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玉溪市建设工程质量监督管理站

2022年预算公开目录

第一部分  玉溪市建设工程质量监督管理站2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、省对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  玉溪市建设工程质量监督管理站2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、省对下转移支付预算表

十五、省对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

玉溪市建设工程质量监督管理站

2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责为工程实体质量和工程建设、勘察、设计、施工、监理和质量检测等单位工程质量行为的监督提供技术支撑服务；负责建设工程质量检测；负责县区质量监督管理站的业务指导。

（二）机构设置情况

我部门共设置0个内设机构。

所属单位1个，分别是：

1.玉溪市建设工程质量监督管理站

（三）重点工作概述

1.扎实推进三合一平台建设。花大力气把平台建设成为今后市质监站落实为区县质监站加强业务指导帮助职能职责的工作平台，是质量安全监管工作方式的重要转变。

以二维码唯一性标识升级带动全市质量检测机构材料试验检测信息化提升，把检测质量管理落到实处，根本上减少和杜绝不实检验检测报告和虚假检验监测报告；以混凝土搅拌站信息接入带动全市搅拌站重视混凝土产品质量的管控和提高，从生产运输环节的根本上，把商品混凝土的质量监管实现真正监管、动态实时监管，以此促进形成以质量求生存、公平公正阳光的市场竞争环境，和工程质量的提高；以智慧工地平台管理带动项目点相关各责任主体单位与市区县质监站的信息化交流，形成搅拌站混凝土生厂供应、项目原材料二维码唯一性标识见证取样、检测中心（机构）试验检测及报告信息、项目施工现场全方位、多要素的信息交汇、市站和县区质监站对搅拌站、质量检测机构、施工现场的闭环有效监管。

2.根据市局2022年工作计划和中心工作，认真安排部署，进一步转变作风，落实职能职责，积极配合做好各项工作。

3.关注人才培养，加强队伍建设。针对市站专业人员年龄结构、专业水平、专业配备的断档、青黄不接，关注后备人才培养，做好新进人员的专业结构、人才档次标准确定，持续加强人防工程监管培训和继续教育。同时围绕2021年省住建厅对我市质监安监机构人员考核结果，找短板和存在问题，认识差距，积极落实整改，把市质监站打造成云南省工程质量监督系统的标杆单位。

4.积极落实省住建厅2022年度质量安全工作要点、以及住建部工程质量安全监管司2022年度质量安全工作要点安排的重点工作。抓细抓实，做出成效。

二、预算单位基本情况

玉溪市建设工程质量监督管理站编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制21人，其中：行政编制 0人，事业编制21人。在职实有19人，其中： 财政全额保障19人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入577.03万元，其中：一般公共预算577.03万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。

与上年589.01万元对比减少11.98万元，下降2.03%，主要原因退休1人。

（二）财政拨款收入情况

玉溪市建设工程质量监督管理站2022年财政拨款收入577.03万元，其中:本年收入577.03万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款577.03万元（本级财力577.03万元，专项收入0.00万元，执法办案补助0.00万元，收费成本补偿0.00万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0.00万元），政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。

与上年589.01万元对比减少11.98万元，下降2.03%，主要原因退休1人。

四、预算单位支出情况

玉溪市建设工程质量监督管理站2022年预算总支出577.03万元。财政拨款安排支出577.03万元，其中：基本支出577.03万元，与上年589.01万元对比减少11.98万元，下降2.03%，主要原因退休1人；项目支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2022年财政拨款安排玉溪市城建档案馆支出577.03万元，按功能科目分类如下：

1.社会保障和就业支出77.82万元，用于单位职工养老、工伤、生育及失业保险缴费支出。

2.卫生健康支出33.79万元，用于单位职工医疗保险缴费支出。

3.城乡社区支出430.73万元，用于单位职工人员工资福利、对个人和家庭的补助及商品和服务支出。

4.住房保障支出34.69万元，用于单位职工购房补贴发放及住房公积金缴纳。

五、省对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

我单位无此事项。

（二）按既定政策标准测算补助事项

我单位无此事项。

（三）经济社会事业发展事项

我单位无此事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

玉溪市建设工程质量监督管理站2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计6.24万元，较上年11.02万元减少4.78万元，下降43.00%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

