玉溪市疾病预防控制中心部门

2020年度部门决算

目录 

第一部分  玉溪市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分 玉溪市疾病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

玉溪市疾病预防控制中心属于财政全额预算拨款卫生事业单位，承担着市全疾病预防控制工作，按照“预防为主”的工作方针，遵循“重点疾病重点防治，重点地区重点预防，重点人群重点保护”的防治对策，以市卫健委签订的目标责任书为工作主线，制定预防控制规划及措施。加强对公共卫生突发事件引发的伤病和疾病暴发疫情以及救灾防病的应急处置能力，以艾滋病防治、结核病防治、慢性病防治、计划免疫实施、食品安全风险监测、健康促进宣传等为重点工作，对各县区疾病预防控制业务进行技术指导，进一步构建科学的疾病预防控制体系，不断完善疾病控制监测网络建设和传染病疫情周动态分析，提高疫情动态的及时性。

（二）2020年度重点工作任务介绍

完成国家、省下达的重大疾病预防控制的指令性任务，实施疾病预防控制规划、方案，组织开展本地疾病暴发调查处理和报告。负责辖区内预防性生物制品管理，组织、实施预防接种工作；调查突发公共卫生事件的危险因素，实施控制措施；开展常见病原微生物检验检测和常见毒物、污染物的检验鉴定；开展疾病监测和食品卫生、职业卫生、放射卫生和环境卫生等领域健康危害因素监测，管理辖区疫情及相关公共卫生信息；承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；组织开展健康教育与健康促进；负责对下级疾病预防控制机构的业务指导、人员培训和业务考核；指导辖区内医疗卫生机构传染病防治工作。
二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市疾病预防控制中心部门2020年度部门决算编报的单位共1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

疾病预防控制中心人员编制，根据玉编办 [2013]116号核定编制117人，据玉编办[2020]73号增加编制6人，共计123人。其中：管理人员编制4名；专业技术人员编制116名；工勤人员编制3名。年初实有在职工111人，本年招聘9人（陈怡璇、刘正楠、李亚梅、张译丹、方慧花、杨玉蝶、罗阳、李乔凤、冯玉唯），均为大学本科,调出1人（王树坤），退休3人（普咏梅、沈璐、李孝安）,年末实有在职工116人（李顺祥本年12月调离单位，工资12月仍在单位发放故未减），年平均在职职工113人。

离退休人员57人。其中：离休1人，退休56人。

实有车辆编制11辆，在编实有车辆10辆。疾病预防控制中心车辆根据玉政办发[2009]110号核定编制11辆，其中公务车2辆,业务车9辆。年初有汽车10辆，年末实有车10辆，其中：2003市政府投资购消杀专用皮卡车1辆，车牌号云F54917；2002年省配套猎豹车1辆，车牌号云F47800；2005年5月卫生部西部项目配防治防疫专用依维柯2辆，车牌号云F80007、云F80051； 2005年12月购业务用车（非典结余经费市政府批准）世纪新秀桑塔纳1辆，车牌号云F87319，标准桑塔纳1辆，车牌号云F87320，2009年1月霍乱经费购微型车1辆，车牌号云FJK116；2009年10月省专项经费购冷藏车1辆，车牌号云FJK117；2010年12月省结核专项资金购买汉兰达吉普车1辆，车牌号云FJK118；2011年省采购3.5丰田汉兰达车1辆,车牌号云FJK120。本年据玉财资[2020]37号财政局批复及玉疾控发[2020]30号报废云F80007云F54917云F80051三辆车，据《委市政府新冠疫情指挥部会议纪要》第二期，玉卫健发〔2020〕9号《市卫健委关于市疾控中心报废和购买车辆的请示》，市财政局关于请示的回复及市政府领导批示，购买消毒车1辆（五十铃，云FEP192），应急处突车1辆（别克商务车，云FJP172），省财政出资30万元本单位支付余款购买新冠疫情标本运送车1辆（丰田，云FFH165）。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市疾病预防控制中心部门2020年度收入合计5,530.13万元。其中：财政拨款收入5,184.42万元，占总收入的93.75%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入1.52万元，占总收入的0.03%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入344.20万元，占总收入的6.22%。

2020年财政补助5，184.42万元,比上年的财政补助3，096.47万元，增加2087.95万元，增长67.43%，增长较大，主要是因为今年新冠肺炎疫情影响，为抗击疫情收到中央省市各级拨款1828.13万元。事业收入1.52万元,比去年305.81减少304.29万元。事业收入税减，主要是因为本年单位已无任何收费项目。事业收入1.52万元，其中0.54万元为去年疫苗接种收入应收医保款，按政府会计制度财务会计已在去年确认收入，但因尚未收到款项预算会计在今年确认收入，0.98万元为大理大学实习生管理费。其他收入344.2万元，比去年16.15万元增加328.05万元,增长2031.27%,主要为：市卫健委拨疫情防控资金152万元，玉政办发〔2020〕7号文件新冠肺炎防控应急专用贷款160.51万元等。

