玉溪市中心血站部门

2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市中心血站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市中心血站概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市中心血站为玉溪市卫健委下属公益一类正科级事业单位，是玉溪市唯一的血液采供单位。为保障人民身体健康提供安全有效血液。组织血源、采集血液、临床用血提供、献血法宣传、血液质量保障、输血技术人员培训、输血科学研究。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、圆满完成了全市采供血工作各项指标任务，全年无偿献血采血量占临床总采血量达100％，全市成分输血率达100％，确保了我市临床用血和急救用血的需要和安全，使我市采供血水平得到了进一步提高。

2、全年采集全血23,595人次，采血量7,344,100毫升（36,720.5U），机采493人次797个治疗量，全部来自无偿献血者捐献。全年共制备供医疗单位冷沉淀、浓缩血小板、洗涤红细胞、新鲜冰冻血浆、悬浮红细胞、机采血小板等成分血69,017.5u，成分分离率达到100%。

3、全年共开展县区献血服务 226 次，社区和单位献血服务27次，自愿无偿献血人次 24,088人，采血量 36,720.5单位，较为充足、及时满足临床需要。截止12月，建立的献血者队伍中成分献血者493人、稀有血型献血者478人、固定无偿献血者8,495人，为应急临床用血提供有力的保障。

4、2020年结合疫情防控积极开展无偿献血的宣传招募工作。通过微信公众平台共发出推文31篇，阅读量45,826人次，目前实名注册用户达19,487名。运用血液信息管理短信招募平台，向献血者发送节（生）日祝福、检验结果告知、县区采血时间安排、活动通知和血液库存告急等服务信息337,815条。在玉溪日报、玉溪电视台、学习强国等媒体平台上发布新闻20条，在红塔区市政中心的11个公交车站点长年投放献血广告，利用黄金商圈（极中心、南北大街和龙马路）和聂耳文化广场LED户外大屏，在重要节庆日循环播放献血公益广告，扩大无偿献血公众知晓 范围。

5、召开机采血小板献血者、稀有血型献血者、新增固定献血者联谊会使献血者与血站之间的联系更加紧密，也更深一步理解无偿献血工作的实际意义，自愿充当起无偿献血的宣传员。

6、今年疫情期间，我站在全省釆供血机构率先开展新冠病毒血液核酸检测，自2月16日至8月7日，共开展95批次新型冠状病毒核酸检测实验，共检测样本数10,911人份，未检测出阳性，该检测项目有利于掌握玉溪市献血人群中(CoⅤid-19)流行情况，最大限度保障献血者和临床用血患者安全，进一步提高我市疫情期间血液安全水平。积极制备推广病毒灭活血浆，筑牢血液安全防线，自4月1日起，向临床提供病毒灭活新鲜冰冻血浆和病毒灭活冰冻血浆，截止12月底供应1,494,700毫升。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市中心血站部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市中心血站部门2020年末实有人员编制44人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制44人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员41人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员6人。其中：离休0人，退休6人。

实有车辆编制8辆，在编实有车辆8辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

 一、收入决算情况说明

玉溪市中心血站部门2020年度收入合计2,713.48万元。其中：财政拨款收入1,513.00万元，占总收入的55.76%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1,200.48万元，占总收入的44.24%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比，收入结构不变，财政拨款收入占比增加了2.47个百分点，事业收入占比减少了2.47个百分点。主要是财政拨款比上年增加，一是新增加疫情期间一次性绩效工资88.03万元，二是新增新冠肺炎疫情防控项目经费52.92万元，三是新增医疗卫生事业发展三年行动专项资金400万元。

二、支出决算情况说明

玉溪市中心血站部门2020年度支出合计2,526.54万元。其中：基本支出2,398.62万元，占总支出的94.94%；项目支出127.92万元，占总支出的5.06%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比无变化。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市中心血站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,398.62万元，比上年数1,728.15万元，增加670.47万元，增加了38.80%。其中：人员经费支出862.35万元，比上年数821.49万元，增加40.86万元，增加4.97%。增加原因本年增加奖励性绩效工资支出36.15万元、本年有3人退休增加退休人员生活补贴3.78万元等。公用经费支出879.02万元，比上年数827.83万元，增加51.19万元，增加了6.18%。资本性支出659.05万元，比上年数78.83万元，增加580.22万元，增加了736.04%。其中购置办公设备17.22万元，购置专用设备508.12万元，购置公务用车130.91万元，购置无形资产2.80万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出862.35万元，占基本支出的35.95%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费1,536.28万元，占基本支出的64.05%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市中心血站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出127.92万元。比上年数95.30万元，增加32.62万元，增加了34.23%。其中：专用材料费支出104.88万元，比上年数95.30万元，增加9.58万元，增加了10.05%；新增委托业务费支出23.04万元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、2020年重大传染病防控中央经费30万元，主要用于支付开展核酸检测工作购置核酸试剂。

