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玉溪市应急管理局2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市应急管理局2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 玉溪市应急管理局2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市应急管理局2022年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.负责应急管理工作，指导各县（市、区）各部门应对安全生产类、自然灾害类等突发事件和综合减灾救灾工作。负责安全生产综合监督管理和工矿商贸行业安全生产监督管理工作。

2.拟订应急管理、安全生产等相关政策，组织编制全市应急体系建设、安全生产和综合减灾规划，组织制定部门规范性文件、规程和标准并监督实施。

3.指导应急预案体系建设，建立完善事故灾难和自然灾害分级应对制度，组织编制市级总体应急预案和安全生产类、自然灾害类专项预案，综合协调应急预案衔接工作，组织开展预案演练，推动应急重点工程和应急避难设施建设。

4.牵头建立统一的应急管理信息系统，负责信息传输渠道的规划和布局，组织协调建立监测预警和灾情报告制度，健全自然灾害信息资源获取和共享机制，依法统一发布灾情。

5.组织指导协调安全生产类、自然灾害类等突发事件应急救援，承担市级应对较大以上灾害指挥部工作，综合研判突发事件发展态势并提出应对建议，协助市委、市政府指定的负责同志组织较大以上灾害应急处置工作。

6.统一协调指挥各类应急专业队伍，建立应急协调联动机制，推进指挥平台对接，衔接解放军和武警部队参与应急救援工作。

7.统筹应急救援力量建设，负责消防、森林和草原火灾扑救、抗洪抢险、地震和地质灾害救援等应急救援队伍建设，负责安全生产专业应急救援队伍建设，指导各县（市、区）及社会应急救援力量建设。

8.指导城镇、农村、森林、草原消防做规划编制并推进落实，协调指导森林草原火灾扑救工作。

9.指导协调森林和草原火灾、水旱灾害、地震和地质灾害等防治工作，督促指导有关职能部门自然灾害综合监测预警工作，指导开展自然灾害综合风险评估工作。

10.组织协调灾害救助工作，组织指导灾情核查、损失评估、救灾捐赠工作，管理、分配救灾款物并监督使用。

11.依法行使安全生产综合监督管理职权，指导协调、监督检查市级有关部门和各县（市、区）安全生产工作，组织实施安全生产巡查、考核工作。

12.按照分级、属地原则，依法监督检查工矿商贸生产经营单位贯彻执行安全生产法律法规情况及其安全生产条件和有关设备（特种设备除外）、材料、劳动防护用品的安全生产管理工作。负责监督管理工矿商贸行业市属企业安全生产工作。依法组织并指导监督实施安全生产准入制度。负责危险化学品安全监督管理综合工作和烟花爆竹安全生产监督管理工作。

13.依法组织或指导生产安全事故调查处理，监督事故查处和责任追究落实情况。组织协调开展自然灾害类突发事件的调查评估工作。

14.按照国家、省、市的要求部署，开展应急管理方面的交流与合作。

15.制定应急物资储备和应急救援装备规划并组织实施，会同玉溪市发展和改革委员会（玉溪市粮食和物资储备局）等部门建立健全应急物资信息平台和调拨制度，在救灾时统一调度。

16.负责应急管理、安全生产宣传教育和培训工作，组织指导应急管理、安全生产的科学技术研究、推广应用和信息化建设工作。

17.完成市委、市政府交办的其他任务。

18.职能转变。玉溪市应急管理局应加强、优化、统筹全市应急能力建设，构建统一领导、权责一致、权威高效的应急能力体系，推动形成统一指挥、专常兼备、反应灵敏、上下联动、平战结合的应急管理体制。

（二）机构设置情况

市应急局共设置12个内设机构和政治部、机关党委（人事科），内设机构包括：办公室、应急指挥中心、救援协调和预案管理科、行政审批与政策法规科（安全生产执法监督科）、风险监测与调查评估科、火灾救援管理科、水旱地质灾害救援管理科、规划与救灾物资保障科、安全生产综合协调科、危险化学品安全监管科、安全生产基础监管科、非煤矿山安全监管科。所属单位2个，分别是：

