玉溪市妇幼保健院2020年度

部门决算

目录 

第一部分  玉溪市妇幼保健院概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市妇幼保健院概况

一、主要职能

（一）主要职能

 1、妇幼保健工作职责

贯彻实施《母婴保健法》及其实施办法和两个《纲要》“一法两纲”是妇幼保健的工作核心。

（1）、以生殖健康为目的，掌握本市妇女、儿童健康状况及主要影响因素，提出干预措施，为政府决策提供依据。

（2）、掌握本市孕产妇、婴儿和5岁以下儿童健康死亡率，提高出生人口素质。

（3）、针对影响妇女、儿童健康的主要问题，开展科研、培训、监测；推广妇幼卫生适宜技术。

（4）、承担本市妇幼卫生监测信息的建立，收集、统计、分析、质量控制和汇总上报工作。

2、 妇幼保健工作任务

根据卫生部《妇幼卫生工作条例》的规定，地、州、市级妇幼保健院工作任务，一是组织医务人员深入所辖县（区）指导开展好妇幼保健工作。二是做好县、乡、村各级妇幼保健业务有关的门诊、住院业务，帮助解决本地区专业机构的技术难题。四是有计划地进行调查研究，监测工作，掌握妇女、儿童健康状况，提出本地干预措施，拟定管理方案，提供主管局制定方案。五是积极引进和开展各种合作项目工作，促进全市妇幼卫生工作全面发展。六是编制健康教育宣传资料，开展健康教育活动，发放资料。七是印制、发放、收集、汇总、上报卫生部规定的妇幼卫生工作报表。八是积极开展妇女、儿童出生死亡监测，孕产妇、儿童保健及婚前保健工作。九是积极开展社区服务。十是负责预防艾滋病、乙肝、梅毒等母婴传播阻断”工作的监测、培训、业务指导、宣传教育，随访确认等工作。十一是组织开展云南省人民政府十件惠民措施之一的妇幼健康计划的有关工作。

3、计划生育工作任务

  （1）、深化计划生育药具工作改革；

  （2）、明确药具管理机构的性质和职责；

  （3）、改革免费供应药具工作机制，切实保障育龄群众的基本需求；

（4）、切实推进生殖健康产业发展，积极稳妥地开展药具社会营销试点。

（二）2020年度重点工作任务介绍

2020年我院紧紧围绕关爱妇女儿童健康行动，强化管理，确保母婴安全，提高出生人口素质，提升广大妇女儿童生存质量。
    一是规范孕产妇高危筛查技术, 实行高危孕产妇管理责任制，完善产科急救“绿色通道”，加强危重孕产妇和新生儿救治，有效降低孕产妇和新生儿死亡率。2020年全市产妇数18,612人，活产数达18,757人，农村住院分娩率达99.97%，死亡孕产妇4例，孕产妇死亡率21.33/10万，5岁以下儿童死亡率5.33‰，婴儿死亡率3.68‰。

二是全面推进基本公共卫生服务项目，预防为主，有效控制出生缺陷。狠抓儿童系统管理和孕产妇系统管理工作，提高早孕建卡率和系统管理率，全年孕产妇系统管理率达到93.01%，儿童健康管理率达96.56%；2020年全市产前筛查率达95.15%；在新生儿中开展遗传代谢性疾病筛查和听力筛查，对全市新生儿进行新生儿苯丙酮尿症、新生儿甲状腺功能减低症和G6PD进行筛查，筛查率达97.43％（目标任务96％）；同时在全市开展新生儿听力筛查工作，筛查率达99.31%；在结婚登记人群中开展免费婚前医学检查，2020年全市完成免费婚前医学检查23,964例，婚检率达到90.44％。

三是加强培训与帮扶工作，提高产儿科质量，有效降低剖宫产率。

四是防治结合，全面落实艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断工作，年内完成各项监测任务，并对阳性病人开展阻断治疗，最大程度地减少疾病的母婴传播，降低“三病”对妇女儿童的影响，真正迈向新生儿“零艾滋”。2020年全市婚前保健人群检测24,560例（目标28,000例），孕产妇检测25,090例（目标28,000例），婚前保健人群艾滋病、梅毒检测率99.95％。HIV感染产妇服药率100%，分娩活产儿抗病毒药物服药率100%；母婴阻断措施覆盖率100%。梅毒感染产妇药物治疗率100%，规范药物治疗率100%（目标90%）；梅毒感染产妇所生儿童规范治疗率100%。

五是以落实早诊早治防病为原则，有序推进农村妇女“宫颈癌”检查项目，提高广大妇女生存质量和健康水平。2020年全市累计完成农村妇女“宫颈癌”34,711例的筛查工作。

