玉溪市卫生健康委员会卫生监督局

2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市卫生健康委员会卫生监督局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市卫生健康委员会卫生监督局概况

一、主要职能

（一）主要职能

一是在市委、市政府和市卫生和计划生育委员会的领导下，在省卫生监督机构的指导下，受市卫生和计划生育委员会委托，依照国家法律、法规，行使全市卫生和计划生育监督执法职责；组织实施全市卫生和计划生育监督工作计划，并对下级卫生和计划生育监督工作进行监督、检查和指导。

二是依法开展公共场所卫生、饮用水卫生、消毒产品卫生、学校卫生、放射卫生、医疗卫生和传染病防治的日常监督管理。

三是依法受理和审核涉水产品、消毒产品等与健康相关的产品及其生产、加工、经营场所和公共场所、放射工作场所、供水单位、医疗机构、母婴保健技术服务机构设置以及相关从业人员的卫生行政许可申请。

四是依法对新建、改建、扩建工程建设项目的选址、设计进行卫生审查、预防性评价、控制效果评价和工程竣工验收。

五是依法查处各种违反卫生法律、法规的行为，开展健康相关产品的抽检和公告，打击假冒伪劣产品。

六是依法对饮用水污染事故、医院感染事故等突发性卫生事件进行调查处理，对餐饮具集中消毒单位进行监督管理。

七是负责辖区内职业健康检查机构、职业病诊断机构的监督检查工作。

八是负责食品安全国家标准跟踪评价和食品安全风险监测评估，组织开展本行政区域综合监督机构食品安全工作的督导、检查和考核。

九是负责各类医疗机构的校验，执业医师和执业护士的注册登记和变更；依法对发放《出生医学证明》的机构进行监督管理。

十是负责卫生执法稽查工作；组织和开展全市经营性和预防性的卫生监督检查，定期公告监督检查结果；收集、整理卫生监督信息，为有关部门决策提供依据。

十一是负责卫生监督员的业务培训和管理相对人的卫生知识、法律法规培训工作；开展卫生法律、法规知识的宣传和咨询；负责卫生违法行为投诉、举报的受理和查处。

十二是贯彻执行国家人口和计划生育的政策和法律法规，对流动人口家庭执行计划生育政策和法律法规情况进行监督检查。

十三是督促指导基层及时查处流动人口计划生育违法生育案件，依法征收社会抚养费。

十四是完成玉溪市卫生和计划生育委员会交办的其他工作。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1.聚焦执法办案主责主业，狠抓执法办案第一要务。各级监督部门把执法办案作为最重要的工作，切实履好职尽好责。2018至2020年三年中总计查处各类行政案件542件，行政处罚541件。2020年1至9月共查处卫生行政违法案件227件。人均案件数和罚没收入再创新高。实现卫生监督工作回归执法查处主业主责有新进展。

2.强化打非工作，有力打击非法行医行为。在全省率先由市级政府出台《玉溪市打击非法行医三年行动计划（2019—2021年）》，打非工作提升到政府层面，强化与公安部门建立联动工作机制，推动打非工作向纵深发展，构建起了露头就打，发现一起就查处一起的工作机制，逐年实现打非案件数量大幅度增长，打非工作实现新突破。2017年至2020年10月20日，全市共查处各类非法行医224起，给予罚款149起，没收违法所得54起，没收药品器械127起。吊销执业证书1人，移送公安机关13起，申请强制执行4起。

3.创新传染病防治监督检查工作机制，实行千分制评分检查，对所有医疗卫生机构传染病防治工作进行全方位、立体化的监督检查。传染病防治工作取得新突破。

4.市卫生监督局分别被确定为全省传染病防治和医疗卫生监督实践培训基地，其中传染病防治实践培训基地为全省唯一的培训基地。实践培训基地目前拥有2个三甲医院作为教学实践基地，2家三甲医院拥有门类齐全的卫生技术人才，其中市人民医院有云岭名医4人，兴玉人才4人，博士5人，硕士191人，硕士生导师20人，博士生导师1人，可为实践培训基地提供有力的师资支持。同时，拥有一批经验丰富的带教教师和省级传染病防治首席监督员。截至目前共举办实践培训班6期70人，其中省内各州市4期46人，省外西藏实践培训班2期24人。

5.农村集中式供水工程水质卫生合格率达到99.69%，高于“十三五”目标14.69个百分点，圆满完成“两不愁三保障”的脱贫攻坚目标任务，农村生活饮用水监管工作取得新实效。

