其他社会保障缴费62,238.11元、住房公积金650,472.00元、商品和服务支出              8,289,162.88元、办公费194,540.00元、邮电费36,200.00元、差旅费              209,800.00元、维修（护）费54,400.00元、租赁费549,252.00元、会议费42,000.00元、培训费              30,660.00元、公务接待费50,400.00元、劳务费              84,600.00元、委托业务费5,546,800.00元、工会经费103,291.44元、福利费103,291.44元、公务用车运行维护费              26,208.00元、其他交通费用232,320.00元、其他商品和服务支出1,025,400.00元、对个人和家庭的补助846,112.00元、离休费152,112.00元、退休费636,000.00元、医疗费补助58,000.00元。

2、项目支出5,546,800.00元，全部为商品和服务支出，其中：委托业务费5,546,800.00元。

（三）本级财力安排列支本级项目情况

2018年安排本级项目支出442,800元，全部为中青年学科带头人津贴，主要根据市委市政府《关于加快实施创新驱动发展战略建设创新型玉溪的决定》（玉发[2014]39号）第四条第七款，按3600元/人.年的标准，给予市直中青年学科技术带头人科技专项津贴补助。

五、市对下转项转移支付情况

（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况

2018年对下专项转移支付项目资金5,304,000元，主要为执行市委市政府《关于加快实施创新驱动发展战略建设创新型玉溪的决定》（玉发[2014]39号） (以下简称《创新决定》)补助支出4,350,000元，其中：认定为高新技术企业17户3,400,000元，复审通过的高新技术企业15户450,000元，认定为国家农业科技园区1户300,000元，认定为省级农业科技示范园200,000元；根据《玉溪市专利奖励办法》、《创新决定》第四条第（五）款补助专利奖励954,000元。

（二）与中央、省配套事项

无

（三）按既定政策标准测算补助事项

无

六、政府采购预算情况

无

七、“三公经费”预算情况说明（要特别说明增减变动情况）

2018年三公经费预算计233,100元，同比上年减少37,200元，下降13.76%，其中：公务接待182,000元，同比上年219,300元减少37,200元，下降16.97%，主要是严格执行中央八项规定，厉行节约，严格控制支出；公务用车购置及运行费51,100元，与上年平，主要是严格按公车数量标准预算；本年无因公出国（境）费用预算。

八、基本支出预算变动的主要原因

2018年基本支出合计1199.46万元，比上年预算1098.79万元增加68.05万元，增长6.19%。主要原因是：

（一）工资福利支出860.61万元，比上年 879.97万元减少19.36万元，下降2.2%，一是2017年年初在职职工23人，陆续退休了3人，2018年预算在职职工20人，二是2017年年初预算奖励略有放宽，同时2018年增加了改革性补贴、公积金等列支口径。

（二）商品和服务支出254.24万元，比上年89.2万元增加165.04万元，增长185.02%，主要是增加了办公室租赁费及办公费、差旅费、工会费、福利费标准提高。

（三）对个人和家庭补助支出84.61万元，比上年129.62万元减少45.01万元，下降34.7%，一是离、退休生活费用标准提高；二是列支口径有变化，2017年住房公积金预算列在“对个人和家庭补助支出”科目，2018年预算列在“工资福利支出”等。

九、项目支出预算变动的主要原因

2018年项目资金预算合计574.68万元，比上年项目预算5678.8万元，减少5104.12万元，下降90%，主要是财政困难，项目资金预算大量压缩。

十、其他公开信息

（一）专业名词解释

【科学技术支出】

主要是指用于科技事业发展、科学技术研究等各项支出的统称，包括科学技术管理事务、基础研究、应用研究、技术研究与开发、科技条件与服务、社会科学、科学技术普及、科技交流与合作、其他科学技术等支出。

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排

2018年机关运行经费合计496.24万元，比上年513.84万元，减少17.6万元，下降3.4%，主要2018年在职职工人数减少3人，同时本年办公费、差旅费标准较上年分别提高2540元和1500元。其中：工资性支出358.83万元，办公费9.84万元，差旅费12.4万元，邮电费2.3万元，维修（护）费2.8万元，租赁费54.93万元，为2017年7月开始租用办公室费用，上年无此项支出预算；会议费2万元，培训费1.46万元，公务接待费2.4万元，劳务费8.46万元，工会经费4.96万元，福利费4.96万元，公务用车运行维护费1.31万元， 其他交通费用23.23万元，其他商品和服务支出0.12万元，退休费6.24万元。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。