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玉溪市急救中心2025年预算公开目录

第一部分  玉溪市急救中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市急救中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市急救中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

玉溪市急救中心是市卫生健康委下属的财政全额拨款事业单位，其主要负责玉溪市区的院前急救任务；转院、返送病人任务；突发公共卫生事件的应急救护工作；玉溪市大型会议、活动的卫生服务保障；对广大市民医疗咨询、培训任务；对县区急救中心（站）的业务指导及培训。

（二）机构设置情况

我中心共设置9个内设机构，包括：党政办公室、调度科、急救科、科教培训科、医务科、护理部、车管科、后勤保障科、财务科。所属单位为0个，因属二级预算单位，故无所属单位。

（三）重点工作概述

1.在贯彻落实政策上下功夫。一是持续强化理论武装，深入学习党的二十大、二十届三中全会精神，学习习近平总书记考察云南重要讲话，学习习近平总书记有关卫生健康重要论述，做到“两个维护”。二是深入开展党风廉政建设和行业作风宣传教育。深入开展“清廉单位”建设，重点是要认真贯彻落实中共玉溪市卫生健康工作委员会关于印发《市委卫生健康工委关于在全市卫生健康系统开展医德医风教育治理的工作方案》（玉卫党工发〔2024〕24号）文件精神，结合单位实际加强医德医风和行业作风宣传教育，不断增强服务群众意识和提升服务群众能力水平。三是认真贯彻落实意识形态工作责任制，加强宣传工作，做好民族团结工作。

2.在提升急救质量上下功夫。每月坚持开展医疗质量监督检查和质量分析会，并不断提高会议质量。组织开展全市院前急救工作任务完成情况工作调研，调研情况及时在全市院前急救工作会上反馈和提出整改要求。

3.在完善急救体系上下功夫。充分发挥“121”项目建设成效，依法依规做好项目后续收尾、项目验收、评估等工作。积极推进院前急救地方立法工作，不断完善促进院前急救高质量发展的体制机制。充分发挥项目建设成效，做好总结和宣传，形成可借鉴、可推广的玉溪经验。

4.在急救人才培养上下功夫。一是加强中层干部培养和管理，调整、充实、优化中层干部队伍机构，做好中层后备干部培养，加强中层干部在担当作为、履职尽责等方面的教育和监督检查。二是采取多种方式，持续开展急救人员能力提升培训。

5.在提升服务能力上下功夫。今后在提升3分钟出车率、回车率、途中死亡率、急救反应时间、急救半径、心肺复苏成功率、群众满意度等核心指标上下功夫，花大力气，不断提升服务群众能力水平。

当前新的一轮“医改”如火如荼，我们在座的每一位干部职工都不是局外人。因此，我们在思考问题、履行职责、推动工作中，必须明确立场，找准定位，明确方向，珍惜平台，有所作为。

“其作始也简，其将毕也必巨”。作为急救人，我们要不忘为民初心、牢记急救使命，立足实际，全面贯彻党的卫生健康工作方针，聚焦玉溪卫生健康事业“12492”战略发展目标，持续巩固和完善全市急救体系建设，不断提升医疗卫生服务质量和水平，以实际行动更好护佑人民健康，不断增强人民群众获得感、幸福感、安全感，为谱写我市卫生健康事业高质量发展新篇章作出新的更大贡献。

二、预算单位基本情况

我中心编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制46人。在职实有44人，其中：财政全额保障44人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员5人，其中：离休0人，退休5人。

车辆编制24辆，实有车辆18辆，超编0辆。截止2024年12月还有6辆车（5辆救护车和1辆紧急救援车）正在办理相关手续，预计2025年2月投入使用。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入24,232,829.87元，其中：一般公共预算19,490,945.87元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入4,736,784.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入5,100.00元。

与上年对比总收入增加8,765,655.93元，增长56.67%。主要原因：一是本年总收入中包含上年度结转至本年度的财政拨款项目收入8,912,452.01元，增长100.00%，2024年总收入中没有上年度结转结余数；二是因“过紧日子”，压缩工作业务经费、工会经费和福利费、人员定额补助、编外人员工资及社保费等减少345,304.44元，下降6.30%；三是由于工作需要，增加6辆急救车辆运维费78,600.00元，增长33.33%；四是由于编制内调动，人员工资及社保费减少89,802.35元，下降1.89%；五是拓展院前急救培训、医疗服务保障业务，事业收入增加209,711.31元，增长4.63%。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入19,490,945.87元，其中:本年收入10,578,493.86元，上年结转收入8,912,452.01元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,578,493.86元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比增加8,550,844.62元，增长78.16%。主要原因是本年度财政拨款收入中包含上年度结转项目经费8,912,452.01元，另外，本年度因“过紧日子”压缩公用经费和人员调离致人员经费减少。

增减变化情况明细如下：

1.社会保障和就业支出2025年预算金额770,957.76元，较2024年预算支出843,555.52元，减少72,597.76元，下降8.61%。

2.卫生健康支出2025年预算金额17,924,784.11元，较2024年预算支出9,287,625.73元，增加8,637,158.38元，增长93.00%。

3.住房保障支出2024年预算金额795,204.00元，较2024年预算支出808,920.00元，减少13,716.00元，下降1.70%%。

增减变化原因如下：

1.工资福利费支出8,914,204.96元，较上年9,287,575.75元，减少373,370.79元，下降4.02%。减少原因为：基本养老保险减少14,597.76元，职业年金减少85,000.00元，医疗保险减少7,572.59元，住房公积金减少21,000.00元，购房补贴及公务员医疗补助等减少1,452.44元，编内人员奖励性绩效总量减少77,400.00元，工资和津贴减少66,348.00元，编外人员工资及社保费减少100,000.00元。

