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玉溪市妇幼保健院2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市妇幼保健院2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市妇幼保健院2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

贯彻实施《母婴保健法》及其实施办法和两个《纲要》，“一法两纲”是妇幼保健的工作核心。

1.以生殖健康为目的，掌握本市妇女、儿童健康状况及主要影响因素，提出干预措施，为政府决策提供依据。

2.掌握本市孕产妇、婴儿和5岁以下儿童健康死亡率，提高出生人口素质。

3.针对影响妇女、儿童健康的主要问题，开展科研、培训、监测；推广妇幼卫生适宜技术。

4.承担本市妇幼卫生监测信息的建立，收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置23个内设机构，包括：党政办、人力资源部、总务部、财务部、审计科、医务部、护理部、感控办、信息统计科、宣传部、计划生育项目与药具管理科、医学检验科、儿童保健部、公卫科、三病科、口腔科、孕产保健部、妇女保健部、麻醉科、中医科、医学遗传中心、药剂科、医学影像科等23个科室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

2025年我院紧紧围绕健康玉溪妇幼健康促进行动，强化管理，确保母婴安全，提高出生人口素质，提升广大妇女儿童生存质量。

1.规范孕产妇高危筛查技术，实行高危孕产妇管理责任制，完善产科急救“绿色通道”，加强危重孕产妇和新生儿救治，有效降低孕产妇和新生儿死亡率。2024年全市活产数15599人，孕产妇死亡0例，5岁以下儿童死亡率4.38‰，婴儿死亡率1.67‰。

2.全面推进基本公共卫生服务项目，预防为主，有效控制出生缺陷。狠抓儿童系统管理和孕产妇系统管理工作，提高早孕建卡率和系统管理率，全年孕产妇系统管理率达到96.02%，7岁以下儿童健康管理率达97.48%；2024年全市产前筛查率达97.82%；在新生儿中开展遗传代谢性疾病筛查和听力筛查，对全市新生儿进行新生儿苯丙酮尿症、新生儿甲状腺功能减低症和G6PD进行筛查，筛查率达99.86％（目标任务98.00％）；同时在全市开展新生儿听力筛查工作，筛查率达99.85%；在结婚登记人群中开展免费婚前医学检查，2024年全市完成免费婚前医学19962例，婚检率达到95.37％。

3.加强培训与帮扶工作，提高产儿科质量，有效降低剖宫产率。

4.防治结合，全面落实艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作，年内完成各项监测任务，并对阳性病人开展阻断治疗，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低“三病”对妇女儿童的影响，真正迈向新生儿“零艾滋”。2024年，为新婚登记人群提供HIV、梅毒免费检测19256人，HIV阳性22例，阳性率0.11%；梅毒阳性58，阳性率0.30 %。为孕产妇提供HIV、梅毒和乙肝检测17225人，检测率99.85 %。

5.以落实早诊早治防病为原则，有序推进农村妇女“宫颈癌”检查项目，提高广大妇女生存质量和健康水平。2024年全市完成宫颈癌人群筛查率80031人，乳腺癌人群筛查67163人。

6.加强管理，避孕节育有改善。为落实计划生育基本国策，统筹解决人口问题，对全市实行计划生育政策的育龄夫妇提供免费避孕药具服务。2024年全市药具网点一共设置1094个，其中人工发放网点996个，自助发放机网点98个，2024年清理发放不力的药具网点155个和报废1台自助机，同时新增98个人工服务网点。 全年发放男避孕套发放量为1113870只，短效口服避孕药10921板，一个月一片长效口服避孕药24盒，皮埋剂放置4套，外用避孕药40832（粒、支、张），放置宫内节育器放置3092套，人工发放人次36801人次。

7.根据《新划入基本公共卫生服务相关工作规范（2019版）》要求，抓规范管理，抓服务质量，玉溪市全面开展农村妇女免费增补叶酸项目工作，2024年玉溪市农村妇女免费增补叶酸目标人群为16245人，全市全年发放叶酸为17817人份，其完成率为109.68%。叶酸服用率是98.83%；参加孕前优生健康检查人数为19084人（其中男9533人、女9551人），其目标完成率为100.35%。（目标任务数：19018人）。全市2024年结婚领证登记人数为20932人，参加婚检人数为19962人，其婚前医学检测率为95.37%。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制116人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制116人。在职实有104人，其中：财政全额保障104人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障166人。

离退休人员84人，其中：离休0人，退休84人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入147,820,746.44元，其中：一般公共预算37,120,746.44元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入110,700,000.00元(含2024年事业收入专项资金结转指标50,700,000.00元），事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元。

