玉溪市急救中心部门

2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市急救中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市急救中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市急救中心是市卫健委下属的财政全额拨款事业单位，其主要负责玉溪市区的院前急救任务；转院、返送病人任务；突发公共卫生事件的应急救护工作；玉溪市大型会议、活动的卫生服务保障；对广大市民医疗咨询、培训任务；对县区急救中心（站）的业务指导及培训。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.圆满完成各项日常工作，工作质量稳步提高

（1）院前医疗业务量持续增长

2020年全年受理呼救54871人次，较2020年增加11.5%，CPR成功率：13.04%，完成院前气管插管19人次，院前除颤5人，院前途中死亡0人，院前途中死亡率小于0.3‰。

（2）医疗保障能力持续提高。

全年共派出117人次为玉溪市各单位、各部门提供卫生保障服务48次；累计保障天数80.5天，组织全市院前急救医务人员150人次参加疫情防控演练培训4次，进一步提高了全中心突发事件应急处置能力。

（3）指挥调度能力稳步提升。

总体实现“一分钟调度，二分钟出诊”的要求，充分体现了“救命电话”的特殊功能。

（4）院前急救网络站点建设取得初步成效。

在红塔区范围内形成了布局相对合理的城乡院前急救网点，其中玉溪市第三人民医院和北城中心卫生院2个网络急站急救站点参与了日常院前急救，有效缩短了院前急救半径，提高了院前急救效率。

（5）医疗培训成效显著

2020年组织有经验的临床主任医师及副主任医师急救知识讲座、AED培训、基本急救技能培训、心肺复苏术培训15次，累计培训1124人次。

2.院前急救全市联网平台建设正式启动

为构建玉溪市“互联网+健康医疗”服务体系，提高全市院前急救资源的利用率及救治质量，完成了全市参与院前急救车辆的网络信息全覆盖，在全市范围内形成一个完整、统一的急救医疗网络，为实现省、市、县三级联网无缝对接，提升我市院前急救工作水平做好了前期准备。

3.不畏危险，不记得失，为疫情防控做出应有贡献

顺利完成疫情期间急救、转运任务。玉溪市急救中心2020年1月24日至2020年12月31日救治或转送疫源地、疑似、确认或主诉发热症状病人共90车次118名患者。全面完成了上级交办的各项任务，实现了医务人员的零感染目标。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市急救中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市急救中心部门2020年末实有人员编制46人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制43人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员43人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员2人。其中：离休0人，退休2人。

实有车辆编制13辆，在编实有车辆13辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市急救中心部门2020年度收入合计2,103.41万元。其中：财政拨款收入1,602.21万元，占总收入的76.17%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入382.26万元，占总收入的18.17%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入118.94万元，占总收入的5.65%。

1.收入占比表

（1）与上年度相比，财政拨款收入增加537.75万元，主要是新冠疫情增拨564.43万元财政拨款，增加卫生事业三年专项行动经费（AED培训3.66万元，疫情优秀医务人员奖励金10万元）13.66万元，合计578.09万元。同时，根据国家审计署要求，我单位院前急救收入自2020年起不再纳入非税收入上缴财政，故非税收入本年度较上年减少29.3万元；社保费等经费2019年比2020年度多拨11.04万元。

（2）与上年度相比，事业收入增加127.92万元，主要是收费标准提高及业务工作量增加，使事业收入有所增加。

（3）与上年度相比，其他收入增加118.94万元，主要是新冠疫情我单位接受社会捐赠53万元及向国开行贷款65.94万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市急救中心部门2020年度支出合计2,005.82万元。其中：基本支出1,310.40万元，占总支出的65.33%；项目支出695.42万元，占总支出的34.67%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。

2.支出占比表

（1）与上年度相比，财政拨款支出增加549.06万元，主要用于新冠疫情购置疫情防控物资及设备564.43万元，用于卫生事业三年专项行动（AED培训2.06万元，疫情优秀医务人员奖励金10万元）12.06万元，合计576.49万元。同时，减少非税收入核拨支出29.3万元。财政拨款支出与收入相配比，项目经费做到专款专用。

（2）与上年度相比，事业其他资金支出增加29.69万元，主要是劳务派遣人员劳务费用增加。

（3）与上年度相比，其他支出增加118.94万元，主要是新冠疫情我单位接受社会捐赠53万元及向国开行贷款65.94万元，全部用于购置防控设备及物资。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市急救中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,310.40万元。与上年度相比，基本支出减少20.75万元。主要是人员经费较上年增加170万元，而公用经费减少190.75万元所致。其中：人员经费增加主要是由于新冠疫情，我单位投入大量人力，财政增加107.42万元的奖励性绩效工资；公用经费减少主要是2019年度财政拨款购置3辆救护车110.1万元，另外，工作业务经费2020年较2019年度压缩10%，故公用经费下降。

