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玉溪市应急管理局2025年预算公开目录

第一部分 玉溪市应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市应急管理局2025年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、部门财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、部门项目支出绩效目标表

十、部门政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、部门政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、中央转移支付补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

玉溪市应急管理局2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各县区各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县区及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防工作规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县区安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家、省、市的要求部署，开展应急管理方面的交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同玉溪市发展和改革委员会（玉溪市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。玉溪市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

我部门共设置13个内设机构和政治部、机关党委（人事科），内设科室包括：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、行政审批与政策法规科、风险监测与调查评估科、火灾救援管理科、水旱地质灾害救援管理科、规划与救灾物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监管科、安全生产基础监管科、非煤矿山安全监管科、地震和地质灾害救援科。

所属事业单位3个，分别是：

1.玉溪市应急管理综合行政执法支队（参公管理）；

2.玉溪市防汛抗旱调度中心；

3.玉溪市应急救援与安全服务中心。

（三）重点工作概述

2025年，市应急管理局将在市委、市政府的坚强领导下，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚持人民至上、生命至上，全面贯彻落实党的二十大和二十届三中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记关于应急管理的重要论述，持续推进应急管理体系和能力现代化，以新安全格局保障玉溪经济社会发展新格局。

1.始终把党的领导贯穿工作始终。把党的全面领导贯穿于应急管理工作的各领域全过程，不断提高局党委把方向、管大局、保落实的能力和定力，按照“主动想”、“扎实干”、“看效果”的抓工作“三部曲”抓实抓细应急管理各项任务。

2.扛实防范化解安全风险政治责任。严格落实《玉溪市党政领导干部安全生产责任制实施办法》，继续落实党政领导班子和部门安全生产重点任务清单和单项述职报告。充分发挥各级安委办和防汛抗旱、森林草原防灭火、抗震救灾指挥部办公室统筹协调、指导督促职能，层层压实防灾减灾救灾责任。

3.持续深化风险隐患排查整治。深入开展安全生产治本攻坚三年行动。非煤矿山：深入落实《关于进一步加强矿山安全生产工作的意见》，实施防范遏制矿山领域重特大事故8条硬措施，开展尾矿库“头顶库”“一库一策”综合治理，全市尾矿库数量只减不增。对17座重点金属非金属矿山、尾矿库开展非煤矿山隐患排查和非煤地下矿山隐蔽致灾因素普查报告审查。危险化学品和烟花爆竹：开展重大危险源企业“消地协作”。持续开展化学品登记和鉴定分类专项执法检查。推动华宁盘溪化工园区安全风险评估工作。开展批发企业库区安全条件和作业环境对标整治提升。冶金工贸：持续加强冶金、有色、建材等工贸行业风险管控，强化高风险领域、高风险场所和高风险作业的隐患排查整治，持续推进三级巡查四级预警和企业安全生产标准化创建工作。

4.健全完善防灾减灾救灾体系。高质量编制玉溪市“十五五”应急体系规划。整合设立防灾减灾救灾委员会，加快完善全市防灾减灾救灾体制机制。落实《应急管理部关于进一步完善应急指挥部体系的指导意见》，推进市、县应急指挥部建设，强化应急管理“一张图”应用。加强全市灾害信息员队伍建设，开展业务培训。多形式开展安全生产和防灾减灾宣传教育活动，着力提升基层群众安全生产意识和防灾避险能力。

5.扎实做好防灾减灾救灾工作。森林草原防灭火领域：深入贯彻落实《关于加快解决两个普遍性突出问题的若干措施》。健全完善森林草原防灭火联合值班工作制度。全面探索新质能力建设，一体化发展、以水灭火建设初见成效。严格执行火灾信息报送制度。水旱灾害领域：深入推进“一接三即”制度，持续优化暴雨预警叫应、“1262”精细化预报与响应联动等制度机制。统筹做好城乡供需水平和动态分析，科学调度可用水源，确保城乡居民生活用水安全。地震灾害领域：进一步完善地震灾害“123”响应机制，强化监测预警、救援队伍、物资储备、避难场所建设等支撑服务保障体系建设，全面提升地震灾害救援及保障能力。