与上年对比2025年部门财务总收入比2024年增加76,341,913.56元，增加106.80%，其中：一般公共预算增加12,241,913.56元，增长49.21%，主要原因分析：一是按财政要求工作业务经费和公用经费各压缩15%；二是严格控制各项经费的支出；三是事业收入预算增加；四是离退休人员增减变动；五是结转2024年财政拨款结转结余指标13,335,334.45元；六是结转2024年事业收入非财政拨款结余指标50,700,000.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入37,120,746.44元，其中:本年收入23,785,411.99元，上年结转收入13,335,334.45元。本年收入中，一般公共预算财政拨款23,785,411.99元，财政拨款结转结余13,335,334.45元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比一般公共预算增加12,241,913.56元，增长49.21%，主要原因分析:一是按财政要求工作业务经费和公用经费各压缩15%；二是严格控制各项经费的支出；三是离退休人员增减变动；四是结转2024年财政拨款结转结余指标13,335,334.45元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出147,820,746.44元。财政拨款安排支出37,120,746.44元，其中：基本支出23,730,411.99元，与上年对比基本支出减少1,088,420.89，下降4.39%，主要原因分析:一是按财政要求工作业务经费和公用经费各压缩15%；二是严格控制各项经费的支出；项目支出13,390,334.45元，与上年对比项目支出增加13,330,334.45元，增长22,217.22%，主要原因分析：一是本年项目经费预算55,000.00元，比上年减少5,000.00元，其原因是认真执行市财政局厉行节约，反对浪费条例精神，相应压减市级防艾项目经费；二是结转2024年度项目经费13,330,334.45元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：社会保障和就业支出4,211,416.95元，其中①2080502事业单位离退休2,268,000.00元，②2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出1,508,753.28元，③2080506机关事业单位职业年金缴费支出434,663.67元；卫生健康支出31,039,601.494元，其中①2100199其他卫生健康管理事务支出3,300,000.00元，②2100299其他公立医院支出1,396,694.00元，③2100403妇幼保健机构16,519,362.57元，④2100408基本公共卫生服务5,150,143.72元，⑤2100409重大公共卫生服务700,386.24元，⑥2101102事业单位医疗798,665.76元，⑦2101103公务员医疗补助773,885.40元，⑧2101199其他行政事业单位医疗支出103,677.80元；其他卫生健康支出2,296,786.00元；住房保障支出1,819,728.00元，其中①2210201住房公积金1,696,464.00元，②2210203购房补贴123,264.00元；财政拨款经费主要用于人员经费、日常公用经费支出，人员经费用于玉溪市妇幼保健院2025年人员工资福利支出，日常公用经费用于保障玉溪市妇幼保健院正常工作运转。

五、省对下专项转移支付情况

我单位无省对下专项转移支付情况。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目93个，政府采购预算总额6,922,720.00元，其中：政府采购货物预算6,922,720.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市妇幼保健院2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,500.00元，较上年减少29,000.00元，下降23.29%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市妇幼保健院2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

玉溪市妇幼保健院2025年因公出国（境）费无增减变化。

（二）公务接待费

玉溪市妇幼保健院2025年公务接待费预算为30，000.00元，较上年减少6,000.00元，下降16.67%，国内公务接待批次为35次，共计接待300人次。

增减变化原因：2025年度将严格执行我院公务接待审批制度，严格控制公务接待批次及人次，故2025年度公务接待费用预算比上年减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市妇幼保健院2025年公务用车购置及运行维护费为65，500.00元，较上年减少23,000.00元，下降26.90%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费65,500.00元，较上年减少23,000.00元，下降26.90%。共计购置公务用车5辆，年末公务用车保有量为5辆。

增减变化原因:2025年将严格控制公务用车购置及运行维护费，严格执行我院差旅费管理制度和公务用车管理制度。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市妇幼保健院事业收入专项资金预算的绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

（无相关公开内容的，需保留标题，并在编制说明中保留模板内容，数量、金额列示0）

玉溪市妇幼保健院2025年机关运行经费安排0.00元，主要原因分析:我单位属于事业单位，无机关运行经费安排。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市妇幼保健院资产总额248,976,086.82元，其中，流动资产32,392,706.03元，固定资产22,424,919.84元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程139,277,404.34元，无形资产53,111,056.61元，其他资产1,770,000.00元。与上年相比，本年资产总额增加947,115.07元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月（2025年1月上报）资产月报数。

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玉溪市妇幼保健院2025年预算公开（含公开目录）20250220070313135.pdf

玉溪市妇幼保健院2025年预算公开表20250219024508747.xlsx

玉溪市妇幼保健院2025年预算公开表20250219024508747.pdf