六是加强管理，避孕节育有改善。为落实计划生育基本国策，统筹解决人口问题，对全市实行计划生育政策的育龄夫妇免费提供计划生育药具，避孕药具调拨、发放管理，药具发放网点共计1,082个，注册率为100%。药具分配和调拨，执行率为100%。目前全市共计免费避孕药具发放网点1,082个，其中人工发放网点984个。增设了52个人工服务网点。同时取缔了99个服务不力的药具网点。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市妇幼保健院2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市妇幼保健院2020年末实有人员编制116人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制116人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员115.00人（含参公管理事业人员0人）。

玉溪市妇幼保健院2020年末实有编制外人员154人，主要为编制外临床医护专业技术人员。

离退休人员62人。其中：离休0人，退休62人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市妇幼保健院2020年度收入合计23,871.29万元。其中：财政拨款收入3,467.31万元，占总收入的14.53%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入4,957.09万元，占总收入的20.77%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入15,446.89万元，占总收入的64.71%。

与上年对比，2020年度收入比上年增加18,395.51万元，同比上升335.94%。，其中：财政拨款收入比上年减少2,008.47万元，同比下降36.68%；事业收入比上年增加3,543.43万元，同比增加250.66%，其主要原因是2020年非税收入纳入事业收入管理；其他收入比上年增加15,445.23万元，其中主要原因是：①根据玉财债〔2020〕20号文件玉溪市卫生健康委员会拨入玉溪市妇幼保健院迁建项目专项债券资金9600万元，②玉溪市卫生健康委员会汇入迁建项目土地划拨经费4670.36万元，③云南省妇幼保健院拨入孕产妇及新生儿健康监测经费1.41万元，④中国出生缺陷干预救助基金会彩票公益金拨入新生儿遗传代谢性疾病筛查检测费9万元，⑤玉溪市开投公司借入疫情防控经费1151.80万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市妇幼保健院2020年度支出合计20,664.00万元。其中：基本支出8,302.61万元，占总支出的40.18%；项目支出12,361.39万元，占总支出的59.82%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

与上年对比，2020年度支出比上年增加15,188.22万元，同比上升277.37%，其中：基本支出比上年增加,2,754.47万元，同比上升49.65%；项目支出比上年增长12,307.63万元，同比增长228倍，其主要原因是：玉溪市妇幼保健院迁建项目工程开工建设，支出项目前期工作经费、专项债券以及土地款等所致；‚由于受新冠疫情影响，增加了疫情防控专项资金购入防控物资及疫情防控设备等。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市妇幼保健院机构正常运转的日常支出8,302.61万元。比上年增加2,754.47万元，同比上升49.65%。其中：①工资福利支出2,663.88万元，占基本支出总额的12.30%，比上年增加234.57万元，同比增加9.66%。②对个人和家庭的补助174.97万元，比上年增加4.72万元，同比上升2.77%；③商品和服务支出4,188.85万元，比上年增加1,240.27万元，同比上升42.06%。2、项目支出12,361.39万元，比上年增长12,307.63万元，同比增长228倍，其主要原因是：玉溪市妇幼保健院迁建项目工程开工建设，支出项目前期工作经费、专项债券以及土地款等所致；‚由于受新冠疫情影响，增加了疫情防控专项资金购入防控物资及疫情防控设备等。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,035.58万元，占基本支出的36.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费5,267.03万元，占基本支出的63.44%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市妇幼保健院为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出12,361.39万元。

与上年相比，项目支出增长228倍，其主要原因是：玉溪市妇幼保健院迁建项目工程开工建设，支出项目前期工作经费、专项债券以及土地款等所致；‚由于受新冠疫情影响，增加了疫情防控专项资金购入防控物资及疫情防控设备等。

部分项目开支及开展工作情况：① 公共卫生专项：上年结转1,167,466.00元,其中: 重大公共卫生艾滋病防治经费241,916.00元，基本公共卫生服务经费430,550.00元，城乡社区支出-整体迁建前期工作经费495,000.00元。本年收入：1,993,500.00元，其中：基本公共卫生服务经费314,600.00元；艾滋病防治经费289,500.00元；突发公共卫生事件应急处理1,015,300.00元；,孕产妇及新生儿健康监测现场工作项目经费14,100.00元,科学技术支出-整体迁建前期工作经费270,000.00，新生儿多种遗传代谢疾病检测费90,000.00元。本年支出2,692,601.97元。其中：●艾滋病母婴阻断防治经费本年支出172,663.97元，本年结转 280,120.00元。●基本公共卫生服务支出449,304.00元，结转295,846.00元。●孕产妇及新生儿健康监测现场工作经费支出4,214.00元，结转6,416.00元。●城乡社区支出-整体迁建前期工作经费765,000.00元。●突发公共卫生事件应急处理1,015,300.00元，新生儿多种遗传代谢疾病检测费6,000.00元，结转84,000.00元。‚2017年市级行政事业单位资产处置相关税费6,400,000元，本年支出1,863,818.84元，结转4,536,181.16元。