6.强化应急救援准备。深入贯彻落实《中共中央办公厅 国务院办公厅关于进一步提升基层应急管理能力的意见》，探索基层综合应急救援力量的共建共享共管共用。推进《玉溪市自然灾害救助应急预案》修编。加快推动华宁盘溪化工园区专业应急救援队伍建设。健全完善市县乡多元储备体系，进一步增加物资种类、优化储备方式。严格落实应急值守和信息报告制度。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共4个。其中：财政全额供给单位4个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位1个；事业单位2个。截至2025年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制69人，其中：行政编制31人，工勤人员编制1人，事业编制37人（含统筹编4人）。在职实有90人，其中：财政全额保障90人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员21人，其中：离休0人，退休21人。

车辆编制9辆，实有车辆9辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入68,874,981.09元，其中：上年结转30,193,936.28元，本年收入38,681,044.81元。

1.上年结转30,193,936.28元，其中：财政拨款结转结余24,470,792.10元，非财政拨款结余5,723,144.18元。主要原因是增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程项目、省级应急管理转移支付资金项目部分经费结转至2025年，导致2025年部门财政拨款收入大幅增加。

2.本年收入38,681,044.81元，其中：一般公共预算26,458,044.81元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入12,223,000.00元。

与上年对比财务收入增加 14,033,101.02 元，增长56.93%。主要原因分析：一是各县（市、区）配套玉溪市自然灾害应急能力提升工程基层防灾经费及市就业局拨入公益性岗位补贴经费纳入自有资金项目申报12,223,000.00元；二是因新增3辆特种专业用车，一般公用经费预算增加8,153.52元；三是特定目标类项目经费预算减少217,269.00元；四是工作业务经费预算减少60,000.00元；五是因人员退休，人员经费预算减少40,783.50元；六是对下转移性支付2,120,000.00元，为2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金800,000.00元，2025年省级冬春救灾资金1320,000.00元，已全部分配至各县（市、区）应急管理局使用。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入50,928,836.91元，其中:本年收入26,458,044.81元，上年结转收入24,470,792.10元。本年收入中，一般公共预算财政拨款26,458,044.81元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比财政拨款收入增加26,280,893.12元，增加了106.63%，主要原因分析：一是增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程项目、省级应急管理转移支付资金项目部分经费结转至2025年，导致2025年部门财政拨款收入大幅增加。二是本年收入增加1,810,101.02元，增加了7.34%，增加原因为，因新增3辆特种专业用车，一般公用经费预算增加8,153.52元；特定目标类项目经费预算减少217,269.00元；工作业务经费预算减少60,000.00元；因人员退休，人员经费预算减少40,783.50元；对下转移性支付2,120,000.00元，为2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金800,000.00元，2025年省级冬春救灾资金1320,000.00元，已全部分配至各县（市、区）应急管理局使用。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出68,874,981.09元。财政拨款安排支出50,928,836.91元，其中：基本支出22,848,256.81元，与上年对比减少92,621.98元，减少了0.40%。主要原因分析：一是因新增3辆特种专业用车，一般公用经费增加8,153.52元；二是严格落实过“紧日子”要求，工作业务经费减少60,000.00元；三是因人员退休，人员经费减少40,775.50元。

项目支出28,080,580.10元，与上年对比增加26,373,523.10元，增加了1544.96%。主要原因分析：一是增发2023年国债自然灾害应急能力提升工程项目、省级应急管理转移支付资金项目部分经费结转至2025年，导致2025年部门财政拨款收入大幅增加；二是特定目标类项目经费减少217,269.00元，三是对下转移性支付2,120,000.00元，为2025年安全生产预防和应急救援能力建设补助资金800,000.00元，2025年省级冬春救灾资金1320,000.00元，已全部分配至各县（市、区）应急管理局使用。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

