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玉溪市房屋租赁和物业管理所

2022年部门预算编制说明

玉溪市房屋租赁和物业管理所

2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市房屋租赁和物业管理所2022年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市房屋租赁和物业管理所2022年预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本次下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、部门政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市房屋租赁和物业管理所

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

落实玉溪市房屋租赁管理规定及办法，规范玉溪市房屋租赁市场；负责红塔区辖区范围内房屋租赁合同登记审验，发放《房屋租赁登记备案凭证》；负责红塔区辖区范围内房屋租赁跟踪管理，采集公布房屋租赁价格及信息；负责市直公房租赁管理服务工作；负责红塔区辖区范围内住宅专项维修资金归集、管理服务。 

（二）机构设置情况               

玉溪市房屋租赁和物业管理所是独立核算的全额拨款事业单位，执行政府会计准则制度，属玉溪市住房和城乡建设局下属的二级预算单位，因本单位规模小，人员少，故无设立内设机构。核定编制12名，设所长1名（正科级），副所长1名（副科级）。

（三）重点工作概述

1.持续推动健全完善住宅小区管理体制、协调运行机制，压实基层落实属地物业管理主体责任，实现住宅小区全部成立业主委员会（物业管理委员会）。

2.建立老旧小区物业管理长效机制，结合老旧小区改造，推进老旧小区引入物业管理服务，提高物业服务覆盖率。

3.完善住宅专项维修资金管理机制，按照国家、省规定，结合我市实际，适时启动调整交存比例及方式。根据摸底情况，对应交未交维修资金进行追交。加大存在问题整改及对县（市、区）指导督促力度。

4.持续开展红色物业示范小区、示范企业、平安小区、美好家园小区创建评定，组织开展物业企业信用评价，推进智慧小区和智能安防数据汇聚接入工作。

5.按照省厅工作部署，持续开展城镇住宅小区违章搭建清理整治、住房租赁市场、物业企业侵占群众利益等专项整治工作。

6.统筹推进其他职能工作。加强创建全国文明城市文明小区行动工作，力争小区达到创文标准；加强市直公房管理和谋划住房租赁服务监管平台建设。

7.强化作风建设。加大学习教育培训力度，提高政治素养、理论水平和业务能力。严肃工作纪律，转变工作方法，积极融入“玉溪之变”。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制12人，其中：行政编制 0人，事业编制12人。在职实有11人，其中： 财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中： 离休0人，退休6人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入239.83万元，其中：一般公共预算239.83万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年对比减少44.73万元，下降15.72%，主要原因分析因对系统不熟悉，导致应于2022年度年初预算安排的非税收入未纳入财政预算审核。

（二）财政拨款收入情况

2022年部门财政拨款收入239.83万元，其中：本年收入239.83万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款239.83万元（本级财力239.83万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年对比减少44.73万元，下降15.72%，主要原因分析因对系统不熟悉，导致应于2022年度年初预算安排的非税收入未纳入财政预算审核。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出239.83万元。财政拨款安排支出239.83万元，其中：基本支出239.83万元，与上年对比减少44.73万元，下降15.72%，主要原因分析因对系统不熟悉，导致应于2022年度年初预算安排的非税收入未纳入财政预算审核；项目支出0.00万元，与上年相比无增减变化。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于1.社会保障和就业支出31.38万元，用于单位职工养老、工伤及就业保险缴费支出；2.卫生健康支出15.31万元，用于单位职工医疗及生育保险缴费支出；3.城乡社区支出175.49万元，其中：人员经费支出143.25万元，公用经费32.24万元，用于单位职工工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出；4.住房保障支出17.65万元，用于单位职工购房补贴及住房公积金缴费支出。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项：无

（二）按既定政策标准测算补助事项：无

（三）经济社会事业发展事项：无

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额5.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算5.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市房屋租赁和物业管理所2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计1.81万元，较上年减少0.50万元，下降21.65%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

2022年玉溪市房屋租赁和物业管理所因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无因公出国（境）费，不存在增减变化原因。

（二）公务接待费

玉溪市房屋租赁和物业管理所2022年公务接待费预算为0.50万元，较上年减少0.50万元，下降50%，国内公务接待批次为5次，共计接待100人次。

减少原因：为节约开支。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市房屋租赁和物业管理所2022年公务用车购置及运行维护费为1.31万元，与去年相比无增减变化。

情况说明：2021年11月已处置公务用车，无公务用车购置及运行维护费支出，因系统原因，导致显示有该笔费用，经与财政对口科室联系，该笔费用待年末缴回财政。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市房屋租赁和物业管理所资产总额2,246.78万元，其中，流动资产2,240.51万元，固定资产6.27万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额减少29.01万元，其中固定资产减少1.73万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆1辆，账面原值18.56万元，实现资产处置收入0.11万元；报废报损资产25项，账面原值12.17万元，实现资产处置收入0.05万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。

监督索引号53040000633300200111

玉溪市房屋租赁和物业管理所2022年度部门预算报表-预算公开.xls