6.积极投入疫情防控，全面筑牢疫情防控“防火墙”。新冠肺炎疫情发生以来，全市卫生监督系统迅速进入 状 态，全员动员加班加点奋战在抗击疫情第一线，全力以赴做好疫情防控工作，把责任扛在肩上，先后开展了8轮以上的防控监督检查，做了大量卓有成效的工作。截止10月23日，共计对医疗、疾控、采供血机构，车站、超市、宾馆酒店等公共场所，消毒产品生产经营单位，城市集中式（二次供水）供水单位，餐饮具集中消毒单位，涉水产品经营单位，学校及复工复产企业监督检查8835家，24660户次，下达监督意见书10988份。立案数129件。

7.紧锣密鼓推进公共场所清洁消毒全覆盖行动。一是各就各位做预备。二是对标对表做准备。三是强化监管做保障。四是注重宣传做提升。清洁消毒实际是我们常抓不懈，一直在路上的常态化工作，今年以来，截止9月30日，我市对2038家住宿场所（除三星级以上宾馆）开展监督检查，监督检查覆盖率达100%。对131家医院（含乡镇卫生院）开展监督检查，监督检查覆盖率达100%。

8.结合扫黑除恶专项斗争，巩固打击非法行医成果。结合行风整治、以案促改与扫黑除恶专项整治，全面梳理排查问题线索，排查2013年以来移送案件33卷，清理全市卫生行政处罚案件186件，推动以案促改取得新成效，特别在整治中医养生保健服务、非法行医、医托等乱象上发挥了主力军的作用，成功打掉1个涉及黑恶势力的餐饮具集中消毒单位。

9.队伍建设立足自身实际稳扎稳打，突出攻坚克难。疫情防控工作中全市3家单位被市卫生健康委党组授予先进集体表彰，10名卫生监督员被授予先进个人表彰。1名“最美监督员”连续两届获“云南好人”称号。干部队伍建设不断取得新成绩。

10.有序推进全市职业健康管理，做到机构改革职业健康职能职责调整后工作无缝对接，邀请省监督中心专家对各县（市、区）开展有针对性的职业卫生精准化、全覆盖培训。市卫生监督局领导班子带队深入基层一线指导，消除县（市、区）“零办案”情况。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局为纳入2020年度部门决算编报的参照公务员法管理的事业单位，为独立编制机构、独立核算机构；机构规格：副处级；单位类别：公益一类；经费形式：财政全额拨款。

内设机构7个（正科级）：监督一、二、三、四科，办公室，许可审核科，稽查科。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局部门2020年末实有人员编制34人。其中：参公管理事业编制34人；在职在编实有事业人员30人（含参公管理事业人员30人）。

2020年2月退休1人，2020年末实有离退休人员8人。其中：退休8人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局部门2020年度收入合计800.93万元。其中：财政拨款收入797.63万元，占总收入的99.59%；其他收入3.30万元，占总收入的0.41%，2020年收入预算800.93万元，比2019年的819.7万元，减少800.93万元，减少18.77万元，减少2.29%。 

二、支出决算情况说明

（一）基本支出情况

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局部门2020年度支出合计777.20万元。其中：基本支出747.44万元，占总支出的96.17%；项目支出29.75万元，占总支出的3.83%。2020年支出预算777.20万元，比2019年的818.50万元，减少41.30万元，减少5.05%，主要是2019年更新特种专业技术用车1辆。 

2020年度用于保障玉溪市卫生健康委员会卫生监督局机构正常运转的日常支出747.44万元，比2019年的755.02万元，减少7.58万元，减少10.00%，主要原因是2020年2月退休1人。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出640.18万元，占基本支出的85.65%，人均人员经费支出21.34万元。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费107.26万元，占基本支出的14.35%，人均公用经费3.58万元。 

 （二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市卫生健康委员会卫生监督局专项业务工作的经费支出29.75万元。包括2100408玉财社〔2019〕357号2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金16.24万元；

2100408玉财社〔2019〕179号2019年基本公共卫生服务中央补助结算补助资金1.11万元；

2100409玉财社〔2020〕202号2020年艾滋病专项资金市级经费1.39万元；

2100410玉财社〔2020〕135号新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金1.15万元；

2100410玉财社〔2020〕33号2020年度新冠肺炎疫情防控防治省级第五批补助资金4.86万元；

2130311玉财农〔2020〕246号2020年市级水资源管理项目经费5.00万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局部门2020年度一般公共预算财政拨款支出774.67万元，占本年支出合计的99.68%。比2019年的818.32万元，减少43.65万元，减少5.33%，主要原因是2019年更新特种专业技术用车1辆及2020年2月退休1人。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．社会保障和就业（类）支出73.07万元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.43%。主要用于2080501行政单位离退休24.86万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出44.74万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出3.47万元，2100402卫生监督机构580.44万元；

