玉溪市广播电视发射台2026年部门预算

公开目录

第一部分 玉溪市广播电视发射台2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市广播电视发射台2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市广播电视发射台2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责五脑山、龙马山、老尖山、照壁山、老窝底发射台广播电视信号传输发射和安全播出保障工作；负责市级发射台设施设备日常维护和安全保护工作；承担全市广播电视发射台智慧化运维系统建设、运维、管理等工作；指导县（市、区）广播电视发射台基础设施建设，技术系统革新、维护和改造；组织全市广播电视发射台规范化、标准化、智慧化美丽台站建设等。

（二）机构设置情况

玉溪市广播电视发射台主管局为玉溪市广播电视局，机构规格：正科级，单位类别：公益一类事业单位，经费形式：财政全额拨款。

我部门共设置0个内设机构。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.强化智慧运维效能，用好用活平台管理。完成智慧运维平台系统搭建，62座发射台接入中心平台，全方位组织开展1次系统性培训，在运用中不断发现问题，提高运维水平能力。监测管理领域涵盖发射机、节传、天馈、塔桅、供电、环境、安防等领域系统，其中发射机174台，其它6类技术系统510台，共采集监测反射功率、驻波比、功放、主机电压及电流等多项关键指标数据6108项，可视化掌握全市发射实时动态。推进5个台站实施线上值排班、交接班，流程化处置异态故障信息，不断积累“运维经验”，积极主动申报2025年“全国智慧广电网络新服务”案例，成功入选省级案例，择优被推荐参加全国评选。

2.对标对表职责任务，清单化抓实美丽台站建设。结合玉溪发射台实际，制定完成涵盖运维巡检体系（行政执法检查）、基础设施建设、技术系统完备和台站文化建设等4大项工作清单共计28项具体内容，让年度建设计划有目标、有抓手、有反馈。美丽台站建设被省局评价为“A”类。

3.夯实安全播出底线红线，加快无人值守台站探索运行。将“字字千钧、秒秒政治、天天考试”的要求贯彻落实在工作内容的全链条中。初步搭建以龙马山台电力控制、发电机启停、信号源切换、主备机切换4类技术系统为主要功能的无人值守需求进行探索运行。完成照壁山防雷设施改造，完善老尖山、照壁山、老窝底台发电机控制功能，每季度、重保期间紧盯问题隐患开展排查整改。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制35人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制35人。在职实有34人，其中：财政全额保障34人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员30人，其中：离休0人，退休30人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入9,651,935.71元，其中：一般公共预算9,486,624.69元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入138,100.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，财政拨款结转结余收入27,211.02元。

与上年对比增加772,607.33元，增长8.70%，主要原因是我单位有几名职工即将退休，导致人员社保预算支出有所增加。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入9,513,835.71元，其中：本年收入9,486,624.69元，上年结转收入27,211.02元。本年收入中，一般公共预算财政拨款9,486,624.69元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加862,507.33元，增长9.97%，主要原因是我单位有几名职工即将退休，导致人员社保预算支出有所增加。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出9,651,935.71元。财政拨款安排支出9,513,835.71元，其中：基本支出9,486,624.69元，与上年对比增加978,583.63元，增长11.50%，主要原因是我单位有几名职工即将退休，导致人员社保预算支出有所增加；项目支出27,211.02元，与上年对比减少116,076.30元，下降81.01%，主要原因是今年结转项目资金减少，无新增项目支出。事业支出138,100.00元，与上年对比减少89,900.00元，下降39.43%，主要原因是我单位事业收入有所减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“2070808—广播电视事务”支出5,952,964.91元（人员经费5,346,550.45元，公用经费579,203.44元，项目支出27,211.02元），占财政拨款总支出的62.57%，主要反映基本工资、绩效工资、公用经费及项目支出等；“2080502—事业单位离退休”810,000.00元（人员经费792,000.00元，公用经费18,000.00元），占财政拨款总支出的8.51%，主要反映事业单位离退休的生活补助和退休干部公用经费支出；“2080505—机关事业单位基本养老保险缴费支出”707,950.08元，占财政拨款总支出的7.44%，主要反映事业单位基本养老保险缴费的支出；“2080506—机关事业单位职业年金缴费支出”650,000.00元，占财政拨款总支出的6.83%，主要反映事业单位职业年金缴费的支出；“2101102—事业单位医疗”383,249.10元，占财政拨款总支出的4.03%，主要反映事业单位基本医疗保险缴费的支出；“2101103—公务员医疗补助”329,234.40元，占财政拨款总支出的3.46%，主要反映公务员医疗补助的支出；“2101199—其他行政事业单位医疗支出”42,973.22元，占财政拨款总支出的0.45%，主要反映其他行政事业单位医疗的支出；“2210201—住房公积金”599,904.00元，占财政拨款总支出的6.31%，主要反映住房公积金的支出；“2210203—购房补贴”37,560.00元，占财政拨款总支出的0.39%，主要反映购房补贴的支出。

五、市对下专项转移支付情况

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市广播电视发射台2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计92,000.00元，较上年减少16,000.00元，下降14.81%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市广播电视发射台2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化。

（二）公务接待费

玉溪市广播电视发射台2026年公务接待费预算为8,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为2次，共计接待13人次。

与上年对比无变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市广播电视发射台2026年公务用车购置及运行维护费为84,000.00元，较上年减少16,000.00元，下降16.00%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费84,000.00元，较上年减少16,000.00元，下降16.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

与上年相比减少16,000.00元，下降16.00%，主要原因是2025年底调剂1辆公车到外单位，公车数量减少导致公务用车运行维护费下降。

八、重点项目预算绩效目标情况

无。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.安全播出：指在广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。其中，节目完整是指安全播出责任单位完整并准确地播出、传输预定的广播电视节目；信号安全指承载广播电视节目的电、光信号不间断、高质量；技术安全指广播电视播出、传输、覆盖及相关活动参与人员的人身安全和广播电视设施安全。

2.“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市广播电视发射台2026年机关运行经费安排0.00元，无上年数据进行对比，主要原因是我单位是财政全额拨款事业单位，无相关费用产生。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市广播电视发射台资产总额6,183,496.28元，其中，流动资产22,128.84元，固定资产5,680,539.59元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产480,827.85元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少1,382,275.16元，其中固定资产减少1,244,085.50元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值128,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入34,100.00元，其中出租资产47.32平方米，资产出租收入34,100.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

附件：玉溪市广播电视发射台2026年部门预算公开表.pdf