1. 基本工资、津贴补贴等人员经费支出873.57万元，占基本支出的66.66%。其中：基本工资161.3万元，绩效工资531.17万元，津贴补贴0.06万元，机关事业单位基本养老保险57.63万元，医疗保险46.17万元，失业、工伤保险6.77万元，住房公积金59.26万元，购房补贴5.9万元。对个人及家庭补助支出5.33万元。

2.办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费436.83万元，占基本支出的33.34%。其中：商品和服务支出408.56万元。其中：办公费3.58万元，水电费6.33万元，培训费3.02万元，差旅费17.04万元，物业管理费24.3万元，劳务及委托业务费217.15万元，车辆运行费66.58万元，设备维修费4.93万元，邮电费17.74万元，专用材料购置15.34万元，工会及福利费16万元，其他16.55万元。其他资本性支出28.27万元。主要是工作业务经费用于购置办公设备及部分医疗设备。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市急救中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出695.42万元。主要是2020年度中央、省、市本级大量投入疫情防控经费564.43万元，社会捐赠及国开行贷款118.94万元，三年卫生专项行动经费12.06万元。而上年度没有项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市急救中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,600.44万元，占本年支出合计的79.79%。与上年度相比，增 加549.06万元。主要是疫情防控增加项目支出。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出63.03万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.94%。主要用于支付机关事业单位基本养老保险缴费57.63万元，退休人员生活补助5.28万元，退休人员办公经费0.12万元。

9．卫生健康（类）支出1,472.26万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.99%。主要用于编制内人员工资等工资福利支出657.17万元，医疗保险费46.16万元，水电、维修、物管等商品和服务支出164.18万元，办公设备和专用设备购置28.26万元；疫情防控专项经费购置物资及设备564.43万元；AED师资培训和省级优秀人才奖励金等三年卫生专项行动经费12.06万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出65.16万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.07%。主要用于职工住房公积金59.26万元，购房补贴5.9万元

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市急救中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为34.61万元，支出决算为95.72万元，完成预算的276.57%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为95.61万元，完成预算的277.86%；公务接待费支出决算为0.11万元，完成预算的50%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是疫情防控购置1辆负压救护车致公务用车购置及运行费支出决算数比年初预算数大。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年减少48.89万元，下降-33.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少48.90万元，下降-33.84%；公务接待费支出决算增加0.01万元，增长15.73%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加/减少的主要原因：

（1）公务接待费本年度较上年增加146元，主要是扶贫点人员到我单位协调扶贫工作接待发生。

（2）公务用车购置费较上年度减少，主要是上年度财政拨款购置3辆普通型救护车，而本年度由于疫情影响，财政增拨购置1辆负压救护车，用于疫情防控工作，故购置费用有所减少。

（3）公务用车运维费用增加，主要是我单位车辆均为救护车，属特殊业务用车，随着疫情防控工作的开展，业务量增加，运维费也相应有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出95.61万元，占99.89%；公务接待费支出0.11万元，占0.11%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出95.61万元。其中：

公务用车购置支出56.26万元，购置车辆2辆。2辆均为负压救护车，用于疫情防控工作所需。其中1辆通过市本级财政增拨，另1辆通过国开行贷款增购。

公务用车运行维护支出39.35万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为13辆。主要日常医疗急救病患和转诊转院确诊或疑似新冠疫情人员。所需车辆燃料费14.4万元、维修费13.07万元、过路过桥费3.11万元、保险费等8.77万元。

3．公务接待费0.11万元。其中：

国内接待费支出0.11万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次12人（其中：外事接待人次0人）。主要是扶贫点人员到我单位协调扶贫工作接待发生。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。 

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市急救中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市急救中心部门资产总额5224.19万元，其中，流动资产472.9万元，固定资产3820.79万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产466.69万元，其他资产463.81万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1209.36万元，其中固定资产增加454.12万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额488.19万元，其中：政府采购货物支出465.21万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出22.98万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

2020年部门决算绩效公开说明

一、预算绩效管理工作开展情况

2020年，我单位修订完善了《玉溪市急救中心预算管理制度》《玉溪市急救中心预算绩效管理制度》。年度中期，按照项目实施方案执行预算进度，并按时完成2020年度部门绩效自评填报工作。2020年度项目资金主要是新冠疫情防控专项经费。项目资金主要用于购置负压救护车及疫情防控设备和物资。项目资金的及时到位，为中心疫情防控工作的开展提供了有力保障。资金执行进度达100%，设备购置率达100%，转运疫情患者达235人次，医护人员新冠感染率为0，圆满完成各项疫情防控工作。

