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玉溪市城建档案馆2024年度部门决算

目 录

第一部分  单位概况

一、主要职责

二、基本情况

三、重点工作概述

第二部分  2024年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

负责拟订全市城建档案工作的规章制度；负责全市城建档案工作业务指导；负责做好各类城建档案的接收、收集、整理、保管、提供利用及信息化建设等工作；组织开展城建档案工作理论研究与学术交流活动。

二、基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置0个内设机构，根据《玉溪市住房和城乡建设局所属事业单位机构编制方案》玉编办〔2019〕34号文件核实，未设立内设机构。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

我单位作为玉溪市住房和城乡建设局（一级主管部门）的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。

（三）单位人员和车辆的编制及实有情况 

我单位2024年末编制内实有人员7人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员7人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。

我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

车辆编制1辆，在编实有车辆1辆，超编0辆。

三、重点工作概述

1．加强对城建档案法律法规及政策的学习研究。加强学习研究，按照《住房和城乡建设部关于新形势下进一步加强城市建设档案管理工作的通知》要求，以更高的标准和要求做好新形势下城建档案管理工作。

2． 加强县区城建档案业务指导及规范化建设。针对各县（市、区）建设工程档案归集管理现状，会同市建设工程质量监督站，加强对各县（市、区）城建档案管理工作的督促及业务指导，促进县（市、区）城建档案管理规范化。

3．持续推进工程建设项目审批制度改革工作。按照省、市工程建设项目审批制度改革工作的规定，进一步推进建设工程联合验收以及档案验收告知承诺制线上办理相关工作，及时完成建设工程竣工档案验收工作。

4．优化建设工程声像档案归集目录工作。会同红塔区城建档案馆，以“优化营商环境，减轻企业负担”为目的，认真开展研讨优化，制定出台玉溪市声像档案归集目录。

第二部分  2024年度部门决算表

（详见附件）

一、玉溪市城建档案馆2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

二、玉溪市城建档案馆2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

三、玉溪市城建档案馆2024年度无一般公共预算财政拨款项目收入，《一般公共预算财政拨款项目支出决算表》为空表。

四、玉溪市城建档案馆2024年度无项目预算财政拨款收入，《项目支出绩效自评表》为空表。

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市城建档案馆2024年度收入合计2,358,673.79元。其中：财政拨款收入2,358,673.79元，占总收入的100.00%。

与上年相比，收入合计增加12,564.86元，增长0.54%。其中：财政拨款收入增加12,564.86元，增长0.54%；主要原因是正常财政收支经费收入增加（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出）。

本单位无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入、其他收入。

二、支出决算情况说明

玉溪市城建档案馆2024年度支出合计2,358,673.79元。其中：基本支出2,358,673.79元，占总支出的100.00%。

与上年相比，支出合计增加12,564.86元，增长0.54%。其中：基本支出增加12,564.86元，增长0.54%；主要原因是正常财政收支经费支出增加（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出）。

本单位无项目支出、上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出。

（一）基本支出情况

2024年度用于保障玉溪市城建档案馆机构正常运转的日常支出2,358,673.79元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,609,727.91元，占基本支出的68.25%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费748,945.88元，占基本支出的31.75%。

（二）项目支出情况

2024年度用于保障玉溪市城建档案馆为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

本单位无项目支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市城建档案馆2024年度一般公共预算财政拨款支出2,358,673.79元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加12,564.86元，增长0.54%,完成年初预算的96.59%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况

1．一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

2．外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

3．国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

4．公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

5．教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

6．科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

8．社会保障和就业（类）支出247,020.27元（其中：2080502事业单位离退休27,000.00元；2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出145,321.60元；2080506机关事业单位职业年金缴费支出74,698.67元），占一般公共预算财政拨款总支出的10.47%，完成年初预算的116.72%，主要用于（行政事业单位养老支出职工养老、工伤、生育及失业保险缴费）；造成预决算差异的主要原因是正常财政收支经费变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出），工资社保基数调整等。

9．卫生健康（类）支出132,911.04元（其中：2101102事业单位医疗75,538.52元；2101103公务员医疗补助50,796.32元；2101199其他行政事业单位医疗支出6,576.20元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.63%，完成年初预算的118.65%，主要用于（单位职工医疗保险缴费支出）；造成预决算差异的主要原因是正常财政收支经费变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出），工资社保基数调整等。

10．节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

11．城乡社区（类）支出1,837,982.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的77.92%，完成年初预算的93.32%。主要用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出；造成预决算差异的主要原因是正常财政收支经费变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出），工资社保基数调整等。

12．农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

13．交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

14．资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

15．商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

16．金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

17．援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

19．住房保障（类）支出140,760.00元（其中：2210201住房公积金126,613元；2210203购房补贴14,147.00元），占一般公共预算财政拨款总支出的5.97%，完成年初预算的94.58%，主要用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳；造成预决算差异的主要原因是正常财政收支经费变动（社会保障和就业支出、卫生健康支出、其他城乡社区管理事务支出），工资社保基数调整等。

20．粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

23．其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

24．债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

25．债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）总体情况

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,100.00元，决算为2,230.99元，完成年初预算的14.77%；支出决算较上年8,092.45元，减少5,861.46元，下降72.43%。

因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为13,100.00元，决算为2,230.99元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的17.03%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，完成年初预算的0.00%。

因公出国（境）费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年减少5,861.46元，下降72.43%；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为15,100.00元，支出决算为2,230.99元，完成年初预算的14.77%，支出决算较上年减少5,861.46元，下降72.43%。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为13,100.00元，决算为2,230.99元，完成年初预算的17.03%；公务接待费支出年初预算为2,000.00元，决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算减少5,861.46元，下降72.43%；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元较上年增加0.00元，上年无此项支出。

2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是严格执行八项规定及“过紧日子”运行成本原则，控制“三公”经费支出。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：

1．安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。无具体出国开支及开展工作情况。

2．购置车辆0辆，无购置车辆情况。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于（玉溪市城建档案馆业务指导工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3．安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人），无安排国内公务接待发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人，无国（境）外公务接待支出。

（三）需要说明的事项

不存在需要说明的事项。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市城建档案馆2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%，主要原因是玉溪市城建档案馆属于全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2024年末，玉溪市城建档案馆资产总额966,916.45元，其中，流动资产0.00元，固定资产455,372.35元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产511,544.10元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加833,649.60元，其中固定资产增加346,858.50元（净值）。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产97项，账面原值886,853.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2024年度，单位政府采购支出总额377,494.89元，其中：政府采购货物支出7,605.90元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出369,888.99元。授予中小企业合同金额0.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。

四、单位绩效自评情况

我单位无绩效自评情况。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000633300801111

玉溪市城建档案馆2024年度部门决算公开表.xlsx