玉溪市广播电视局2026年部门预算公开目录

第一部分 玉溪市广播电视局2026年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市广播电视局2026年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市广播电视局2026年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，落实广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.负责落实广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、政府规章，执行行业标准并组织实施和监督检查，指导、推进全市广播电视领域的体制机制改革。

3.指导、协调、推动全市广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

4.负责对全市各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处重大违法违规行为。

5.指导全市电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

6.指导、协调全市广播电视重大宣传活动，指导实施广播电视节目评价工作。

7.负责推进全市广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

8.组织制定全市广播电视科技发展规划和政策，负责落实行业技术标准并组织实施和监督检查。负责对广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全市应急广播体系建设。指导、协调广播电视系统安全和保卫工作。

9.开展广播电视对外交流与合作，协调推动全市广播电视对外宣传。

10.指导全市广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

11.完成市委和市政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构和机关党委（人事科），包括：办公室、规划财务科、传媒机构和视听节目管理科（政策法规科）、公共服务管理科。

所属单位6个，分别是：

1.玉溪市广播电视事业发展中心；

2.玉溪市广播电视和网络视听宣传中心；

3.玉溪市应急广播调度控制中心；

4.玉溪市广播电视和网络视听信息中心；

5.玉溪市广播电视发射台；

6.玉溪市广播电视和网络视听监测中心。

（三）重点工作概述

一是强化提升精品创作质量和传播。健全全市广电新媒体协作机制，向全市宣传领域单位、院校、企业拓展，开展创作培训、论证研讨、座谈采风等活动，提升影响力、传播力和吸引力。实施“微短剧+”创作计划，重点培育5部具有玉溪特色的精品微短剧，力争不少于1部作品在主流网络视听平台播出并产生较好反响。指导扶持制作反映聂耳和国歌故事、抚仙湖保护治理、绿美玉溪建设等重点题材的纪录片、动画片、广播剧，全年获省级以上优秀及扶持的广电视听作品不少于30件。二是做实有线电视收视服务免费惠民工程。为全市特困供养人员、领取困难残疾人生活补贴等七类特殊困难群体免费提供28套有线电视和17套广播节目服务，确保2026年底完成2.40万户特殊困难群体安装开通，24小时办结率100.00%，主动上门服务满意率100.00%，实现公益性养老服务机构、主动申请安装全覆盖，确保政策红利及时快速精准送达群众手中。实施广播电视基层服务机构标准化建设，健全县乡村三级服务网络，确保群众报修广播电视设施设备1小时收单率和24小时结单率均达100.00%，群众满意度达95.00%以上。三是体系化推进广电视听安全保障。开展全媒体智慧监测云平台建设，完成9个县（市、区）监测前端设备迭代升级，确保全年安全播出事件事故发生率大幅下降。完善公共视听载体管理机制，推动出台玉溪市公共视听载体管理办法，建成不少于38个监测点位，实现全市人流密集重点区域内户外大屏监测全覆盖。实施“黑广播”监测扩面工程，实现全市125个民族团结集中活动场所监测覆盖率不低于80.00%，打击处置不超过24小时。谋划市级应急广播智能监测平台建设，实现信息播发时间、内容、区域等自动化监测回溯，确保信息播发100.00%合规。四是加快推进智慧广电乡村工程三年行动。结合各乡镇特点，推进有线网络IP化改造，实现有线电视网络行政村光纤通达率、100M宽带接入覆盖率、乡村高清电视节目覆盖率达100.00%，广电5G行政村覆盖率、高清机顶盒入户率达90.00%以上，探索布局智慧广电居家养老服务，合理推进全市75个乡镇智慧广电乡村工程全面覆盖，以智慧广电赋能乡村振兴与基层治理现代化。

二、预算单位基本情况

我部门编制2026年部门预算单位共7个。其中：财政全额供给单位7个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位6个。截止2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制105人，其中：行政编制10人，工勤人员编制0人，事业编制95人。在职实有100人，其中：财政全额保障100人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员68人，其中：离休0人，退休68人。

车辆编制7辆，实有车辆7辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2026年部门财务总收入27,211,490.51元，其中：一般公共预算25,669,104.27元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入150,200.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入50,000.00元，上年结转结余1,342,186.24元。

与上年对比减少1,871,867.95元，下降6.44%，主要原因分析：2026上年结转资金减少。

（二）财政拨款收入情况

2026年部门财政拨款收入27,011,290.51元，其中：本年收入25,669,104.27元，上年结转收入1,342,186.24元。本年收入中，一般公共预算财政拨款25,669,104.27元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少1,761,567.95元，下降6.12%，主要原因分析：2026上年结转资金减少。