2．卫生健康（类）支出643.92万元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.12%。主要用于2100408基本公共卫生服务17.35万元，2100409重大公共卫生服务1.39万元，2100410突发公共卫生事件应急处理6.01万元，2101101行政单位医疗22.97万元，2101103公务员医疗补助15.76万元；

3．农林水（类）支出5.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.65%。主要用于2130311水资源节约管理与保护5.00万元；

4．住房保障（类）支出52.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.80%。主要用于2210201住房公积金50.04万元，2210203购房补贴2.64万元。 

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为3.31万元，支出决算为2.39万元，完成预算的72.21%。其中：公务用车购置及运行费支出预算为1.31万元，支出决算为1.57万元，完成预算的119.85%；公务接待费支出预算为2.00万元，支出决算为0.82万元，完成预算的59.00%。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加/减少-28.46万元，增长/下降-92.25%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加/减少-27.92万元，增长/下降-94.66%；公务接待费支出决算增加/减少-0.54万元，增长/下降-39.68%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是2019年更新特种专业技术用车1辆。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费支出1.57万元，占65.81%；公务接待费支出0.82万元，占34.19%。具体情况如下：

1．公务用车购置及运行维护费支出1.57万元。其中：

公务用车运行维护支出1.57万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

2．公务接待费0.82万元。其中：

国内接待费支出0.82万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待7批次，接待人次53人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局部门2020年机关运行经费支出104.74万元，与上年对比【请补充详细信息】，主要原因分析【请补充详细信息】。部门机关运行经费主要用于【请补充详细信息】（相关使用情况）。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市卫生健康委员会卫生监督局资产总额113.04万元，其中，流动资产33.58万元，固定资产75.03万元，无形资产4.43万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加18.10万元，其中固定资产增加23.25万元。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额23.60万元，其中：政府采购货物支出23.60万元。授予中小企业合同金额23.60万元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

2020年实施项目共7项，项目支出收入54.38万元，项目支出年初结转1.11万元，项目支出29.75万元，年末结转25.74万元。项目完成情况如下：

一是2100408基本公共卫生服务项目，项目金额16.50万元。该项目是2020年基本公共卫生服务项目中央补助资金，2020年收入16.50万元，支出16.24万元，结转0.26万元。项目资金主要用于市卫生监督局到县区开展基本公卫服务工作产生的差旅费。该项目属于延续性项目，项目工作将在2021年继续开展。

二是2100408基本公共卫生服务项目，该项目是2019年结转项目，项目金额1.11万元，项目已于2020年支出完毕，项目完成。

三是2100409重大公共卫生服务项目，项目金额6.00万元。该项目是2020年艾滋病专项资金，2020年收入6.00万元，支出1.39万元，结转4.61万元。项目资金主要用于防艾差旅、宣传。该项目属于延续性项目，项目工作将在2021年继续开展。

四是2100410突发公共卫生事件应急处理项目，项目金额1.88万元。该项目是新冠肺炎疫情防控中央结算补助资金，2020年收入1.88万元，支出1.15万元，结转0.73万元。项目资金主要用于防疫物资采购和开展防疫工作发生的办公费。该项目属于延续性项目，项目工作将在2021年继续开展。

五是2100410突发公共卫生事件应急处理项目，项目金额5.00万元。该项目是2020年度新冠肺炎疫情防控防治省级第五批补助资金，2020年收入5.00万元，支出4.86万元，结转0.14万元。项目资金主要用于疫情防控产生的差旅费。该项目属于延续性项目，项目工作将在2021年继续开展。

六是2109901其他卫生健康支出项目，项目金额20.00万元。该项目是2020年医疗服务与保障能力提升中央补助资金，2020年收入20.00万元，支出0.00万元，结转20.00万元。项目内容是配备职业卫生执法取证装备和现场快速检测设备，项目由省卫健委统一采购，2020年省级采购未完成，资金待采购完成后支付。

七是2130311水资源节约管理与保护项目，项目金额5.00万元。该项目是2020年医疗服务与保障能力提升中央补助资金，2020年收入5.00万元，支出5.00万元。项目资金主要用于委托第三方进行水样检测产生的委托业务费。

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市卫生健康委员会卫生监督局决算公开表.xls