玉溪市建设工程质量监督管理站2022年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

玉溪市建设工程质量监督管理站2022年公务接待费预算为1.00万元，较上年2.52万元减少1.52万元，下降60.32%，国内公务接待批次为25次，共计接待200人次。

减少原因是严格控制公务接待及公车运行维护费支出。

（三）公务用车购置及运行维护费

玉溪市建设工程质量监督管理站2022年公务用车购置及运行维护费为5.24万元，较上年8.50万元减少3.26万元，下降38.35%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费5.24万元，较上年8.50万元减少3.26万元，下降38.35%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆。

减少原因是严格控制公务接待及公车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

无

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

【一般公共预算收入】

一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

【一般公共预算支出】

一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

【三公经费】

“三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中，因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待支出。

【政府性基金预算】

指政府通过向社会征收基金、收费，以及出让土地、发行彩票等方式取得收入，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。收入称为政府性基金预算收入，支出称为政府性基金预算支出。

【政府采购】

政府采购也称公共采购，是指各级国家机关、实行预算管理的事业单位和社会团体，采取竞争、择优、公开的形式，使用财政性资金，以购买、租赁、委托或雇佣等方法取得货物、工程和服务的行为。政府采购制度则是采购政策、采购方式、采购程序和组织形式等一系列政府采购管理规范的总称。

【结余结转】

结余是指财政收入大于财政支出的部分。结转是指当年支出预算已下达但未执行，需按原项目使用用途在下年继续安排使用的支出部分。地方财政有结余结转的主要原因：一是中央财政超收中大部分用于补助地方，因超收数额到年底才能较为准确预计，且其使用要严格按程序审批，因此有一部分要在年底时才能下达，造成地方财政当年拨不出去，形成结余结转。二是地方财政超收中有一部分资金当年拨不出去，形成结余结转。三是资金已下达，因涉及政府采购等原因暂时无法拨付的资金，形成结余结转。

【预算绩效管理】

是以“预算”为对象开展的绩效管理，也就是将绩效管理理念和绩效管理方法贯穿于预算编制、执行、监督的全过程，并实现与预算管理有机融合的一种预算管理模式。预算绩效管理是政府绩效管理的重要组成部分，强化政府预算为民服务的理念，强调预算支出的责任和效率，要求在预算编制、执行、监督的全过程中更加关注预算资金的产出和结果，要求政府部门不断改进服务水平和质量，花尽量少的资金、办尽量多的实事，向社会公众提供更多、更好的公共产品和公共服务，使政府行为更加务实、高效。预算绩效管理的表现形式是四个环节紧密相连，即绩效目标管理、绩效跟踪监控、绩效评价实施、评价结果运用的有机统一，一环扣一环，形成封闭运行的预算管理闭环。

【转移支付】

是指货币资金、商品、服务或金融资产的所有权由一方向另一方的无偿转移。转移的对象可以是现金，也可以是实物。财政转移支付主要是指财政资源（资金）在各级政府间的无偿转移，包括横向转移和纵向转移。财政转移支付通常可以分为无条件的财政转移支付（即一般性转移支付）和有条件的财政转移支付（即专项转移支付）两种

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

玉溪市建设工程质量监督管理站是全额拨款事业单位，不在机关运行经费核算范围，故无机关运行经费安排变化情况。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，玉溪市建设工程质量监督管理站部门资产总额501.93万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产282.64万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产219.29万元，其他资产0.00万元。与上年485.27万元相比，本年资产总额增加16.66万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2021年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2021年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年1月资产月报数。 

监督索引号53040000633300600111

玉溪市建设工程质量监督管理站2022年部门预算编制表.xlsx