二、支出决算情况说明

玉溪市疾病预防控制中心部门2020年度支出合计4,960.41万元。其中：基本支出2,813.87万元，占总支出的56.73%；项目支出2,146.54万元，占总支出的43.27%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。2020年总支出4960.41万元，与上年3116万元，增加1844.41万元，增长59.19%，其中：基本支出2813.87万元,比上年2746万元,增加67.87万元，增加2.47%;项目支出2146.54万元，比上年371万元，增加1775.54万元,增长478.58%，主要是今年新冠肺炎疫情影响，为抗击疫情支出中央省市各级项目经费1604.13万元（其中财政拨款1325.25万元）；发放关于疫情期核增一次性绩效工资总量290.82万元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障玉溪市疾病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,813.87万元。比上年2,745.58万元相比增长2.49%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,568.55万元，占基本支出的91.28%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费245.32万元，占基本支出的8.72%。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障玉溪市疾病预防控制中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,146.54万元。比上年370.65万元增加1775.89万元，增长479.13%。主要是主要是今年新冠肺炎疫情影响，为抗击疫情支出中央省市各级项目经费1604.13万元（其中财政拨款1325.25万元）；发放关于疫情期核增一次性绩效工资总量290.82万元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款支出4,623.63万元，占本年支出合计的93.21%。比上年 2,879.40万元增加1744.23万元，增长60.58%，主要是今年新冠肺炎疫情影响，为抗击疫情支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出14.13万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要是玉财行【2019】313号省级食品安全监管专项经费，用于食品安全风险监测购买设备、职工参加培训、调研、督察等。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出369.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.99%。主要是：2080502事业单位离退休161.95万元，2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出167.18万元，2080506机关事业单位职业年金缴费支出17.10万元，2080801死亡抚恤，高天霁死亡抚恤金23.4万元。

9．卫生健康（类）支出4,041.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.42%。主要是：2100199其他卫生健康管理事务支出4.77万元，2100401疾病预防控制机构2145.42万元（人员经费1858.9万元，日常公用经费226.3万元，项目支出60.22万元）。2100408基本公共卫生服务183.99万元。2100409重大公共卫生专项242.68万元，2100410突发公共卫生事件应急处理1285.9万元。2101102事业单位医疗91.88万元，2101103公务员医疗补助67.56万元。2109901其他卫生健康支出19.55万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12．农林水（类）支出4.81万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.10%。2130311水资源节约管理与保护4.81万元。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出183.41万元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。2210201住房公积金172.39万元，2210203购房补贴11.02万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出9.88万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.21%。2299901其他支出9.88万元

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市疾病预防控制中心部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为16.10万元，支出决算为71.03万元，完成预算的441.18%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为70.09万元，完成预算的535.04%；公务接待费支出决算为0.94万元，完成预算的31.33%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数。2020年预算安排车辆运行维护费13.10万元，实际支出21.31万元,其中开展项目工作产生车辆运行维护费8.73万元; 今年因新冠肺炎疫情影响，据《玉溪市委市政府新冠疫情指挥部会议纪要》第二期，玉卫健发〔2020〕9号《市卫健委关于市疾控中心报废和购买车辆的请示》，市财政局关于请示的回复及市政府领导批示，购买消毒车1辆，标本运送车1辆，省财政出资30万元购买新冠疫情应急车1辆，我单位共支付车辆购置费用48.78万元。公务接待费2020年接待180人次，比上年358人次，减少178人次，接待费支出0.94万元，比上年1.40万元减少0.46万元，减少32.86%。接待人次和接待费用减少的主要是今年按新冠肺炎疫情防控要求减少公务接待。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加54.13万元，增长320.29%。其中：公务用车购置及运行费支出决算增加54.60万元，增长352.34%；公务接待费支出决算减少-0.47万元，下降-33.37%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加主要原因同上。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出70.09万元，占98.68%；公务接待费支出0.94万元，占1.32%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出70.09万元。其中：

公务用车购置支出48.78万元，购置车辆3辆。今年因新冠肺炎疫情影响，据《玉溪市委市政府新冠疫情指挥部会议纪要》第二期，玉卫健发〔2020〕9号《市卫健委关于市疾控中心报废和购买车辆的请示》，市财政局关于请示的回复及市政府领导批示，购买消毒车1辆，标本运送车1辆，省财政出资30万元购买新冠疫情应急车1辆，我单位共支付车辆购置费用48.78万元。公务用车运行维护支出21.31万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为10辆。主要用于新冠疫情防控、艾滋病、性病、麻风病、流感、禽流感、手足口、结核病、地方病、精神病、疟疾、卫生监测、食品安全保障、放射卫生、公共卫生服务指导、考核、督导等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．公务接待费0.94万元。其中：

国内接待费支出0.94万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待22批次（其中：外事接待0批次），接待人次180人（其中：外事接待人次0人）。主要用于艾滋病、性病、麻风病、流感、禽流感、手足口、结核病、地方病、精神病、疟疾、卫生监测、食品安全保障、公共卫生服务等业务工作联系、接送检品、物资等方面待发生的接待支出。

国（境）外接待费0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市疾病预防控制中心部门2020年机关运行经费支出0.00万元。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，玉溪市疾病预防控制中心部门资产总额4527.8万元，其中，流动资产1756.87万元，固定资产2625.20万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产145.72万元，其他资产0万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1552.8万元，其中固定资产增加1448.74万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆3辆，账面原值46.01万元；报废报损资产68项，账面原值89.51万元，实现资产处置收入0.84万元（已缴财政）；出租房屋56平方米，账面原值11.88万元，实现资产使用收入0.8万元（2021年缴财政）。

三、政府采购支出情况

2020年度，部门政府采购支出总额756.25万元，其中：政府采购货物支出756.25万元；政府采购工程支出735.27万元；政府采购服务支出20.98万元。授予中小企业合同金额756.25万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

本年固定资产增加14487422.44元,其他资本性支出13310522.44元。其他资本性支出中剔除支付云南云莱德经贸有限公司热释光计量仪尾款56400元（去年已入固定资产原值），本年购进固定资产13254122.44元；固定资产14487422.44元，扣除省疾控中心调拨设备仪器933300元，省政府出资300000元购买应急用丰田7座车，本年资金购买固定资产13254122.44元，二者相符。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

玉溪市疾病预防控制中心表.xls