1.玉溪市安全生产监察支队

2.玉溪市应急救援与安全服务中心

（三）重点工作概述

1.集中攻坚，扎实推进专项整治三年行动。深入推进安全生产专项整治三年行动集中攻坚，组织召开全市安全生产专项整治三年行动集中攻坚推进会议，全面总结，认真分析，聚焦2021年需完成22项目标任务，严格实施“挂图作战”和清单化管理，加强督促、指导，确保各项任务目标落实到位。

2.聚焦重点，狠抓重点行业隐患排查整治。逐步推进安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制建设，突出重点行业领域，深入排查治理各类事故隐患，确保重点行业领域安全形势持续稳定。

3.突出关键，强化重要时段安全风险防控。一是抓好庆祝建党100周年期间安全生产和防灾减灾救灾工作。二是抓好重点时段风险防控。三是全力保障全面遏制“两高”项目和能耗“双控”期间企业安全生产。

4.强化措施，不断提升安全生产行政执法效能。一是大力推进应急管理综合行政执法改革。结合我市实际，提请市委办、市政府办于9月10日印发了《玉溪市深化应急管理综合行政执法改革实施方案》，《方案》明确了玉溪市推进深化应急管理综合行政执法改革的基本原则、总体目标，提出了改革的9项主要任务，推进构建全市权责一致、权威高效的监管执法体制。二是从严开展安全生产行政执法。按照“双随机、一公开”要求，科学合理制定年度监督检查计划，增强安全生产重点领域行政执法工作，不断提高执法效能，严格开展安全生产行政执法，截至当前，全市共检查企业1185户（次），行政处罚立案的24起，结案15起，暂扣安全生产相关资格证书1个。

5.理顺体制，充分发挥综合指导协调职能。一是不断健全完善应急管理体制机制。二是开展防灾减灾救灾督查检查。三是有序推进三个指挥部调整工作。

6.统筹推进，扎实开展自然灾害综合风险普查。一是精心谋划部署。二是有序推进普查各阶段工作。三是积极争取经费支持。四是强化协同推进。

7.立足实际，积极推动应急救援管理到位。一是抓好抗旱救灾工作。二是处置森林草原火情。三是扎实抓好洪涝、地质灾害防范处置工作。四是做好地震灾害应对工作，牢固树立“防大震、抗大震”思想，组织各县（市、区）开展地震灾害防范应对准备工作自检自查，深入开展地震引发安全风险隐患排查治理，实地入户走访了受双柏“6·10”地震影响造成灾害的易门、峨山和新平3县紧邻震中的乡镇村组，开展灾情核查工作，全力保障人民群众生命财产安全。五是开展受灾群众冬春救助。

8.积极响应，深入推进应急联动纵深发展。加强自然灾害综合监测预警，与气象、水利、自然资源等部门信息共享，有针对性地发布了14期预警信息；严格落实领导干部到岗带班、24小时值班和事故信息报告制度，值班工作人员到岗到位、信息报送正常，坚持每周通报，编写值班信息39期，印发值班周报44期；按照昆玉同城化与昆明市签订的《应急联动合作协议》，推动两市指挥中心建立声音和图像互联互通、灾情数据共享机制。

9.夯实基础，不断强化应急救援能力建设。一是健全应急救援物资保障机制。二是加强应急预案体系建设。三是强化应急救援队伍建设。

10.多措并举，全力营造宣传教育社会氛围。抓好新《安全生产法》的学习贯彻，营造全局学法、懂法、用法的浓厚氛围。

11.统筹谋划，做好十四五重点专项规划。科学编制玉溪市安全生产和综合防灾减灾“十四五”两个专项规划，在各县（市、区）及有关部门反馈意见基础上进行多轮修改完善，目前正按照省委省政府玉溪现场办公会议提出的新定位、新目标和新任务对接修改，待国家和省级上位规划出台后与之衔接定型。

12.规范建设，营造应急管理领域法治建设环境。结合工作实际健全完善行政处罚自由裁量权基准制度，持续推进行政处罚自由裁量权标准规范和调整工作。积极落实《云南省行政规范性文件制定和备案办法》，按程序和要求制定出台规范性文件，对出台的规范性文件都按要求上报市政府办备案。编印玉溪市应急管理局行政许可《办事指南》和《业务手册》，推动落实网上审批模式运用，简化审批环节，优化许可流程，规范行政行为，提升行政审批服务质量和效率。