2、2020年重大传染病防控中央经费42万元，专项用于核酸检测试剂的购买及开展人类嗜T淋巴细胞病毒检测工作。

3、新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金52.92万元，专项用于购置血液品病毒灭活耗材、新型冠状病毒核酸检测试剂及防护物资。

4、2020年艾滋病专项资金市级经费3万元，全部用于购置试剂耗材。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市中心血站部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1,402.06万元，占本年支出合计的55.49%。与上年数55.59%对比，基本无变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出79.91万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.70%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出60.70万元，其他社会保障和就业支出3.67万元，机关事业单位职业年金缴费支出5.46万元，离退休人员改革性补贴及公用经费支出10.08万元。

9．卫生健康（类）支出1,254.82万元，占一般公共预算财政拨款总支出的89.50%。主要用于用于保障玉溪市中心血站正常运转的日常支出以及为完成特定的事业发展目标支出，其中人员经费支出715.29万元，日常公用经费支出411.61万元，项目支出127.92万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出67.32万元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.80%。主要用于支付职工住房公积金补助62.67万元，支付购房补贴4.65万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市中心血站部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为23.07万元，支出决算为22.96万元，完成预算的99.52%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为21.87万元，完成预算的100%；公务接待费支出决算为1.09万元，完成预算的90.83%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数与预算数基本持平。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加2.06万元，增长9.80%。其中：因公出国（境）费支出决算增加/减少0.00万元，增长/下降0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加1.72万元，增长8.54%；公务接待费支出决算增加0.33万元，增长44.42%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因一是本年开展县区、社区献血服务活动比上年增加27次，业务用车运行维护费费比上年有所增加；二是本年无偿献血招募活动规模较上年增加，今年比上年增加工作用餐163人次，导致公务接待费比上年增加。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.87万元，占95.24%；公务接待费支出1.09万元，占4.76%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出21.87万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0.00辆。

公务用车运行维护支出21.87万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为8辆。主要用于玉溪市无偿献血采供血活动所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费1.09万元。其中：

国内接待费支出1.09万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待21批次（其中：外事接待0批次），接待人次418人（其中：外事接待人次0人）。主要用于大型无偿献血宣传招募活动、采供血业务等工作中发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市中心血站部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市中心血站部门资产总额2,751.37万元，其中，流动资产1,015.25万元，固定资产1,563.48万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程29.01万元，无形资产13.63万元，其他资产130万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加701.14万元，其中固定资产增加386.49万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆2辆，账面原值29万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0.22万元；出租房屋0平方米，账面原值0万元，实现资产使用收入0万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额1,022.69万元，其中：政府采购货物支出1,002.89万元；政府采购工程支出0万元；政府采购服务支出19.80万元。授予中小企业合同金额1,022.69万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

项目一采供血机构核酸试剂补助及能力建设专项经费：本年拨入经费472万元（玉财社〔2019〕356号、玉财社〔2020〕183号、玉财社〔2020〕197号），完成经费支出72万元，项目执行完成率15.25%。完成资金72万元专项用于核酸检测试剂的购买及开展人类嗜T淋巴细胞病毒检测工作，较好的推进了血站核酸检测工作，提高了血液安全水平，有效阻断艾滋病经血液途径传播，全面完成工作指标任务和要求。未完成支出资金400万元，主要用于购置酶免分析加样系统2套、全自动全血成分分离机4台设备，采购工作已于2020年12月完成并签订了合同，因未赶上财政年终结算关门，资金结转到2021年，于2021年3月份完成支出。

项目二特定项目社019专项资金：本年拨入经费52.92万元（玉财社〔2020〕135号），完成经费支出52.92万元，项目执行完成率100%。血站根据项目方案，专项用于购置血液品病毒灭活耗材、新型冠状病毒核酸检测试剂及防护物资。通过开展血液品病毒灭活业务及新型冠状病毒核酸检测工作，加强了对新型冠状病毒肺炎的防控能力，保障了血液质量安全。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市中心血站表.xls