2.商品和服务支出1,532,288.90元，较上年预算1,546,925.50元，减少14,636.60元，下降0.95%。减少原因为：一是因压缩经费，工作业务经费较上年度减少65,727.40元，下降13.07%、工会经费减少16,609.20元，下降16.38%、福利费减少1,000.00元，下降2.22%、一般公用经费减少10,500.00元，下降2.22%；二是由于高质量项目新增6辆急救车，车辆运维费增加78,600.00元，增长33.33%；三是新增1名退休人员，办公费增加600.00元，增长25.00%。

3.对个人和家庭的补助本年预算132,000.00元，与上年预算105,600.00元，增加26,400.00元，增长25.00%。增加原因为：增加退休人员1人，生活补助增加。

4.上年度结转至本年度使用的财政拨款项目经费为8,912,452.01元，与上年预算0.00元，增加8,912,452.01元，增长100.00%。增加原因为：高质量示范项目经费8,032,212.60元，因项目正在实施过程中，还有部分按合同应付未付款结转至本年度支付；省级人才培养经费121,173.41元和医疗卫生三年行动计划经费759,066.00元也是项目经费结转至本年度使用。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出24,232,829.87元。财政拨款安排支出19,490,945.87元，其中，基本支出10,578,493.86元，与上年10,940,101.25元对比，减少361,607.39元，下降3.31%。减少原因为：（一）编制内人员减少1人，致工资、社保等工资福利支出减少373,370.79元，（二）由于过紧日子，财政压缩工作业务经费和物业管理费用致商品服务支出减少14,636.60元，（三）退休人员增加1人，致对个人家庭补助支出增加26,400.00元；项目支出8,912,452.01元，与上年对比增加8,912,452.01元，增长100.00%。增加原因为：高质量示范项目经费8,032,212.60元，因项目正在实施过程中，还有部分按合同应付未付款结转至本年度支付；省级人才培养经费121,173.41元和医疗卫生三年行动计划经费759,066.00元也是项目经费结转至本年度使用。单位自有资金支出4,736,784.00元，与上年对比，支出增加209,711.31元，增长4.63%。增加原因为：拓展院前急救培训、医疗服务保障业务使事业收入增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况：（一） 2080502事业单位离退休135,000.00元，主要用于支付事业单位退休人员生活补助；（二）2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出635,957.76元，主要用于支付事业单位基本养老保险缴费；（三）2100199其他卫生健康管理事务支出549,740.00元，主要用于支付高质量示范项目中“两平台”建设尾款；（四）2100299其他公立医院支出7,561,072.60元中，有7,482,472.60元为高质量示范项目经费，用于支付实训基地建设尾款。另有78,600.00元为本年度预算支出，主要用于支付高质量项目经费购置的6辆急救车辆运维费；（五）2100405应急救治机构8,353,939.79元，主要用于支付事业单位编制内人员工资和日常运转支出；（六）2101102事业单位医疗329,903.09元，主要用于支付事业单位医疗保险费；（七）2101103公务员医疗补助216,736.80元，主要用于支付事业单位公务员医疗补助缴费；（八）2101199其他行政事业单位医疗支出33,152.42元，主要用于支付事业单位工伤保险及大病缴费；（九）2109999其他卫生健康支出880,239.41元中，有省级名医人才培养经费121,173.41元，用于支付培养研究生相关支出。另有759,066.00元为医疗卫生三年行动计划经费，主要用于培训基层医疗卫生人员提升业务技能；（十）2210201住房公积金711,708.00元，主要用于支付事业单位职工住房公积金；（十一）2210203购房补贴83,496.00元，主要用于支付事业单位部分职工购房补贴。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无与中央配套事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无按既定政策标准测算补助事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无经济社会事业发展事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额19,500.00元，其中：政府采购货物预算19,500.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市急救中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计515,373.37元，较上年增加78,600.00元，增长16.63%，具体变动情况如下：主要是根据公立医院改革高质量示范项目—院前医疗急救体系项目建设实施方案的要求，我单位2024年度增加5辆救护车和1辆紧急救援指挥车，故增加6辆特殊技术业务用车的日常运维费（13,100.00元/辆/年）。

（一）因公出国（境）费

玉溪市急救中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市急救中心2025年公务接待费预算为2,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为8次，共计接待40人次。

无增减变化。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市急救中心2025年公务用车购置及运行维护费为515,373.37元，较上年增加78,600.00元，增长16.63%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费515,373.37元，较上年增加78,600.00元，增长16.63%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为24辆。

车辆运维费增加，主要原因是：根据公立医院改革高质量示范项目—院前医疗急救体系项目建设实施方案的要求，我单位2024年度增加5辆救护车和1辆紧急救援指挥车，故增加6辆特殊技术业务用车的日常运维费（13,100.00元/辆/年）。2025年度无购置公务用车计划，故购置费无增加。

八、重点项目预算绩效目标情况

我中心2025年涉及一般公共预算的项目0个，无重点项目预算绩效目标情况分析说明。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市急救中心2025年机关运行经费安排0.00元，与上年对比无增减变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市急救中心资产总额52,693,310.72元，其中，流动资产11,975,317.25元，固定资产34,520,232.94元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,837,760.53元（净值），其他资产360,000.00元。与上年相比，本年资产总额增加479,505,814.73元，其中固定资产增加2,293,691.64元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值416,141.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

监督索引号53040000536100800111

附件2-2.部门预算编制说明 (市急救中心).doc

附件2-3.部门预算公开表（带索引号市急救中心）20250217045533715.xlsx

附件2-2.部门预算编制说明 (市急救中心).pdf

附件2-3.部门预算公开表（市急救中心）.xlsx

附件2-3.部门预算公开表（市急救中心）.pdf