13.科技引领，不断提高应急管理智慧化水平。提升应急管理科技和信息化支撑能力，有序推广应急管理部软件接入系统，应急指挥一张图、事故及灾害预警处置数据分析平台、卫星通信综合平台、防汛抗旱态势分析系统、应急资源管理平台等接入试运行；开展市应急局应急指挥中心与应急救援现场指挥部通讯项目建设工作，在面对应急事件的情况下实现远程多方面应急指挥与通讯对接，提高突发事件应急处置科学化、信息化、高效化水平；建立健全应急预案数据库，大力推进应急预案数字化建设，逐步实现应急预案的数字化管理、模块化调用，全面提升全市应对突发事件的应急管理能力和水平。推进重大危险源企业风险监测预警系统巡察抽查，有效推动企业落实自动化控制及视频监控、液位、温度、压力等远传，有效落实风险研判。

二、预算单位基本情况

市应急局编制2022年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位2个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制60人，其中：行政编制33人，事业编制27人。在职实有62人，其中：财政全额保障62人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制5辆，实有车辆5辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入1,904.77万元，其中：一般公共预算1,904.77万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比部门财务总收入减少61.77万元，减少3.14%，主要原因分析：工作业务经费减少4.33万元，过渡性办公用房租赁费减少189.00万元（由市机关事务管理局纳入预算），临聘人员支出减少84.92万元（由财政局综合科纳入预算），非税收入安排的基本支出减少15.00万元，项目资金增加176.00万元，非税收入安排的项目资金增加26.60万元，因各类人员增减变动导致人均公用经费、人员经费增加28.88万元。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入1,904.77万元，其中：本年收入1,904.77万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,904.77万元（本级财力1,878.17万元，专项收入0.00万元，执法办案补助26.60万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比财政拨款收入减少61.77万元，减少3.14%，主要原因分析：工作业务经费减少4.33万元，过渡性办公用房租赁费减少189.00万元（由市机关事务管理局纳入预算），临聘人员支出减少84.92万元（由财政局综合科纳入预算），非税收入安排的基本支出减少15.00万元，项目资金增加176.00万元，非税收入安排的项目资金增加26.60万元，因各类人员增减变动导致人均公用经费、人员经费增加28.88万元。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出1,904.77万元。财政拨款安排支出1,904.77万元，其中：基本支出1,482.16万元，与上年对比减少264.37万元，减少15.14%，主要原因分析：工作业务经费减少4.33万元，过渡性办公用房租赁费减少189.00万元（由机关事务管理局纳入预算），临聘人员支出减少84.92万元（由财政局综合科纳入预算），非税收入安排的基本支出减少15.00万元，因各类人员增减变动导致人均公用经费、人员经费增加28.88万元；项目支出422.60万元，与上年对比增加202.60万元，增加92.09%，主要原因分析：新增玉溪市第一次全国自然灾害综合风险普查专项资金176.00万元，新增安全生产监管执法专项经费26.60万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于行政单位离退休38.16万元，用于退休人员生活补贴核发及退休公用经费保障；机关事业单位基本养老保险缴费支出102.68万元，用于职工基本养老保险费缴纳；其他优抚支出2.27万元，用于困难遗属补助支出；行政单位医疗41.06万元，用于行政单位职工医疗保险缴费支出；事业单位医疗14.55万元，用于事业单位职工医疗保险缴费支出；公务员医疗补助36.41万元，用于公务员医疗保险补助支出；住房公积金107.35万元，用于职工住房公积金缴费支出；购房补贴6.93万元，用于职工按月核发购房补贴支出；行政运行841.38万元，用于保障机关及所属事业单位日常运转支出；灾害风险防治188.00万元，用于气象水文预警预报和玉溪市第一次全国自然灾害综合风险普查；安全监管48.88万元，用于安全生产综合监督管理和工贸行业安全生产监督管理等方面的支出；应急救援63.17万元，用于森林防灭火江川直升机场地面保障支出和地震救援“第一响应人”培训支出；应急管理102.55万元，用于森林火灾应急处置实战综合演练支出，应急管理宣传、培训和法律服务专项支出，综合行政执法制式服装和标志配发专项支出，应急管理系统干部能力素质提升培训支出；事业运行291.38万元，用于保障机关及所属事业单位日常运转支出；自然灾害救灾补助20.00万元，用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