“208”社会保障和就业支出2,762,523.52元，其中：

“2080501”行政单位离退休636,000.00元，主要用于发放行政退休人员生活补助624,000.00元，退休公用经费12,000.00元。

“2080502”事业单位离退休27,000.00元，主要用于发放事业退休人员生活补助26,400.00元，开支退休公用经费600.00元。

“2080505”机关事业单位基本养老保险缴费1,779,735.52元，主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出。

“2080506”机关事业单位职业年金缴费支出300,000.00元，主要用于缴纳退休及调出市本级职工单位应承担的职业年金。

“2080801”死亡抚恤19,788.00元，主要用于发放遗属生活补助。

“210”卫生健康支出1,561,519.67元，其中：

“2101101”行政单位医疗支出776,180.39元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”事业单位医疗支出147,057.41元，主要用于缴纳单位承担的职工医疗保险。

“2101103”公务员医疗补助支出554,492.15元，主要用于缴纳单位承担的职工公务员医疗保险。

“2101199”其他行政事业单位医疗支出83,789.72元，主要用于缴纳单位承担的职工大病医疗补助。

“221”住房保障支出1,746,408.00元，其中：

“2210201”住房公积金支出1,641,264.00元，主要用于为职工缴纳的住房公积金。

“2210203”购房补贴支出105,144.00元，主要用于补助未参加福利分房职工的住房补贴。

“224”灾害防治及应急管理支出42,738,385.72元，其中：

“2240101”行政运行支出13,862,138.10元，主要用于人员经费支出11,212,902.90元、日常公用经费支出2,619,235.20元，项目支出30,000.00元。

“2240104”灾害风险防治支出30,000.00元，主要用于玉溪市灾害信息员培训。

“2240106”安全监管支出180,000.00元，主要用于安全生产综合监督管理项目支出。

“2240108”应急救援支出40,000.00元，主要用于应急救援项目支出。

“2240109”应急管理支出25,360,792.10元，主要用于地震救援“第一响应人”培训、演练等支出。

“2240150”事业运行支出2,965,455.52元，主要用于保障所属事业单位人员经费2,687,769.04元、日常公用经费支出277,686.48元。

“2240199”其他应急管理支出120,000.00元，主要用于保障其他应急管理项目相关支出。

“2240703”自然灾害救灾补助支出180,000.00元，主要用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出。

“2300260”灾害防治及应急管理共同财政事权转移支付支出800,000.00元，主要用于新平县大红山矿2025年安全生产预防和应急救援能力建设支出。

“2300324”灾害防治及应急管理支出1,320,000.00元，主要用于各县（市、区）应急管理局2025年省级冬春救灾支出。

五、市对下专项转移支付情况

2025年玉溪市应急管理局市对下专项转移支付预算180,000.00元，按功能科目分类情况：

“2240703”自然灾害救灾补助支出180,000.00元，主要用于县（市、区）应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额344,600.00元，其中：政府采购货物预算314,600.00元、政府采购服务预算30,000.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市应急管理局2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计362,100.00元，较上年增加97,400.00元，增长36.80%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市应急管理局2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因：2024年、2025年未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

玉溪市应急管理局2025年公务接待费预算为70,000.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%，国内公务接待批次为52次，共计接待400人次。

与上年对比无变化原因：为保障重点时段安全生产形势稳定，迎接上级督导检查任务重、次数多，致使公务接待费用难以压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市应急管理局2025年公务用车购置及运行维护费为 292,100.00元，较上年增加97,400.00元，增长50.03%。其中：公务用车购置费0.00元，较上年增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费292,100.00元，较上年增加97,400.00元，增长50.03%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为9辆。

与上年对比增加变化原因为：一是2024年市应急管理局向市机关事务局申请同意，新增采购云南省玉溪市自然灾害应急能力提升工程基层防灾项目应急救援特种车辆3辆（双向森林消防车、大流量排水抢险车、应急前突车各1辆），核增特种专业技术用车编制3个。二是公务车辆使用年限长，维修费用支出占比较大；三是安全生产监管任务重，到基层、企业开展检查工作频率高，公务用车使用率较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）玉溪市自然灾害应急能力提升工程基层防灾县（市、区）配套经费11,743,000.00元