综上所述，重大公共卫生专项我院承担的主要工作：Ａ、孕产妇及5岁以下儿童死亡；新生儿出生缺陷的两区七县“三网监测”；艾滋病母婴阻断；梅毒母婴阻断；乙肝母婴阻断等工作的督导检查、考核。B、降低孕产妇及儿童死亡率、督导、检查，考核等。C、举办基层“妇幼保健母婴适宜技术培训班”、项目实施培训及孕产妇死亡、儿童出生缺陷、死亡的专家评审等费用。D、印制妇幼保健宣传手册及孕产妇保健手册和儿童保健手册等表卡。E、艾滋病、乙肝、梅毒等母婴传播阻断”工作的监测、培训、业务指导、宣传教育，随访确认等工作。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款支出4,506.92万元，占本年支出合计的21.81%。与上年对比减少247.91万元，同比下降5.21%；主要原因分析：①在职职工每年考核合格以上人员晋升薪级工资，在职专业技术人员结构工资晋升，增加保健津贴发放项目。②工资标准提高形成增加，缴纳社会保障费用。③工资结构进行了调整等；④自有资金发放的奖励性绩效工资倾斜部分增加所致。⑤2020年非税收入纳入事业收入管理致使一般公共预算财政拨款支出比上年减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．科学技术（类）支出27.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.60%。主要用于玉溪市妇幼保健院整体迁建项目前期工作经费。

2．社会保障和就业（类）支出349.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.74%。主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费支出164.70万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.62万元，事业单位离退休167.90万元，财政对死亡抚恤的补助10.80万元。

3．卫生健康（类）支出3,951.65万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.68%。主要用于：妇幼保健机构支出3,624.27万元，基本公共卫生服务支出44.93万元，重大公共卫生服务支出17.27万元，突发公共卫生事件应急处理支出101.53万元，事业单位医疗支出85.24万元，公务员医疗补助支出68.41万元，其他卫生健康支出10万元。

4．住房保障（类）支出178.36万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.96%。主要用于：住房公积金167.07万元，购房补贴11.29万元。

5．其他（类）支出0.89万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.02%。主要用于：①邮电费支出0.42万元，②培训费支出0.22万元，③劳务费支出0.25万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市妇幼保健院2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为26.15万元，支出决算为12.05万元，完成预算的46.08%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为10.02万元，完成预算的39%；公务接待费支出决算为2.03万元，完成预算的7.76%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：①公务接待费：2020年度财政预算安排96,000.00元，2020年财政安排支出20,313.00元。2020年公务接待费比2019年节约1,727.00元，节约率7.84%。减少的原因主要是：严格控制公务接待费标准及接待批次致公务接待费减少。

②公务用车运行维护费：2020年发生费用100,228.19元，比2019年降低8,663.91元，下降7.96%，其主要原因是：一是在职职工增加及业务范围扩大，市场物价变动所致，公务用车使用次数减少，费用减少所致；二是本年度受新冠疫情影响，会议较上年有所减少所致。

③因公出国（境）费用：2020年发生因公出国（境）费用0元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少3.69万元，下降23.42%。其中：因公出国（境）费支出决算减少2.65万元，下降100.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少0.87万元，下降7.96%；公务接待费支出决算减少0.17万元，下降7.84%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因：（1）2020年度我单位无因公出国（境）费支出。（2）一是在职职工增加及业务范围扩大，市场物价变动所致，严格控制公务用车使用次数减少，费用减少所致；二是本年度受新冠疫情影响，会议较上年有所减少所致。（3）2020年度严格控制公务接待费标准及接待批次致公务接待费减少。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出10.02万元，占83.15%；公务接待费支出2.03万元，占16.85%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出10.02万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出10.02万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于到县乡村考核督导等公务出差及救护车、计生服务车运行所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。。

3．公务接待费2.03万元。其中：

国内接待费支出2.03万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待27批次（其中：外事接待0批次），接待人次258人（其中：外事接待人次0人）。主要用于接待各县区乡镇新生儿代谢性疾病筛查血送样人员，产前筛查血送样人员，计生药具领用人员，预防艾滋病、梅毒、乙肝物资耗材领取人员及省督导考核专家等发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市妇幼保健院2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市妇幼保健院部门资产总额22,708.67万元，其中，流动资产12,774.19万元，固定资产3,437.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程540.68万元，无形资产5,778.92万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加15,762.67万元，其中固定资产减少1,360.91万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00万元；报废报损资产124项，账面原值347.35万元，实现资产处置收入1.98万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1631.81万元，其中：政府采购货物支出1602.86万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出28.95万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市妇幼保健院

                               二O二一年九月十七日

玉溪市妇幼保健院2020年度决算公开报表.xls