市应急局市对下专项转移支付项目1个，项目名称为自然灾害生活救助资金，金额20.00万元。功能科目列入2240703自然灾害救灾补助中列支，用于应对重大自然灾害应急救援和受灾群众救助支出。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目6个，政府采购预算总额226.51万元，其中：政府采购货物预算226.51万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

市应急局2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计26.47万元，与上年对比无变化，具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

市应急局2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，与上年对比无变化，增减变动率为0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比无变化原因：2021年、2022年均未安排因公出国（境）预算。

（二）公务接待费

市应急局2022年公务接待费预算为7.00万元，与上年对比无变化，增减变动率为0.00%，国内公务接待批次预计为70次，预计共接待700人次。

与上年对比无变化原因：为保障全市安全生产形势稳定，迎接上级督导检查任务重、次数多，致使公务接待费用难以压减。

（三）公务用车购置及运行维护费

市应急局2022年公务用车购置及运行维护费19.47万元，与上年对比无变化，增减变动率为0.00%，其中：公务用车购置费0.00万元，与上年对比无变化，增减变动率为0.00%；公务用车运行维护费19.47万元，与上年对比无变化，增减变动率为0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为5辆。

与上年对比无变化原因：一是公务车辆使用年限长，维修费用支出占比较大；二是机构改革后部门职能职责增加，安全生产监管任务重，到基层、企业开展检查工作频率高，公务用车使用率较高。

八、重点项目预算绩效目标情况

玉溪市第一次全国自然灾害综合风险普查专项2022年预算安排项目资金176.00万元，通过项目实施全面摸清玉溪市自然灾害风险隐患底数，全面查明重点区域抗灾能力，为全市经济社会高质量发展提供权威的灾害风险信息和科学决策依据。

项目绩效目标7项，分别是（一）数量指标2项：1.指导9个县（市、区）自然灾害综合风险普查数据汇交；2.统筹协调市级牵头部门开展5大灾种调查数据汇交工作。（二）质量指标1项：质检任务完成率达到100.00%。（三）时效指标1项：2022年12月31日前完成自然灾害综合风险普查数据汇交，形成自然灾害综合风险普查成果。（四）社会效益指标1项：防灾减灾救灾能力显著提升，全面完成全市应急系统承灾体、减灾能力、历史灾害等调查任务。（五）可持续影响指标1项：建立数据库，形成风险评估与区划，定期更新长期使用。（六）服务对象满意度指标1项：受益对象满意度大于80.00%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

非税收入：指由各级政府、国家机关、事业单位、代行政府职能的社会团体及其他组织，依法利用政府权力、政府信誉、国家资源、国有资产或提供特定公共服务征收、收取、提取、募集的除税收和政府债务以外的财政收入。

“三公”经费：指政府部门人员因公出国（境）经费、公务车购置及运行费、公务招待费产生的消费。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

市应急局2022年机关运行经费安排256.09万元，与上年对比减少288.77万元，减少53.00%，主要原因分析：非税收入返款安排的基本支出预算减少15.00万元，工作业务经费减少4.33万元，部门临聘人员支出减少84.92万（由财政局综合科纳入预算），过渡性办公用房租赁费减少189.00万元（由机关事务管理局纳入预算）。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，市应急局资产总额2,338.89万元，其中，流动资产19.56万元，固定资产275.68万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产21.19万元，其他资产2,022.46万元。与上年相比，本年资产总额减少16.38万元，其中固定资产增加36.80万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000646900111

预算公开附件1-玉溪市应急管理局2022年度部门预算（报表）.xlsx

预算公开附件2-玉溪市应急管理局部门预算（重点领域财政项目文本公开）(1).doc