通过项目实施，为各县（市、区）配备双向森林消防车、大流量排水抢险车、多链路聚合设备等应对重大森林（草原）火灾扑救、抗洪抢险、水域救援、地震地质灾害救援的专业救援装备，全面提升应急救援能力及效率。

项目绩效目标5项，分别是1.数量指标1项：购买物资装备等于1批。2.质量指标1项：物资装备验收合格率等于100%。3.社会效益指标1项：提升应急救援能力；4.可持续影响指标1项：设备使用年限大于等于5年。6.服务对象满意度指标1项：物资装备使用对象满意度大于等于90.00%。

(二）玉溪市自然灾害生活救助专项资金180,000.00元

通过项目实施，重点救助2025年以来玉溪市受极端灾害性天气影响，导致口粮、衣被、取暖、住房恢复重建等方面遇到困难亟需救助的受灾群众，保障其基本生活。

项目绩效目标7项，分别是1.数量指标1项：救助人数大于等于500人次。2.质量指标3项：救助对象认定准确率大于等于95.00%；救助标准执行合规率大于等于95.00%；救助事项公示度大于等于95.00%。3.时效指标1项：资金下拨时间小于等于2025年9月30日；4.社会效益指标1项：保障受灾困难群众基本生活；5.服务对象满意度指标1项：救助对象满意度大于等于80.00%。

（三）应急指挥中心信息化系统运维经费179,000.00元

通过对应急指挥中心软硬件设备维护更新，进一步优化现有平台系统、提升硬件功能，保障发生突发事件和模拟应急演练以及日常工作需要。

项目绩效目标9项，分别是1.数量指标1项：维护系统数量大于等于4个。2.质量指标1项：设备运维合格率100.00%。3.时效指标1项：开展维护期间等于1年；4.经济效益指标1项：国家财产损失率小于等于1.00%。5.社会效益指标3项：确保通讯畅通100.00%；提升应急处置能力95.00%；增强服务能力100.00%。6.可持续影响指标1项：问题整改合格率大于等于85.00%。7.服务对象满意度指标1项：使用单位满意度大于等于95.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.灾害防治及应急管理支出：指反映用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出。

2.部门基本支出预算：是指部门为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，按其性质分为人员经费和日常公用经费。

3.部门项目支出预算：是指部门为完成特定的行政任务或事业发展专项计划，在基本支出预算之外编制的年度支出计划。

4.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出（即：行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出）。

5.“三公”经费支出：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市应急管理局2025年机关运行经费安排2,910,421.68 元，与上年对比减少了50,946.48元，减少了1.72%，主要原因分析：2025年预算严格落实过“紧日子”要求及因人员退休，一般公用经费减少56,540.00元，工作业务经费减少60,000.00元，公务交通补贴减少5,400.00元，工会费减少26,406.48元；增加3辆特种专业技术用车，车辆运行维护费增加97,400.00元。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，玉溪市应急管理局资产总额51,447,361.99元，其中，流动资产6,137,813.75元，固定资产4,038,819.87元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产104,976.37元，其他资产41,165,752.00元。与上年相比，本年资产总额增加26,717,590.58元，其中固定资产增加1,573,418.02元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产74项，账面原值965,423.74元，实现资产处置收入1,744.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2025年1月资产月报数。

监督索引号53040003200500111

玉溪市应急管理局2025年部门预算公开表20250218024819346.xlsx

玉溪市应急管理局2025年玉溪市自然灾害应急能力提升工程基层防灾县（市、区）配套经费项目公开文本.doc

玉溪市应急管理局2025年应急指挥中心信息化系统运维经费项目公开文本.doc

玉溪市应急管理局2025年玉溪市自然灾害生活救助专项资金项目公开文本.doc