二、部门整体支出自评结果

根据部门整体绩效目标要求：“推进医疗卫生计生服务在服务体系、信息化建设、宣传教育、健康促进方面的融合；加强重大疾病预防控制, 提升医疗服务质量安全水平”。结合我单位项目绩效目标，在确保经费的情况下，不断提升医疗服务质量安全水平，圆满完成全市各项卫生重大突发应急事件，努力提高全市的社会效益和经济效益。在项目实施经费到位的基础上，我中心多种方式不断提升医护驾人员的业务技能；同时，以精良的医疗急救设备和充足的药品，圆满完成各项医疗服务保障任务。

三、部门决算中项目支出自评结果

项目一：新型冠状病毒感染防控物资购置经费项目（5万元）

      1.绩效情况：自评分100分，等级为优。

2.目标完成情况及取得的成效：该项目资金下达后，我单位及时采购疫情防控所需的医疗设备，设备于2020年10月、11月验收入库并投入使用，款项于11月底支付，截止2020年12月31日，该项目资金全部支付完毕。2020年度共救治疑似或确诊患者113人次，共105趟次，且无发生一例医护人员感染事件，得到患者及家属的高度好评，为玉溪市疫情防控工作做出了贡献。

3.存在问题及原因分析和下一步措施：无

项目二：医疗卫生事业发展三年行动专项资金项目（3.66万元）

1.绩效情况：自评分84.63分，等级为良。

2.目标完成情况及取得的成效：为进一步提高人员密集公共场所心源性猝死救治成功率，最大限度减少心源性猝死，提高全省人均期望寿命，增进人民健康福祉，助力健康云南建设，省政府决定实施“公共场所心脏急救设施配备工程”，在人员密集公共场所配备自动体外除颤仪（AED），并将其列为2020年省政府10件惠民实事之一。于2020年11月完成全市AED师资31人的培训，各县、区师资完成公众2200人次的培训，圆满完成了该项目的培训任务。通过培训，得到全市人民的高度好评和肯定，提升了公众场所心肺复苏的认知率，为今后玉溪市民自救互救打下坚实的基础。

3.存在问题及原因分析和下一步措施：①在项目实施过程中，本着节约成本，提能增效原则，培训相关费用为2.16万元，结余资金1.6万元。②由于2020年底AED设备全部安装完毕，除公众培训使用AED设备外，暂未出现使用设备成功抢救患者的案例，故资金完成率及抢救成功率未完成。导致项目指标中的部分指标完成情况有不确定性或难于完成，直接影响该项目的绩效评价。

项目三：云南省优秀医疗卫生人员奖励专项资金项目（10万元）

1.绩效情况：自评分100分，等级为优。

2.目标完成情况及取得的成效：根据云南省卫生健康委关于开展2020年度优秀医疗卫生人员评选奖励工作的通知（云卫人发〔2020〕9号）我单位经过积极申报，有1名人员（钟鸿波）被确定为2020年度云南省优秀医疗卫生人员。该项目资金到位后，一周内发放到个人账户。通过此次奖励，更好地调动了医护人员疫情防控工作的积极性，得到医护人员的一致好评。

3.存在问题及原因分析和下一步措施：无

项目四：特定项目社006专项资金项目（559.6万元）

       1.绩效情况：自评分99.97分，等级为优。

2.目标完成情况及取得的成效：提高了为我市应对新型冠状病毒能力，高效应对相关疫情。预防新型冠状病毒，适应新型冠状病毒感染性肺炎防治工作需求，提高我市类似传染病防控能力。该项目资金到位后，我单位及时按《采购法》规定进行设备招采，并于2020年度11月全部设备验收入库并投入使用，2020年12月31日前资金支付率达99.97%，设备使用及完好率达100%。患者救治人数为113人次，转诊患者105趟次，患者抢救成功率达80%以上，患者满意率达95%。

3.存在问题及原因分析和下一步措施：资金支付率未完成原因主要是医护人员疫情防控工作补助0.17万元，因人社部门未审批，导致未兑现给医护人员，故未完成支付任务。剩余的0.17万元专项经费，2020年12月31日由财政收回后于2021年5月，以疫情防控设备购置的专项资金重新下达，已于2021年8月采购急救设备并支付完毕。

玉溪市急救中心表.xls