监督索引号53040000633300301000

玉溪市房地产交易管理所

2021年度部门决算

目  录

第一部分  玉溪市房地产交易管理所概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  玉溪市房地产交易管理所概况 

一、主要职能

（一）主要职能

一是负责全市房地产开发、房地产估价、房地产经纪等机构及从业人员的日常监督管理工作；二是负责玉溪市中心城区(红塔区）范围内房屋转让、抵押、面积管理、房屋交易档案、个人住房信息系统建设工作；三是负责存量房买卖合同网签备案、资金监管、购房资格审查、存量房房源验核，存量房与政策性住房上市交易管理工作。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1．认真开展房屋网签备案。一是根据“放管服”和提升营商环境要求，我所积极配合不动产登记机构，按照“进一个门，跑一次路”的原则，实现房屋交易、缴税、不动产登记“一窗受理、并行办理”，房屋交易合同网签备案即时办结。二是加强窗口建设，全面提高服务质量和办事效率，进一步加强房屋交易管理，规范交易秩序，防范交易风险，切实保障房屋交易双方合法权益。截止11月30日存量房交易合同网签备案3010宗，成交面积30.64万平方米，成交金额14.45亿元。

2．加强房地产中介机构监督管理。一是加强对房地产中介机构从业人员的素质培养，不定期开展中介从业人员的职业道德教育和业务知识培训，提高中介从业人员的服务质量，办理云南省房地产经纪人协理初始登记20份、延续登记11份、信息变更5份。二是推进房地产经纪机构从业备案审批制度改革，规范全市房地产经纪机构经营行为，结合工作实际，制定了《玉溪市规范房地产经纪机构管理实施方案》。三是强化行业监督检查，建立健全日常巡查、投诉受理制度，处理各类信访投诉7件，电话投诉3件；建立“双随机、一公开”抽查机制和“回头看”工作制度，按程序抽查了33家房地产中介机构。四是认真开展自纠自查，对经营中存在的违法违规行为立即整改，规范经营；开展住房租赁市场不规范专项整治工作，规范住房租赁市场秩序，完成全面摸底排查工作。五是加大对各县区房地产中介机构管理工作的指导力度，加强部门沟通，完善内部流程，全面推动房地产中介机构及分支机构依法依规经营，积极与市场监督管理部门沟通、协调，做到信息互通共享，更好地为经纪机构服务。

截至目前，全市共有房地产经纪机构147家（其中：红塔区57家、江川区15家、华宁县4家、新平县9家、澄江市28家、元江县6家、通海县5家、峨山县6家、易门县17家）；房地产评估机构7家（其中：红塔区5家、县区2家）。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入玉溪市房地产交易管理所2021年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1．玉溪市房地产交易管理所

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪市房地产交易管理所2021年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员7人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员3人。其中：离休0人，退休3人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件）

 1．玉溪市房地产交易管理所没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

2．玉溪市房地产交易管理所没有国有资本经营收入，也没有使用国有资本经营收入安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

3．部门绩效自评情况详见（附表10－附表12）。玉溪市房地产交易管理所2021年未核拨项目经费，所以无项目支出绩效自评情况表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪市房地产交易管理所2021年度收入合计154.15万元，占总收入的100.00%。其中：财政拨款收入154.15万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元（含教育收费0.00万元），占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比减少0.64万元，下降0.41%【2020年度收入合计154.79万元。其中：财政拨款收入154.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。】，主要原因为人员经费及公用经费减少。

二、支出决算情况说明

玉溪市房地产交易管理所2021年度支出合计154.15万元。其中：基本支出154.15万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加2.33万元，增长1.53%【2020年度支出合计151.82万元。其中：基本支出151.82万元，占总支出的100.00%；项目支出0.00万元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。】，主要原因为社保及住房公积金基数调整。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障玉溪市房地产交易管理所正常运转的日常支出154.15万元。与上年对比增加2.33万元，增长1.53%。主要原因为调整社保基数及公积金。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出132.10万元，占基本支出的85.69%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费22.05万元，占基本支出的14.31%

（二）项目支出情况

2021年度用于保障玉溪市房地产交易管理所机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪市房地产交易管理所2021年度一般公共预算财政拨款支出154.15万元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加2.33万元，增长1.53%，主要原因为调整社保基数及公积金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2．外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3．国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4．公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5．教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6．科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7．文化旅游体育与传媒（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8．社会保障和就业（类）支出17.74万元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.51%。主要用于事业单位离退休8.10万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出9.64万元。

9．卫生健康（类）支出9.38万元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.08%。主要用于事业单位医疗5.36万元；公务员医疗补助4.02万元。

10．节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11．城乡社区（类）支出115.75万元，占一般公共预算财政拨款总支出的75.09%。主要用于人员经费支出93.87万元、公用经费支出21.85万元；

12．农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13．交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14．资源勘探工业信息等（类）支出类0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15．商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16．金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17．援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18．自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19．住房保障（类）支出11.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.32%。主要用于住房公积金支出0.38万元；购房补贴支出10.90万元。

20．粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21．国有资本经营预算（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22．灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23．其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24．债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25．债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26．抗疫特别国债安排（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪市房地产交易管理所2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.20万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为无公务接待费用支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数0.00万元比2020年支出决算数0.31万元，减少0.31万元，下降100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；公务用车购置及运行费支出决算0.00万元，与上年对比无增减变化；2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因为公务用车运行费支出减少；严格公务接待支出，厉行节约。

（二） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2．公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3．公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪市房地产交易管理所2021年机关运行经费支出0.00万元，与上年对比无增减变化，主要原因是玉溪市房地产交易管理所是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，玉溪市房地产交易管理所资产总额100.36万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产29.78万元，对外投资及有价证券70.58万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少5.21万元，其中固定资产减少1.92万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值14.94万元；报废报损资产38项，账面原值23.33万元，实现资产处置收入0.13万元；出租房屋0平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元；政府采购工程支出0.00万元；政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额0.00万元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见（附表10－附表12）。玉溪市房地产交易管理所2021年未核拨项目经费，所以无项目支出绩效自评情况表。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

二、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

三、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

四、“三公”经费：“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

监督索引号53040000633300301111

玉溪市房地产交易管理所2021年度决算表.xls