四、预算单位支出情况

2026年部门预算总支出27,211,490.51元。财政拨款安排支出27,011,290.51元，其中：基本支出25,419,104.27元，与上年对比增加2,016,391.41元，增长8.62%，主要原因分析：2026年在职人员增加；项目支出1,592,186.24元，与上年对比减少3,777,959.36元，下降70.35%，主要原因分析：2026年上年结转项目资金减少。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：列“2070801行政运行”支出2,361,665.60元，占预算总支出的8.74%，主要反映行政人员基本工资，津贴补贴支出；列“2070802一般行政管理事务”支出335,100.00元，占预算总支出的1.24%，主要反映编外人员工资和工作业务经费支出；列“2070808广播电视事务”支出14,471,151.48元，占预算总支出的53.57%，主要反映事业人员基本工资，津贴补贴支出；列“2070899其他广播电视”支出1,304,975.22元，占预算总支出的4.83%，主要反映广播电视运行维护项目经费支出；列“2080501行政单位离退休”支出572,400.00元，占预算总支出的2.12%，主要反映行政退休人员生活补助支出；列“2080502事业单位离退休”支出1,350,000.00元，占预算总支出的5.00%，主要反映事业退休人员生活补助支出；列“2080505机关事业单位基本养老保险缴费”支出1,997,769.28元，占预算总支出的7.40%，主要反映在职人员基本养老保险缴费支出；列“2080506机关事业单位职业年金缴费支出”支出750,000.00元，占预算总支出的2.78%，主要反映退休人员职业年金缴费支出；列“2100409重大公共卫生服务”支出10,000.00元，占预算总支出的0.04%，主要反映防艾宣传经费支出；列“2101101行政单位医疗”支出146,471.59元，占预算总支出的0.54%，主要反映行政在职人员医疗保险缴费支出；列“2101102事业单位医疗”支出921,871.21元，占预算总支出的3.41%，主要反映事业在职人员医疗保险缴费支出；列“2101103公务员医疗补助”支出855,605.30元，占预算总支出的3.17%，主要反映行政在职人员医疗补助支出；列“2101199其他行政事业单位医疗”支出116,376.83元，占预算总支出的0.43%，主要反映行政事业在职人员大病补充保险缴费支出；列“2210201住房公积金”支出1,669,524.00元，占预算总支出的6.18%，主要反映行政事业在职人员住房公积金缴费支出；列“2210203购房补贴”支出148,380.00元，占预算总支出的0.55%，主要反映事业在职人员购房补贴支出。

五、对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额39,000.00元，其中：政府采购货物预算4,000.00元、政府采购服务预算35,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市广播电视局2026年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计171,000.00元，较上年增加14,900.00元，增长9.55%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市广播电视局2026年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

主要原因：我部门无需要出国（境）事项，无相关费用产生。

（二）公务接待费

玉溪市广播电视局2026年公务接待费预算为23,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，2026年预计国内公务接待批次为20次，共计接待130人次。

保持不变的主要原因：根据上一年度预算执行情况，为确保部门部分业务工作正常开展，公务接待预算数与上年保持不变。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市广播电视局2026年公务用车购置及运行维护费为148,000.00元，较上年增加14,900.00元，增长11.19%。其中：公务用车购置费0.00元，与上年对比无变化；公务用车运行维护费148,000.00元，较上年增加14,900.00元，增长11.19%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为7辆。

较上年对比增加的主要原因：根据市财政局关于2026年预算编制相关要求，结合单位实际业务情况，调增公务用车运维费。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市广播电视局2026年共有1个重点项目，合计250,000.00元，项目名称：玉溪市广播电视与视听新媒体监测监管平台运维专项经费。预算绩效目标：按照统一技术标准，建立健全州（市）级广播电视与视听新媒体监测监管基础支撑平台、广播电视监测监管业务系统、网络视听监测监管业务系统、平台网络安全系统。实现州（市）级平台技术标准及接口与省级平台相统一，数据互通和资源共享，玉溪市广播电视新媒体监测监管平台稳定运行，实现平台全年正常运行6000小时以上，受众满意率达90.00%以上，加强新时期舆论事件引导、加强网络空间事件治理、加强关键领域事件安全保障。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.安全播出：指在广播电视节目播出、传输过程中的节目完整、信号安全和技术安全。其中，节目完整是指安全播出责任单位完整并准确地播出、传输预定的广播电视节目；信号安全指承载广播电视节目的电、光信号不间断、高质量；技术安全指广播电视播出、传输、覆盖及相关活动参与人员的人身安全和广播电视设施安全。

2.一般公共预算收入：指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

3.“三公”经费：指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市广播电视局2026年机关运行经费安排1,184,280.00元（含4个财务未独立事业单位）。与上年对比增加215,380.00元，增长22.23%。主要原因分析：2026年在职人员增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2025年12月31日，玉溪市广播电视局资产总额17,552,873.62元，其中：流动资产4,444,637.00元，固定资产10,433,886.35元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,674,350.27元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额增加1,987,099.94元，其中固定资产增加868,760.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值128,800.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入51,380.00元，其中出租资产3,347.32平方米，资产出租收入51,380.00元。鉴于截至2025年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2025年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年12月（2026年1月上报）资产月报数。

附件：玉溪市广播电视局2026年部门预算公开表.pdf

 玉溪市广播电视局2026年部门预算重点领域财政项目文本公开.pdf